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苍溪县工商业联合会2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-22 来源:信息中心 打印 关闭本页

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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,学习贯彻党和国家的方针政策,践行社会主义核心价值观。宣传表彰先进典型,弘扬优秀企业家精神,注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业,积极履行社会责任。按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作,引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件。

2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,参与国家有关政策、法律法规的制定,协助推动落实有关政策措施,促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训,对主要负责人进行考核,加强对所属商会党建工作的指导,培育和发展中国特色商会组织,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用。参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策,尊重和维护员工合法权益。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

一是加强政治引领。加强政治学习。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为工作主线,切实增强非公经济人士和工商联干部职工“四个意识”、四个自信。贯彻落实县委绿色崛起后发赶超的系列战略部署。推进理想信念教育实践活动和“两学一做”学习教育常态化、制度化。深入调研,积极参政议政。二是搭建服务平台,提高服务水平。充分发挥工商联作为政府管理非公经济助手作用和服务非公企业的职能作用,扎实开展富有实效的活动。做好经济信息宣传。强化为企业服务,推动企业做强做大。依法维护企业合法权益。着力构建“清”“亲”政商关系。三是强化基层组织建设。加强基层商会建设的指导服务,建成一个“四好”基层商会或行业商会,新发展企业会员10家。四是扎实做好脱贫攻坚驻村帮扶工作。持续推进“万企帮万村”活动和东西部扶贫协作工作。引导企业以开展“万企帮万村”活动为主要内容积极履行社会责任。切实做好白山乡寨垭村扶贫帮扶工作。五是切实抓好全面从严治党工作。加强党风廉政建设。认真落实“一岗双责”制度,工商联党组意识形态工作责任制。严格落实主体责任和监督责任,严格执行“八项规定”和“八条要求”。六是严格按照章程规定履行会务职能。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

县工商联下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)人员构成

县工商联部门预算实有编制内在职人数5人,其中:行政编制3人,事业(工勤)编制2人。退休人员6人。遗属补助1人。其他人员0人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县工商联2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县工商联2019年收支总预算84.32万元,比2018年收支预算总数减少0.59万元,主要原因是在职人员减少等。

(一)收入预算情况

县工商联2019年收入预算84.32万元,其中:一般公共预算拨款收入84.32万元,占100%。

(二)支出预算情况

县工商联2019年支出预算84.32万元,其中:基本支出64.32万元,占76.28%;项目支出20万元,占23.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2019年财政拨款收支总预算84.32万元,比2018年财政拨款收支总预算减少0.59万元,主要原因是在职人员减少等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入84.32万元。支出包括:一般公共服务支出71万元、社会保障和就业支出6.58万元、卫生健康支出2.97万元、住房保障支出3.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2019年一般公共预算当年拨款84.32万元,比2018年预算数减少0.59万元,主要原因是在职人员减少等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出71万元,占84.2%;社会保障和就业支出6.58万元,占7.8%;卫生健康支出2.97万元,占3.53%;住房保障支出3.77万元,占4.47%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为51万元,主要用于:县工商联正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为20万元,主要用于:县工商联开展加强和改进非公有制经济人士思想政治工作、协助政府管理和服务非公有制经济、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长、强化基层组织建设、加强基层商会和易地商会建设的指导服务等未单独设置项级科目的专门性县工商联工作的项目支出。如:思想政治工作、服务非公有制经济发展、强化工商联(商会)基层组织建设等。 

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为6.58万元。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为6.58万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.97万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为3.77万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2019年一般公共预算基本支出64.32万元,其中:

人员经费50.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费13.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

(四)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算支出情况

县工商联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,县工商联机关运行经费财政拨款预算为51万元,比2018年预算减少2.85万元,减少5.29%。主要原因是压缩机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,县工商联未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,县工商联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县工商联部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从本年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务事务(款)行政运行(项)。指工商联机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。指工商联机关开展主要用于:县工商联开展加强和改进非公有制经济人士思想政治工作、协助政府管理和服务非公有制经济、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长、强化基层组织建设、加强基层商会和易地商会建设的指导服务等未单独设置项级科目的专门性县工商联工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指工商联机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费。纳入工商联预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费。为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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