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四川省苍溪中等卫生职业学校2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-17 来源:县卫生健康局 打印 关闭本页

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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表1.部门整体支出绩效目标

附表2.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.全县在职卫生技术人员的继续教育。

2.全县乡村医生和个体医生的继续教育。

3. 培养中专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展。

(二)2019年重点工作

1、加强党的建设工作。以党的政治建设为统领,提高政治站位,强化政治担当,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实新时代党的建设总要求,切实履行全面从严治党主体责任,特别重视对基层党建、意识形态、统战工作和党管武装等工作的领导,确保党建工作与学校中心工作同部署、同落实,确保县委、县政府的各项决策部署不折不扣落地落实。

2、彻实加强学校各项管理工作。搞好在职卫生技术人员继续教育(包括成人高等学历教育和非学历教育专题培训;全县乡村医生和个体医生知识更新继续教育。不断提高我县医疗卫生服务水平。抓好后勤工作,搞好后勤保障。加强学校安全管理。加大对学校消防安全设施的检查与维修,确保校园平安;注重师生安全教育,提高安全意识。搞好门诊医疗服务。

3、认真开展脱贫攻坚工作。2019年是我县脱贫摘帽年,帮扶工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委县政府、东溪镇党委政府的统一领导和具体安排下,紧紧围绕村“一低五有”、户“一超六有”标准,全力做好帮扶工作,确保脱贫成果得到巩固提升,确保全县高质量脱贫摘帽。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

四川省苍溪中等卫生职业学校无下属二级预算单位。

(二)人员构成

四川省苍溪中等卫生职业学校部门预算实有编制内在职人员14人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制14人。离退(职)休人员10人。其他人员1人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.四川省苍溪中等卫生职业学校2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,苍溪卫校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪卫校2019年收支总预算190.52万元,比2018年收支预算总数增加1.04万元,主要原因是政策性调资,脱贫攻坚、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

(一)收入预算情况

苍溪卫校2019年收入预算190.52万元,其中:一般公共预算拨款收入190.52万元,占100%。

(二)支出预算情况

苍溪卫校2019年支出预算190.52万元,其中:基本支出185.52万元,占97.38%;项目支出5万元,占2.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪卫校2019年财政拨款收支总预算190.52万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1.04万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入190.52万元。支出包括:教育支出142.88万元、社会保障和就业支出21.1万元、卫生健康支出8.88万元、住房保障支出12.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪卫校2019年一般公共预算当年拨款190.52万元,比2018年预算数增加1.04万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出142.88万元,占77.02%;社会保障和就业支出21.1万元,占11.37%;卫生健康支出8.88万元,占4.79%;住房保障支出12.66万元,占6.82%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为142.88万元,主要用于:苍溪卫校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为21.1万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为8.88万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为12.66万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪卫校2019年一般公共预算基本支出185.52万元,其中:

人员经费150.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费34.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪卫校2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、外聘培训专家等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪卫校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪卫校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2019年,苍溪卫校未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪卫校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指本单位机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费。纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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