苍溪县投资促进局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县投促局职能简介
1、促进国内外投资人和企业在苍溪投资，引进国内外高端人才在苍溪发展，在境内外举办投资说明会、项目洽谈会等系列投资促进活动，指导和协调全县的投资促进工作。
2、为国内外投资人和企业在苍溪投资提供环境推介、政策宣传、商机发布、项目对接、投资咨询、审批代办、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，负责全县外来企业投资项目办理的综合咨询、服务工作。
3、负责在苍企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到苍溪县开展投资考察、项目洽谈。
4、负责外来企业党、工会和共青团建设。
5、承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）县投促局2018年重点工作
2018年，全县投资促进工作紧紧围绕县委十三届三次全会提出了“产业强县”重大战略举措，继续深入贯彻“2344”发展方略，以供给侧结构性改革为主线，以“一核多园四链”产业总体布局和四大新型产业体系为重点，以投资促进体制机制改革为契机，创新招商理念，凝聚招商合力，提升招商引资质量和效益。一是进一步完善投资促进机制。成立苍溪县投资促进委员会，统筹协调推进投资促进工作。规范投资协议签约流程和备案机制，优化和明确投资协议起草、部门会签和领导审签流程。完善项目服务机制，县领导“真联实挂”“一挂到底”全程服务。完善考核奖惩机制，按照“分层分类、考实考准”的原则，合理确定投资促进考评体系，强化正向激励。二是围绕“产业强县”战略强力招商。围绕培育“三大百亿产业集群”、构建“三大板块”、建设“三大中心”、打造“三大品牌”，抓紧谋划编制一批支撑产业发展的重大招商项目，充实和优化招商项目库。成立产业项目推进组，承担产业招商的主要任务，每组每年招引2-3个亿元项目，工业、旅游康养方面要招引1个10亿元以上的项目。规划推进产业园区、特色小镇、综合体等产业招商新业态、新模式，加快鞋业小镇、眼镜小镇、汽车小镇等特色小镇建设。围绕县委出台的重点产业发展系列指导意见，制定具体支持政策，促进精准招商。创新产业招商模式，委托产业行业协会和商会招商，支持入驻企业招引关联企业、合作伙伴，开展以商招商。三是抢抓成广合作机遇力争取得新成效。积极对接省经信委，加大与武侯区、双流区、四川省鞋业协会合作力度，完善与四川省鞋业协会构建合作招商机制，加强与广元市政府驻蓉办、市投资促进局成都分局工作配合，与在成都鞋业行业的苍溪、阆中、巴中等企业家深入沟通联系，力争新签约引进企业20家以上，引进名牌龙头企业1家。严格按照《苍溪县招商引资眼镜、制鞋企业入驻政府标准化厂房管理办法》《苍溪县承接成都等地制鞋产业转移扶持办法》，落实优惠政策，强化要素保障，加快引进项目落地。
二、部门预算单位构成
县政府直属事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县投促局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。县投促局2018年收支总预算170.23万元。
（一）收入预算情况
县投促局2018年收入预算170.23万元，其中：一般公共预算拨款收入170.23万元，占100%；。
（二）支出预算情况
县投促局2018年支出预算170.23万元，其中：基本支出110.42万元，占64.87%；项目支出59.81万元，占35.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县投促局2018年财政拨款收支总预算170.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入170.23万元；支出包括：一般公共服务支出144.91万元、社会保障和就业支出13.90万元、医疗卫生与计划生育支出5.86万元、住房保障支出5.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县投促局2018年一般公共预算当年拨款170.23万元，比2017年预算数增加20.93万元。主要是新人才引进3人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出144.91万元，占85.13%；社会保障和就业支出13.90万元，占8.17%；医疗卫生与计划生育支出5.86万元，占3.44%；住房保障支出5.56万元，占3.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为144.91万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为13.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.86万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为5.56万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县投促局2018年一般公共预算基本支出110.42万元，其中：
人员经费97.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县投促局2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费）3万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费与2017年预算下降66.7%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降40%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门（单位）招商引资等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县投促局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
苍溪县投资促进局无下属机关，机关运行经费财政拨款预算为13万元，
（二）政府采购情况
2018年苍溪县投资促进局未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底，县投促局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（二）绩效目标设置情况
2017年县投促局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共项目支出预算当年拨款50万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）商贸事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）事业运行（项）：指县投促局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指县投促局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县投促局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出
预算表
表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出
预算表
表4-1.部门预算基本支出表
表4-2.部门预算项目支出表
表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
相关附件：
部门预算公开报表.xIs
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