一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川省苍溪中学校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。苍溪中学在上级党委、政府和教育行政部门的领导下履行如下职能: 

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度。 

(2)配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

(3)巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育（科）局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。 

(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

(6)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。 

(7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

(8)建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 

(9)在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。 

(10)在县教科局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。 

(11)在县教科局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2018年重点工作

(1)是高质量地完成2018届初、高中毕业班教学目标。

(2)是加快新校区第三学生公寓和老校区运动场的建设进度。

(3)是努力解决好学校师资不足的问题。

(4)是全方位协调规划，加强学校校园文化建设。

(5)是营造良好外部环境，不断争取各级党政、教育主管部门、社会各界和广大人民对我校各项工作的大力支持。

二、部门预算单位构成

四川省苍溪中学校是县人民政府举办的财政全额拨款一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省苍溪中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。四川省苍溪中学校2018年收支总预算5901.88万元。

（一）收入预算情况

四川省苍溪中学校2018年收入预算5901.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4601.88万元，占77.97%；事业收入1300万元，占22.03%。

（二）支出预算情况

四川省苍溪中学校2018年支出预算5901.88万元，其中：基本支出4265.42万元，占72.27%；项目支出1636.46万元，占27.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省苍溪中学校2018年财政拨款收支总预算4601.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4601.88万元；支出包括：教育支出3560.28万元、社会保障和就业支出581.09万元、医疗卫生与计划生育支出228.28万元、住房保障支出232.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省苍溪中学校2018年一般公共预算当年拨款5901.88万元，比2017年预算数增加175.78万元。主要是基本工资等人员经费的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4860.28万元，占82.35%；社会保障和就业支出581.09万元，占9.85%；医疗卫生与计划生育支出228.28万元，占3.87%；住房保障支出232.23万元，占3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2018年预算数为4523.82万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2018年预算数为336.45万元，主要用于：2016年7月至2017年12月调整工资（2017年预算调整）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为581.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为228.28万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为232.23元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省苍溪中学校2018年一般公共预算基本支出4265.42万元，其中：

人员经费4097.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费217.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省苍溪中学校2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2018年未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆。其中：校车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省苍溪中学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省苍溪中学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，四川省苍溪中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，四川省苍溪中学校共有车辆1辆，其中，校车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年四川省苍溪中学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5901.88万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指**机关离休人员的支出（没有的就删除此项）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。