目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教科局的行政规章制度。
2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针、国家教育法律法规、本校实际情况的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度。以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。
6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
7.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。
8.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。
(二)2019年重点工作
1.狠抓行政班子作风建设,提高管理水平。建立一支求真务实、勤政敬业、主动高效的学校管理队伍。
2.狠抓教师队伍建设,提高业务水平。结合“作风纪律深化年活动”,加强师德师风建设;建设“学习型”的教师队伍;创设良好的教师成长环境;高度重视青年教师、骨干教师的培养。
3.廉勤委每学期不定期至少三次向学生、社会反馈教职工师德、收费、有偿辅导等方面的信息,发现问题及时整改。
4.积极准备教职工全员竞聘上岗。
5.进一步修订和完善考核机制。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
四川省苍溪县职业高级中学校无下属二级预算单位。
(二)人员构成
苍溪职中部门预算实有编制内在职人员219人,其中:事业(专技)编制215人,事业(工勤)编制4人。离退(职)休人员40人。遗属补助4人。其他人员31人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.四川省苍溪县职业高级中学校2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪职中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和事业收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪职中2019年收支总预算3167.30万元,比2018年收支预算总数增加696.88万元,主要原因是政策性调资、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、事业收入增加。
(一)收入预算情况
苍溪职中2019年收入预算3167.30万元,其中:一般公共预算拨款收入2967.30万元,占93.69%。事业收入200万元,占6.31%。
(二)支出预算情况
苍溪职中2019年支出预算3167.30万元,其中:基本支出2453.40万元,占77.46%;项目支出713.9万元,占22.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪职中2019年财政拨款收支总预算2967.3万元,比2018年财政拨款收支总预算增加651.88万元,主要原因政策性调资、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2967.3万元。
支出包括:教育支出2325.44万元、社会保障和就业支出323.84万元、卫生健康支出123.73万元、住房保障支出194.3万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪职中2019年一般公共预算当年拨款2967.3万元,比2018年预算数增加651.88万元。主要原因是政策性调资、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2325.44万元,占78.37%;社会保障和就业支出323.84万元,占10.91%;卫生健康支出123.73万元,占4.17%;住房保障支出194.3万元,占6.55%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2019年预算数为2325.44万元,主要用于:苍溪职中正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为323.84万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为123.73万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为194.3万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪职中2019年一般公共预算基本支出2453.4万元,其中:
人员经费2318.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费135.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪职中2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪职中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪职中2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
四川省苍溪县职业高级中学校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪职中未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,四川省苍溪县职业高级中学校共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪职中部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指财政局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费。纳入四川省苍溪县职业高级中学校预算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。