一、基本职能及主要工作

(1)基本职能

负责全县辖区内县、乡、村道路的建设规划和管理工作。负责全县公路、水运工程建设质量、安全监督管理。

（2）2018年重点工作

一是完成脱贫攻坚交通基础设施建设，分别为新建通村公路300公里，加宽道路100公里，增设错车道50处。

二是完成天石桥引道等附属设施建设。

三是完成老鴟山园区主干道建设。

四是完成三溪口森林公园进出口道路建设。

二、部门预算单位构成

我中心属正科级事业单位,共有在职人员22人，退休人员0人，遗属人员0人。其中行政编制0人，其他事业编制0人。  

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年收支总预算205.27万元。

（一）收入预算情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2018年收入预算205.27万元，其中：一般公共预算拨款收入205.27万元，占100%；

（二）支出预算情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2018年支出预算205.27万元，其中：基本支出185.61万元，占90.42%；项目支出19.65万元，占9.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2018年财政拨款收支总预算205.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入205.27万元，支出包括：社会保障和就业支出24.40万元、医疗卫生与计划生育支出9.15万元、交通运输支出161.96万元、住房保障支出9.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2018年一般公共预算当年拨款205.27万元，比2017年预算数增加132.49万元。主要是解决新增人员工资、养老保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心社会保障和就业支出24.40万元，占11.89%；医疗卫生与计划生育支出9.15万元，占4.46%；交通运输支出161.96万元，占78.90%；住房保障支出9.76万元，占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.苍溪县农村公路规划建设管理中心交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）： 2018年预算数为161.96万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为24.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为9.15万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为9.76万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2018年一般公共预算基本支出185.61万元，其中：

人员经费168.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费）3万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要用于维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全等检查。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车燃油等费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，四川省苍溪县农村公路规划建设管理中心是一个财政全额拨款的事业单位，2018年事业运行经费财政拨款预算为205.27万元，比2017年预算增加132.49万元，增长182.04%。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县农村公路规划建设管理中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县农村公路规划建设管理中心单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县农村公路规划建设管理中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19.65万元。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指苍溪县农村公路规划建设管理中心机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出
               预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出
               预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表