目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1. 贯彻执行国家和省、市的人事人才政策、法律、法规和规定,为人才流动提供中介服务。
2. 负责人事代理业务。代理人才招聘、专业技术职务(称)申报、评审和各类人员的素质及能力测评;收集、整理、保管、利用、转递流动人员人事档案;受用人单位或个人委托,办理新进事业单位人员的人事关系代理,认定流动人员身份、办理工龄计算、记载档案工资。
3. 负责进入人才市场各类毕业生的接待、登记,办理就业、转正定级手续和管理其人事档案,并提供创业培训、创业补贴等相关就业创业服务。
4. 为各类人才求职登记、政策咨询、推荐就业等提供服务,开展职业介绍。
5.负责全县高校毕业生就业见习基地的认定工作。
6.负责新进事业干部岗前培训工作。
(二)2019年重点工作
1.以“创新创业”为驱动,推动高校毕业生实现更高质量就业创业。继续坚定不移地把创业带动就业作为高校毕业生就业工作的重要内容抓实抓好。采取有力举措,做好困难毕业生就业帮扶工作。建立就业困难毕业生数据库,实行“一对一”援助,对离校时尚未就业的毕业生搞好信息衔接,加强跟踪服务,使他们了解求职渠道和相关扶持、保障政策,帮助他们尽快实现就业。
2.以考试安全为核心,扎实做好人事考务工作。坚持公开、平等、竞争、择优的原则,进一步强化责任意识、法律意识和风险意识,严格按照考务组织管理办法,规范操作,精细管理,确保人事考试工作安全平稳顺利实施。
3.以档案专审为重点,大力开展干部人事档案数字化工作。进一步严格审核程序,细化审核责任,严肃审核纪律,认真把好干部人事档案材料的真实关、准确关、入口关,形成层层负责的监督机制,分阶段、有步骤的做好档案专审工作,确保干部人事档案数字化工作扎实有序开展。
4.以产业扶贫为抓手,确保帮扶村高质量退出。充分利用浙川扶贫协作项目建设契机,将乡村旅游与特色农产品相结合,大力发展村集体经济,促进产业规模化发展,提高贫困群众发展产业的组织化程度,确保贫困户家家有产业。同时,进一步完善村基础设施建设,确保贫困村退出“硬指标”全部达标,确保贫困村稳定脱贫、不返贫。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
我中心下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)人员构成
我中心部门预算实有编制内在职人数6人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制6人。离退(职)休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县人才交流中心2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我中心2019年收支总预算89.53万元,比2018年收支预算总数增加11.9万元,主要原因是人员变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。
(一)收入预算情况
我中心2019年收入预算89.53万元,其中:一般公共预算拨款收入89.53万元,占100%。
(二)支出预算情况
我中心2019年支出预算89.53万元,其中:基本支出69.53万元,占78%;项目支出20万元,占22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我中心2019年财政拨款收支总预算89.53万元,比2018年财政拨款收支总预算增加11.9万元,主要原因是人员变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入89.53万元。支出包括:社会保障和就业支出82.15万元、卫生健康支出2.84万元、住房保障支出4.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我中心2019年一般公共预算当年拨款89.53万元,比2018年预算数增加11.9万元。主要原因是人员变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出82.15万元,占92%;卫生健康支出2.84万元,占3%;住房保障支出4.54万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)2019年预算数为74.58万元,主要用于:我中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为7.57万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.84万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为4.54万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
我中心2019年一般公共预算基本支出69.53万元,其中:
人员经费53.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费15.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、公务接待费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费较2018年预算下降75%。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
我中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
我中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2019年,我中心未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,我中心共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年我中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。指我中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及实施档案管理、新进事业干部培训、高校毕业生就业创业未单独设置项级科目的专门性业务工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费。纳入我中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。