苍溪县中小学教学研究室

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县中小学教学研究室职能简介

1.教育实践活动的指导职能；

2.学科教学业务管理职能；

3.教育科研的研究职能；

4.教学质量监测职能；

5.教育决策咨询职能。

（二）苍溪县中小学教学研究室2018年重点工作

一是狠抓教学质量，做好高考、中考管理与指导。二是深化课堂改革，提高教师专业知识和业务能力。三是加强学科教学研究，提升课堂教学效率。四是开展送教下乡活动，促进城乡教育均衡发展。五是夯实课题研究，提升学校品牌。

二、部门预算单位构成

苍溪县中小学教学研究室属于一级预算单位，没有下属部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县中小学教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为2018年一般公共预算拨款收入253.1万元；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出、项目支出、其他支出。我室2018年收支总预算253.1万元，其中项目支出62万元。

（一）收入预算情况

苍溪县中小学教学研究室2018年收入预算253.1万元，其中：一般公共预算拨款收入253.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县中小学教学研究室2018年支出预算253.1万元，其中：基本支出191.1万元，占75%；项目支出62万元，占25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县中小学教学研究室2018年财政拨款收支总预算253.1万元。收入为一般公共预算拨款收入253.1万元；支出包括教育支出206.4万元、社会保障和就业支出25.7万元、医疗卫生与计划生育支出10.7万元、住房保障支出10.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县中小学教学研究室2018年一般公共预算当年拨款253.1万元，比2017年预算数减少37.3万元。主要是人员减少1人、项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出206.4万元，占81.5%；社会保障和就业支出25.7万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出10.7万元，占4%；住房保障支出10.3万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县中小学教学研究室2018年一般公共预算基本支出253.1万元，其中：人员经费179.1万元，主要包括基本工资79.7万元、津贴补贴1.5万元、绩效工资47.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.7万元、医疗保险、工伤、失业、生育保险10.7万元，其他工资福利3.7万元、住房公积金10.3万元；公用经费12万元，主要包括办公费0.5万元、印刷费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费0.7万元、公务接待费2万元、专劳务费0.5万元、工会经费0.8万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我室2018年无“三公”经费财政拨款预算数。

八、政府性基金预算支出情况说明

我室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，苍溪县中小学教学研究室未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县中小学教学研究室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

2018年苍溪县中小学教学研究室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，严格执行绩效申报制度，结合单位实际，制定合理可施目标绩效，综合考虑数量、质量、时效、可持续发展各项指标，坚持专款专用，把有限的经费用到单位最需要的地方。我室涉及一般公共预算当年拨款40万元，主要用于全县中小学考试检测、课改、课题项目。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.收支总表

         表1-1.收入总表

         表1-2.支出总表

         表2.财政拨款收支总表

         表3.一般公共预算经济分类科目支出预算表（政府预算）

         表4.一般公共预算经济分类科目支出预算表（部门预算）

         表4-1.部门预算基本支出表

         表4-2.部门预算项目支出表

         表4-3.一般公共预算“三公”经费表

         表5.政府性基金支出预算表

         表5-1. 政府性基金“三公”经费表

         表6.国有资本经营预算支出表