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苍溪县妇女联合会2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-16 来源:信息中心 打印 关闭本页

目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投向改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议,参与有关妇女儿童政策和规范性文件的撰写,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导各乡镇妇联、县级单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,联系团体会员并给予工作指导。

7.负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

8.负责县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作

苍溪县妇女联合会2019年重点工作:一是组织广大妇女认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神及全国妇联妇代会会议精神,切实把中央和省市县委的精神及时带到基层、传达到妇女群众中去。二是结合脱贫攻坚和乡村振兴工作,一方面常态化、制度化推进寻找“最美家庭”活动,开展主题为“美丽家庭”、“美丽女性”、“美丽庭院”的“三美”评选活动;另一方面开展“双育”行动,把全县有创业条件的妇女培育成“创业能手”,将业绩突出的“创业能手”培育成致富带头人,充分发挥妇女在社会发展和建设中的积极作用。三是抓好“三八”妇女节、“六一”儿童节等节日文化活动,丰富妇女的精神文化生活。四是开展素质提升活动,加大妇女培训力度,针对基层妇女开展实用技术、致富技能培训。五是充分利用“三八”维权周、“11.25”反家暴日、“12.4”宪法日等法制宣传节点,深入开展《妇女权益保障法》、《未成年人保护条例》等主题法制宣传教育活动。六是加大项目资金争取力度,继续实施“两癌”救助、安康家园救助、母亲健康快车等项目。七是继续加强妇联基层组织建设,加强妇联干部队伍建设,组织基层妇联工作者进行服务能力和妇联业务技能培训,不断提升妇联干部服务大局,服务群众的能力和水平。八是做好脱贫攻坚帮扶工作。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

苍溪县妇女联合会下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)人员构成

苍溪县妇女联合会部门预算实有编制内在职人数5人,其中:行政编制5人,事业(工勤)编制0人。离退(职)休人员1人。遗属补助0人。其他人员0人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县妇女联合会2019年部门预算

2.县妇联2019年整体支出绩效目标

3.县妇联2019年预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,苍溪县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括:支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县妇女联合2019年收支总预算81.49万元。比2018年收支预算总数增加8.94万元,主要原因是人员增加。

(一)收入预算情况

苍溪县妇女联合会2019年收入预算81.49万元,其中:一般公共预算拨款收入81.49万元,占100%。

(二)支出预算情况

苍溪县妇女联合会2019年支出预算81.49万元,其中:基本支出65.49万元,占80.37%;项目支出16万元,占19.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县妇女联合会2019年财政拨款收支总预算81.49万元,比2018年财政拨款收支总预算增加8.94万元,主要原因是人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入81.49万元。支出包括:一般公共服务支出68.27万元、社会保障和就业支出6.85万元、卫生健康支出2.45万元、住房保障支出3.92万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款81.49万元,比2018年预算数增加8.94万元。主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出68.27万元,占83.78%;社会保障和就业支出6.85万元,占8.41%;卫生健康支出2.45万元,占3%;住房保障支出3.92万元,占4.81%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为52.27万元,主要用于:苍溪县妇女联合会正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为16万元,主要用于:苍溪县妇女联合会开展日常的妇女儿童发展、服务等未单独设置项级科目的专门性维权、发展工作的项目支出。如:维权宣传、服务;巾帼创业;妇女儿童阵地建设;家庭建设;妇女就业技能和妇联干部素质提升等。 

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为6.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.45万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为3.92万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县妇女联合会2019年一般公共预算基本支出65.49万元,其中:

人员经费51.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费13.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县妇女联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县妇女联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县妇女联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,苍溪县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为8.94万元,比2018年预算增加4.94万元,增长55.26%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2019年,苍溪县妇女联合会未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,苍溪县妇女联合会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县妇女联合会部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。指苍溪县妇女联合会机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。指苍溪县妇女联合会机关及参公管理事业单位开展维权宣传、服务;巾帼创业;妇女儿童阵地建设;家庭建设;素质提升等未单独设置项级科目的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指苍溪县妇女联合会机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费。纳入苍溪县妇女联合会预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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