一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县公路养护二段主要从事公路养护及大中修工程。

（二）苍溪县公路养护二段2018年重点工作

1.抓好公路保畅工作。一是通过层层签订养护目标管理责任书，下达指令性生产任务，加大公路日常养护工作力度，突出养护“早、勤、定、保”四字基础，加强段、股、片、站、人五四级管理机制，确保了养护质量。二是建立相应的激励约束机制，加强考核和监管体制，加大检查、监督力度，坚持随机与定期相结合的考核考评检查，有效地促进了养护生产积极性的提高。三是加强路面保洁力度，提高保洁频率，特别是对重点区域严把死守，随脏随扫。统一标准，绿化升级，对所管辖路段死树、歪树、杂草等再次进行清理，在砍杂去乱上下功夫，提高路容路貌。四是以水系、涵洞通畅为硬指标，严格落实汛期养护值班制度，对涵洞的清理实行责任人、台账制，及时清除边坡小坍方，恢复路基塌坍，确保了公路畅通和良好路况。一年来，共计清扫路面60万平米，清理涵洞238道，清理水沟266公里，清理路肩杂物17.9万平米，圆满完成了市、县下达的养护指标，管养路段路容路貌大有改观，养护质量明显提高。

2.加大公路病害整治力度。累计投入资金600多万元。

3.加大公路危病桥处治力度。苍溪嘉陵江大桥的维修处治工程已圆满完成，东溪大桥维修处治工程有序推进，桂花桥维修已完成招标手续正在进入施工阶段。

4.强化安全保障工作、维护稳定的安全生产形势。我段始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强安全管理。一是狠抓责任落实，严格执行“党政同责”、“一岗双责”，建立健全安全生产管理制度，签订安全生产责任书，层层落实。二是加强安全教育培训，自编安全教育培训教材，采取领导亲自授课，现场提醒指导，督促职工自学等多种形式，提升干部职工的安全意识。三是加大安全隐患的排查和整治，设立安全隐患台账并逐个销号。四是做好安全度汛，成立领导小组，制定方案，落实人员，储备物资等。五是规范施工作业行为，要求一线工人作业时穿戴养护标志服、标志帽，作业点设立警示标牌，对不安全作业行为现场纠正。确保了管养公路、桥涵的安全畅通，圆满完成各项目标任务，保障了我段安全形势持续稳定健康发展。

5.苍溪县重点工程有序推进，圆满完成苍溪县城至寻乐书岩工程；九龙山气田应急道路抢险工程和黄得线文昌至跃进垭道路改造工程有序推进，截止2017年12月底已完成征地拆迁、土石方开挖及堡坎砌筑3000多万元的工程量。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公路养护二段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入913万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出112万元、医疗卫生与计划生育支出47万元、交通运输支出671万元、住房保障支出45万元、其他商品服务支出38万元。2017年收支总预算913万元。

（一）收入预算情况

苍溪县公路养护二段2018年收入预算913万元，其中：一般公共预算拨款收入913万元，占100%；

（二）支出预算情况

苍溪县公路养护二段2018年支出预算913万元，其中：基本支出913万元，占100%；

三、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路养护二段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入913万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出112万元、医疗卫生与计划生育支出47万元、交通运输支出708万元、住房保障支出45万元、其他商品服务支出38万元。2018年收支总预算913万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公路养护二段2018年一般公共预算当年拨款913万元，与2017年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

苍溪县公路养护二段社会保障和就业支出112万元、医疗卫生与计划生育支出47万元、交通运输支出708万元、住房保障支出45万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路养护二段2018年一般公共预算基本支出913万元，其中：人员经费841万元，主要包括：基本工资300万元、津贴补贴16.4万元、奖金、其他社会保险缴费15.7万元、绩效工资253万元、机关事业单位基本养老保险缴费112万元、其他工资福利支出生活补贴12.7万元、医疗费46.9万元、奖励金0.4万元、住房公积金44.9万元、其他对个人和家庭的补助支出71.9万元（2017年预算调整）。

公用经费38.4万元，主要包括：办公费8万元、印刷费2.0万元、咨询费0.5万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.2万元、差旅费6万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费0.5万元、工会经费0.5万元、其他交通费7.0万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.3万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路养护二段2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平,2018年公务接待费计划用于执行公路、桥梁养护管理的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现没有公务用车。

2018年安排公务用车运行维护费7万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公路、桥梁及项目管理工作。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、机关运行经费安排情况说明

县公路养护二段2018年安排机关运行经费38.4万元，主要包括：办公费8万元、印刷费2.0万元、咨询费0.5万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.2万元、差旅费6万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费0.5万元、工会经费0.5万元、其他交通费7.0万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.3万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，苍溪县公路养护二段未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县公路养护二段单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县公路养护二段部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款913万元。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县公路养护二段单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县公路养护二段机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入苍溪县公路养护二段预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表