目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)苍溪县河地乡小学校职能简介:
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
(二)苍溪县河地乡小学校2019年重点工作:
一是主管部门提出2019年是教育质量提升年,我校的重点工作是加强学校的教学常规管理,努力提升教育教学质量。
二是完成附设幼儿园改造及附属工程项目的俊工验收及审计工作。
三是继续加强教育扶贫和精准扶贫工作。
四是继续抓好学生的日常行为养成教育。
五是加强对全体师生的安全教育工作。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县河地乡小学校为财政一级预算单位,无下属二级预算单位。
(二)人员构成
苍溪县河地乡小学校部门预算实有编制内在职人员36人,其中:事业(工勤)编制33人。离退(职)休人员41人。遗属补助5人。其他人员3人(特岗教师)。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县河地乡小学校2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,河地小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。河地小学2019年财政收支总预算432.63万元,比2018年收支预算总数增加1.37万元,主要原因是人员新增及政策性调资。
(一)收入预算情况
河地小学2019年收入预算432.63万元,其中:一般公共预算拨款收入432.63万元,占100%。
(二)支出预算情况
河地小学2019年支出预算432.63万元,其中:基本支出432.63万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
河地小学2019年财政拨款收支总预算432.63万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1.37万元,主要原因是人员新增及政策性调资。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入432.63万元。支出包括:教育支出339.50万元、社会保障和就业支出44.80万元、卫生健康支出21.45万元、住房保障支出26.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
河地小学2019年一般公共预算当年拨款432.63万元,比2018年预算数增加1.37万元。主要原因是人员新增及政策性调资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出339.50万元,占78.47%;社会保障和就业支出44.80万元,占10.36%;卫生健康支出21.45万元,占4.96%;住房保障支出26.88万元,占6.21%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出339.50万元,主要用于:河地小学正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为44.80万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为21.45万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为26.88万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
河地小学2019年一般公共预算基本支出432.63万元,其中:
人员经费369.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费63.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
河地小学2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
河地小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算支出情况
河地小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2019年,苍溪县河地乡小学校未安排政府采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,苍溪县河地乡小学校共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年苍溪县河地乡小学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款432.63万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指苍溪县河地乡小学校用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入苍溪县河地乡小学校预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。