目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构,主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务;为政协委员服务。
2.负责政协委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。
3.协助政协委员会主席、副主席开展视察、调研、检查工作;做好相关材料的收集、整理,为委员会提供信息服务。
4.负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作,确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
5.负责对政协机关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作。
6.承担机关的行政事务和后勤服务等工作。
7.负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作,负责县政协委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作,反馈接访和信访件的处理意见。
8.积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。
9.充分协调利用各类宣传载体,牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动,负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。
10.负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作;负责办理政协委员会领导临时交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
2019年,县政协工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作的重要指示精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,在中共苍溪县委的坚强领导下,自觉担当新时代政协工作新使命,切实把中央和省、市、县委的决策部署和对政协工作的各项要求落实下去,努力把全县各族各界人士的智慧和力量凝聚起来,为决战决胜脱贫摘帽、推动治蜀兴川苍溪实践再上新台阶作出新的更大贡献。
一、进一步增强政治把握力,同心共鸣讲好“政协话”。始终把增进思想共识作为履职的“主轴”,把践行“两个维护”作为政协工作的最高政治原则、最根本的政治纪律和政治规矩,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”。扎实开展理论学习,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,在政协系统继续掀起学习贯彻中共十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神热潮,引导政协委员自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。准确把握政协性质定位,切实在政协履职中找到新时代治蜀兴川苍溪实践的切入点和发力点。参加和开展好庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年活动,召开县委政协工作会议,引导政协委员和各界人士不忘初心、永跟党走,把社会各界的思想和行动统一到县委的各项决策部署上来,把智慧和力量凝聚到助推苍溪高质量发展上来。
二、进一步增强实践创新力,同襄共举办好“政协事”。始终把服务改革发展作为履职的“主线”,更好地发挥人才荟萃优势、桥梁纽带功能、监督议政作用,更好地彰显政协工作在服务改革发展中的使命担当。聚焦脱贫摘帽,深化“我为脱贫攻坚做件事”活动,探索委员参与脱贫攻坚的新举措,持续推进返乡创业、万企帮万村、九广合作、盟医共建、进教彩虹行动,广泛凝聚脱贫攻坚社会各界力量,配合市政协承办好“我为脱贫攻坚做件事”工作推进现场会。聚焦经济建设“三大主战场”和“九大比武”,选取2019年“十件大事”“三个百亿产业”和实施乡村振兴战略、中小企业培育、民营经济发展等重点课题协商议政,开展农村人居环境整治专题协商。聚焦机构改革以及深化改革中影响发展的体制性、机制性问题深入调研,提出参考建议。聚焦区域协同发展等工作,加强与兄弟市县政协的沟通对话,为我县更好融入川渝陕甘经济圈,创建北向东出桥头堡先行县当好参谋助手。
三、进一步增强履职执行力,同舟共济聚好“政协力”。始终把人民政协为人民作为履职的“主题”,恪守为民理念和价值追求,把重民情、解民困、惠民生贯穿于履行职能的各领域、各环节。按照县委的统一部署要求,围绕打好污染防治攻坚战、防范化解金融风险、食品药品安全、“平安苍溪”建设、现代教育发展、社会保障、办证办事等社会焦点问题,开展会议监督、视察监督、提案监督、专项监督、评议监督,通过建议案、提案、社情民意信息等形式,积极向县委、县政府建言献策。扎实开展好医联体建设、利阆古驿道保护开发、东西部扶贫协作、社区矫正、政协“两支队伍建设”等调研,以及高中教育、安全生产、农产品质量安全、智慧法院建设、档案等工作视察。持续开展民主评议工作,做好2018年评议住建、电信工作的“回头看”。
四、进一步增强组织凝聚力,同力共为做好“政协人”。始终把全面从严要求作为履职的“主调”,注重发挥政协党组的领导作用,认真落实好县委常委联系界别、党员委员与党外委员结对工作制度,发挥好界别小组临时党支部、派驻党代表的作用,不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面落实党风廉政建设和意识形态主体责任,巩固和扩大“两学一做”学习教育成果,对内提升精气神,对外树立新形象,努力建设和保持政协机关风清气正、积极健康的政治生态和工作作风。加强专委会建设,完善委员联络和界别活动制度,加强管理服务,提供知情明政条件,尽可能扩大委员参与面。完成《苍溪历史文化故事集》《政协工作成果展》编写,加强政协信息化建设、后勤保障、社会联谊等工作,不断提高机关服务保障水平。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
政协苍溪县委员会办公室下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)人员构成
政协苍溪县委员会办公室部门预算实有编制内在职人数30人,其中:行政编制27人,事业(工勤)编制3人。离退(职)休人员37人。遗属补助1人。其他人员3人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.政协苍溪县委员会办公室2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,政协苍溪县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协苍溪县委员会办公室2019年收支总预算672.75万元,比2018年收支预算总数减少12.71万元,主要原因一是人员退休,在职人员减少;二是厉行节约,压缩开支。
(一)收入预算情况
政协苍溪县委员会办公室2019年收入预算672.75万元,其中:一般公共预算拨款收入672.75万元,占100%。
(二)支出预算情况
政协苍溪县委员会办公室2019年支出预算672.75万元,其中:基本支出464.75万元,占69.08%;项目支出208万元,占30.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
政协苍溪县委员会办公室2019年财政拨款收支总预算672.75万元,比2018年财政拨款收支总预算减少12.71万元,主要原因一是人员退休,在职人员减少;二是厉行节约,压缩开支。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入672.75万元。支出包括:一般公共服务支出580.13万元、社会保障和就业支出46.70万元、卫生健康支出19.24万元、住房保障支出26.68万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协苍溪县委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款672.75万元,比2018年预算数减少12.71万元。主要原因一是人员退休,在职人员减少;二是厉行节约,压缩开支。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出580.13万元,占86.23%;社会保障和就业支出46.70万元,占6.94%;卫生健康支出19.24万元,占2.86%;住房保障支出26.68万元,占3.97%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2019年预算数为372.13万元,主要用于:政协苍溪县委员会办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为78万元,主要用于政协开展参政议政、规范化建设等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。如:提案办理、民主评议、文史资料收集撰写、党建宣传、信访维稳、网络维护、政协之友联谊会活动、老干部公务活动等。
3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2019年预算数为70万元,主要用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会会议的召开。
4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2019年预算数为20万元,主要用于政协开展委员活动、培训及视察等项目支出。
5、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2019年预算数为40万元,主要用于政协开展调研视察工作、各界别开展协商活动等项目支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为46.70万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为19.24万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为26.68万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
政协苍溪县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出464.75万元,其中:
人员经费365.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费98.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协苍溪县委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
政协苍溪县委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
政协苍溪县委员会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,政协苍溪县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为54万元,比2018年预算减少1.9万元,减少了1.64%,主要原因是厉行节约,压缩开支。
(二)政府采购情况
2019年,政协苍溪县委员会办公室未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,政协苍溪县委员会办公室共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年政协苍溪县委员会办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。指政协苍溪县委员会办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。指政协苍溪县委员会办公室机关开展提案办理、民主评议、文史资料收集撰写等未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。指政协召开政协协商会议等专门会议的支出。
6、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)反映政协委员开展各类视察的支出。
7、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)政协为参政议政进行调研、检查方面等方面的支出
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指政协苍溪县委员会办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费。纳入政协苍溪县委员会办公室预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。