一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县东溪镇田菜中心小学校职能简介

1.实施小学教育，促进基础教育发展。

2.小学学历教育（相关社会服务）。

（二）苍溪县东溪镇田菜中心小学校2018年重点工作

一是加强教育改革深化课堂教学。

二是提高教师的教育教学水平。

三是创建阳光体育示范校。

四是创建文明校园。

五是做好贫困学生的资助工作。

六是对学校的设备设施进行日常维护。

二、部门预算单位构成

苍溪县东溪镇田菜中心小学校独立核算机构，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县东溪镇田菜中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入235.33万元。支出包括：教育支出186.09万元、社会保障和就业支出26.07万元、医疗卫生与计划生育支出12.33万元、住房保障支出10.84万元。苍溪县东溪镇田菜中心小学校2018年收支总预算235.33万元。

（一）收入预算情况

苍溪县东溪镇田菜中心小学校2018年收入预算235.33万元，其中：一般公共预算拨款收入235.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县东溪镇田菜中心小学校2018年支出预算235.33万元，其中：基本支出217.44万元，占92%；项目支出17.89万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县东溪镇田菜中心小学校2018年财政拨款收支总预算235.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入235.33万元、支出包括：教育支出186.09万元、社会保障和就业支出26.07万元、医疗卫生与计划生育支出12.33万元、住房保障支出10.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县东溪镇田菜中心小学校2018年一般公共预算当年拨款235.33万元，比2017年预算数减少5.79万元。主要是人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出186.09万元，占79%；社会保障和就业支出26.07万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出12.33万元，占5%；住房保障支出10.84万元，占5% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况按单位支出功能科目逐项说明，例如：

1.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为168.2万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2018年预算数为17.89万元，主要用于：部门（单位）2016年7月至2017年12月调整工资。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为26.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为12.33万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为10.84万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县东溪镇田菜中心小学校2018年一般公共预算基本支出235.33万元，其中：

人员经费220.11万元，主要包括：基本工资77.70万元、津贴补贴10.45万元、社会保险缴费3.79万元、职工基本医疗保险缴费12.33万元，绩效工资51.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.07万元、其他工资福利支出6.58万元、住房公积金10.84万元、对个人和家庭的补助支出21.26万元。

公用经费15.22万元，主要包括：办公费2.58万元、印刷费1.60万元、水费0.6万元、电费2.1万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.15万元，差旅费2.27万元、维修（护）费2.24万元、培训费1.28万元、公务接待费1万元、劳务费0.2万元、工会经费1.05万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县东溪镇田菜中心小学校2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县田菜中心小学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   无

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县东溪镇田菜中心小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县东溪镇田菜中心小学校共有固定资331.38万元，主要是房屋及构筑物就占了270.41万元，专用设备10.78万元，通用设备30.43万元，图书、档案3.85万元和家具用具等15.91万元,没有公用车辆。其中单位价值200万元以上大型设备没有。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县东溪镇田菜中心小学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。项目建设实施目标绩效考核，2018年学校重点项目是推进学校综合楼维修建设，严格按照项目管理程序，力争在2018年2月份进行竞争性谈判招标，办理前期相关手续。3月份开工，4月份工程全面完成竣工，5月份投入使用并完成相关审计。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指**机关离休人员的支出（没有的就删除此项）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表