2025年02月11日 星期二
您当前的位置:首页 » 苍溪县体育局2019年部门预算编制说明 » 详情
苍溪县体育局2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-21 来源:苍溪县文化广播电视体育和旅游局 打印 关闭本页

目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表1.部门整体支出绩效目标

附表2.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、贯彻落实党和国家体育工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县体育工作规章草案和政策并组织实施。

2、研究体育发展战略,拟订全县体育事业发展规划,并负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加上级综合运动会,负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

5、 统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6、拟订全县体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全县体育彩票销售工作。

7、管理体育外事有关工作,组织开展与县外的体育交流与合作。

8、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作。

9、承担由县政府公布的有关行政审批事项。

10、承办县政府交办的其他事项

(二)2019年重点工作

1.开展形式多样的全民健身活动。开展中国体育彩票”2019全国新年登高健身大会暨四川省百万群众迎新登高健身活动 (四川分会场·苍溪老鸱山);苍溪梨花节期间开展嘉陵绿道万人健身跑活动、苍溪梨花节石门乡首届钓鱼节、八庙镇第四届钓鱼节活动。

2、举办各类赛事活动。举办2019年环亭子湖自行车赛和苍溪县迎新春职工拔河暨滨江河道竣工仪式体育赛事活动;举办“迎新春”三对三篮球比赛、川北片区围棋精英赛暨苍溪县迎新春围棋比赛和川北片区中国象棋精英赛暨苍溪县迎新春中国象棋比赛;举办苍溪县庆“三八”第三届女子跳绳大赛、“迎新春”游泳比赛、川北片区乒乓球邀请赛暨苍溪县第七届乒乓球比赛、举办2019年全国拔河新星系列赛(苍溪站)、职工篮球比赛、苍溪县冬令营活动、广元市老年人门球比赛等系列全民健身活动。

3、筹备并召开县第二届县运动会。

4、支持体育社团、协会举办全县性赛事20次以上。

5、开展三级社会体育指导员培训、苍溪县体育场地普查工作。

6、同时积极向上级主管部门争取国家、省级相关赛事承办权,营造全民健身浓厚氛围,培养全民健身意识,实现体育健身人口占比持续增长。

7、抓实竞技体育和青少年体育工作。积极选派运动员参加全国第二届青年运动会、四川省年度锦标赛等相关重大赛事活动;科学选拔运动人才,确定训练项目,组建训练队伍,招引专业教练,抓实体校结合,为参加四川省第十四届运动会作准备,力争竞技体育再上新台阶。

8、推动体育产业健康发展。认真贯彻执行国家省市相关体育产业政策,加大招商引资力度,鼓励支持社会资本,投入游泳池、各类俱乐部、足球等体育产业。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

苍溪县体育局无下属二级预算单位。

(二)人员构成

县体育局部门预算实有编制内在职人员 7人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制7人。离退(职)休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县体育局2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。体育局2019年收支总预算200.34万元,比2018年收支预算总数减少93.28万元,减少的主要原因是2018年年初预算下达了承办省十三运会的活动经费。

(一)收入预算情况

县体育局2019年收入预算200.34万元,其中:一般公共预算拨款收入200.34万元,占100%。

(二)支出预算情况

县体育局2019年支出预算200.34万元,其中:基本支出75.34万元,占37.60%;项目支出125.00万元,占62.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县体育局2019年财政拨款收支总预算200.34万元,比2018年财政拨款收支总预算减少93.28万元,主要原因是2018年年初预算下达了承办省十三运会的活动经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入200.34万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出184.46万元、社会保障和就业支出7.64万元、卫生健康支出3.66万元、住房保障支出4.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县体育局2019年一般公共预算当年拨款200.34万元,比2018年预算数减少93.28万元。主要原因是2018年年初预算下达了承办省十三运会的活动经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出184.46万元,占92.01%;社会保障和就业支出7.64万元,占3.80%;卫生健康支出3.66万元,占2%;住房保障支出4.58万元,占2.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年预算数为59.46万元,主要用于:体育局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年预算数为125.00万元,主要用于:体育局开展组织业务活动、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如:开展群众体育活动经费等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为7.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.66万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为4.58万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县体育局2019年一般公共预算基本支出75.33万元,其中:

人员经费54.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费20.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县体育局2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县体育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况

县体育局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

苍溪县体育局为事业单位,按规定未使用机关运行相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,县体育局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,县体育局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年体育局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)指体育局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指本单位机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费。纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号