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苍溪县教师进修学校2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-16 来源:县教育局 打印 关闭本页

     

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

1.部门收支总表

1_1.部门收入总表

1_2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3_1.一般公共预算基本支出预算表

3_2.一般公共预算项目支出预算表

3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

附表1.部门整体支出绩效目标

附表2.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.教师培训,负责全县义务教育阶段的教师继续教育及各项技能提高培训工作。

2.电大学历教育,负责我县成人本专科学历教育,满足我县人民接受终身学习的需要,为苍溪经济发展服务。

3.社区教育,负责提高我县14个社区居民的整体素质和生活质量,在我县掀起学习型社会。

(二)2019年重点工作

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,锤炼党性修养,发挥组织引领作用。

2.探索师培工作新路径促进教师专业化发展。一是对新教师实行“一年规范,三年跟踪”的成长培训;二是做好校级优秀班主任示范引领培训、片区模范班主任示范引领培训、县级模范班主任领航培训;三是做好学校干部培训、挂职锻炼培训、跟岗实践考察学习;四是利用好“名师工作室”资源,把骨干教师培训理论与实践相结合;五是推进教师全员培训校本化。

3.利用项目优势全力推进电大教育高质量发展。

4.培育特色品牌稳步推进社区工作。

5.重巩固提升、统筹推进脱贫攻坚战,高质量完成脱贫摘帽。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

苍溪县教师进修学校下属二级预算单位。

(二)人员构成

进修校部门预算实有编制内在职人员23人,其中事业(工勤)编制23人。离退(职)休人员14人。遗属补助1人。其他人员0人。


第二部分  部门预算表


部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县教师进修学校2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标


第三部分  部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,进修校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和事业收入(电大返款收入);支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和项目支出。进修校2019年收支总预算371.06万元,比2018年收支预算总数增加14万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

(一)收入预算情况

进修校2019年收入预算371.06万元,其中:一般公共预算拨款收入359.06万元,占97%;事业收入12万元,占3%

(二)支出预算情况

进修校2019年支出预算371.06万元,其中:基本支出359.06万元,占97%;项目支出12万元,占3%

二、财政拨款收支预算情况说明

进修校2019年财政拨款收支总预算359.06万元,比2018年财政拨款收支总预算增加13万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入359.06万元。

支出包括:教育支出273.58万元、社会保障和就业支出42.59万元、卫生健康支出17.33万元、住房保障支出25.56万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

进修校2019年一般公共预算当年拨款359.06万元,比2018年预算数增加13万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出273.58万元,占76.2%;社会保障和就业支出42.59万元,占11.9%;卫生健康支出17.33万元,占4.8%;住房保障支出25.56万元,占7.1%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2019年预算数为273.58万元,主要用于:进修校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为42.59万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为17.33万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为25.56万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

进修校2019年一般公共预算基本支出359.06万元,其中:

人员经费304.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费54.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

进修校2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行接待教师培训、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

进修校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况

进修校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

进修校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,进修校未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,进修校共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年进修校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。


第四部分  名词解释


1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。指进修校用于保障学校正常运行、开展日常工作的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费。纳入进修校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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