2025年02月11日 星期二
您当前的位置:首页 » 苍溪县岳东镇人民政府2019年部门预算编制说明 » 详情
苍溪县岳东镇人民政府2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-17 来源:岳东镇 打印 关闭本页

目  录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

2019年,岳东镇人民政府将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入学习贯彻党的十九大,十九届二中,三中全会、全国两会和习近平总书记来川视察重要讲话精神,全面落实省市县党委、政府决策部署,坚持以供给侧结构性改革为主线,深入实“2344”发展方略,聚焦聚力“九大比武”,打赢“四场硬仗”,决战决胜高质量脱贫摘帽,着力办实事、慧民生、转作风、提效能、防风险,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,推动治蜀兴川岳东实践再上新台阶,奋力建设幸福美丽新岳东作出新的贡献!一是聚焦聚力,坚决打赢脱贫攻坚“大比武”。深入实施脱贫攻坚三年行动,扎实打好“四场战役”,到2019年7月底前,全部完成年度脱贫攻坚项目建设,10月底前全面完成药柏、老树村2个贫困村退出脱贫任务,年底实现7个贫困村全部退出,634户,2145名贫困人口全部高质量脱贫摘帽。二是多点开花,坚决打赢产业发展“大比武”。坚持“大园区+小庭园”发展路径,围绕农旅结合,抓好红心猕猴桃、中药材,健康生态养殖“三大百亿产业”。打造新路村农旅融合发展基地“菊花谷”,种植金丝黄菊500亩,抓好尖包村200亩稻鱼健康生态养殖基地建设。三是借势借力,坚决打赢项目投资“大比武”。包装储备项目5个以上,开工项目3个,实现投资5000万元。四是多维施策,坚决打赢乡村振兴“大比武”。加快青龙园区、守垭青狮园区、天新园区改造提升,做好户办庭院经济和村集体经济发展工作,完成石庙、太阳村党群公服中心改造提升,实现全镇27个村(社)公服中心100%规范化标准化建设,打造党员脱贫奔康示范户60户,加强村“两委”干部队伍建设,推行镇机关干部“传帮带”行动。五是纵深推进,坚决打赢依法治县“大比武”。全面开展法治政府建设,规范行政决策程序。强化宪法学习宣传和贯彻实施,依法依规推进党务公开、政务公开、村务公开,深入开展执法检查,保障法律法规有效实施。六是补短功薄,坚决打赢防范化解重大风险“打比武”。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制,健全落实社会稳定风险评估机制,开展“重大社会稳定风险攻坚年活动”,切实解决拖欠土地租赁费、拖欠农民工工资等一批重点信访问题。深入开展扫黑除恶专项斗争,深化“平安岳东”建设,扎实推进禁毒示范乡镇创建,深入开展反邪教斗争。提升网格化服务管理质量,全面完成各级综治中心规范化建设。坚决维护全镇社会稳定和公共安全。七是齐推并进,坚决打赢污染防治和改革创新“大比武”。坚决打好污染防治攻坚“八大战役”,严把生态环境保护入口关和出口关,强化网络环境监督,建立污染防治攻坚任务清单。统筹实施山水林田生态保护修复工程,持续开展大规模“绿化全川”岳东行动。扎实推进农村土地制度、农村集体产权制度等改革工作。加强村级财务管理,加强镇便民服务中心、村(社区)服务站建设,实现群众办事“就近办”。八是全面加强自身建设,努力建设人民满意政府。鲜明旗帜讲政治,坚决做到“两个维护”。大兴学习之风,大兴调研之风,广泛问计于民,推动政府决策更接地气、更合民意。完善镇机关内部管理制度和村(社区)干部管理办法,加强镇、村、组干部日常监督考核。深化“作风纪律建设年”活动,突出抓好“九大整治”,严查群众身边不正之风和腐败问题。清白为官、干净干事,自觉在“放大镜”“聚光灯”下行使权力,自觉接受人大及社会监督。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

岳东镇人民政府下属二级预算单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

(二)人员构成

岳东镇人民政府部门预算实有编制内在职人员47人,其中:行政编制21人,事业(工勤)编制26人。离退(职)休人员21人。遗属补助20人。其他人员0人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件:苍溪县岳东镇人民政府2019年部门预算

第三部分  单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,岳东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岳东镇2019年收支总预算1121.73万元,比2018年收支预算总数增加86.86万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

(一)收入预算情况

岳东镇人民政府2019年收入预算1121.73万元,其中:一般公共预算拨款收入1121.73万元,占100%。

(二)支出预算情况

岳东镇人民政府2019年支出预算1121.73万元,其中:基本支出1121.73万元,占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳东镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1121.73万元,比2018年财政拨款收支总预算增加86.86万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1121.73万元。支出包括:一般公共服务支出330.47万元、文化旅游体育与传媒支出26.68万元、社会保障和就业支出55.96万元、卫生健康支出51.02万元、城乡社区支出13.73万元、农林水支出610.98万元、住房保障支出32.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳东镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1121.73万元,比2018年预算数增加86.86万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出330.47万元,占29.46%;文化旅游体育与传媒支出26.68万元,占2.38%;社会保障和就业支出55.96万元,占4.99%;卫生健康支出51.02万元,占4.55%;城乡社区支出13.73万元,占1.22%;农林水支出610.98万元,占54.47%;住房保障支出32.89万元,占2.93%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为303.7万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为26.77万元,主要用于:党委及相关机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为26.68万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为55.96万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门(单位)按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019年预算数为28.68万元,主要用于:社会事业服务中心(计生)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.77万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为11.57万元,主要用于:农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为13.73万元,主要用于:村建环卫服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为120.43万元,主要用于:农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为490.55万元,主要用于:村(社区)组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为32.89万元,主要用于:部门(单位)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳东镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1121.73万元,其中:

人员经费703.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费418.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳东镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳东镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况

岳东镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,岳东镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为86.86万元,比2018年预算增加19.35万元,增长26.73%。主要原因是人员增减变动、脱贫攻坚、乡镇财力补助增加等。

(二)政府采购情况

2019年,岳东镇人民政府未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,岳东镇人民政府共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年岳东镇人民政府部门整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(文化)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(计生)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指用于事业单位(农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站)缴纳单位基本医疗保险支出。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指用于保障村(社区)组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费。纳入岳东镇人民政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号