苍溪县禅林乡小学校

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县禅林乡小学校职能简介

1.实施九年一贯制教育教学及相关社会服务。

2.实行统一的学校行政、教育教学管理。

3.认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）苍溪县禅林乡小学校2018年重点工作

1．建立和完善领导班子队伍与教师队伍。

2．完善学校规章制度，实施科学化管理。

3．继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

4．加强校本教研，通过专家影响、名师引领等活动提高年青教师的业务水平。

5．加强校园文化的标准化、特色化建设。

6．扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

苍溪县禅林乡小学校属于一级预算单位，没有下属部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县禅林乡小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入505.76万元；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我校2018年收支总预算505.76万元。

（一）收入预算情况

苍溪县禅林乡小学校2018年收入预算505.76万元，其中：一般公共预算拨款收505.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县禅林乡小学校2018年支出预算505.76万元，其中：基本支出467.29万元，占92.39%；项目支出38.47万元，占7.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县禅林乡小学校2018年财政拨款收支总预算505.76万元。收入包括一般公共预算拨款收入505.76万元；支出包括教育支出402.54万元、社会保障和就业支出57.03万元、医疗卫生与计划生育支出23.17万元、住房保障支出23.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县禅林乡小学校2018年一般公共预算当年拨款505.76万元，比2017年预算数增加12.22万元。主要是在职人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出402.54万元，占79.58%；社会保障和就业支出57.03万元，占11.27%；医疗卫生与计划生育支出23.17万元，占4.57%；住房保障支出23.01万元，占4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为402.54万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为57.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为23.17万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为23.01万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县禅林乡小学校2018年一般公共预算基本支出505.76万元，其中：教育支出402.54万元、社会保障和就业支出57.03万元、医疗卫生与计划生育支出23.17万元、住房保障支出23.01万元；公用经费39.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县禅林乡小学校2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

原因是单位现有公务用车0辆，未安排预算。2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县禅林乡小学校2018年、政府性基金预算拨款2.4万元，支出2.4万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，苍溪县禅林乡小学校未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县禅林乡小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年苍溪县禅林乡小学校未安排预算购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县禅林乡小学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款505.76万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.收支总表

         表1-1.收入总表

         表1-2.支出总表

         表2.财政拨款收支总表

         表3. 一般公共预算经济分类科目支出预算表(政府预算)

         表4. 一般公共预算经济分类科目支出预算表(部门预算)

         表4-1.部门预算基本支出表

         表4-2.部门预算项目支出表

         表4-3.一般公共预算“三公”经费表

         表5.政府性基金支出预算表

               表6.国有资本经营预算支出表