目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。
3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
(二)2019年重点工作
一是加强基层组织建设。积极探索创新 “党建带工建、党工同建”工作机制,以“八大群体”集中建会入会和基层工会标准化建设行动为抓手,深入推进职工之家建设,建设示范基层工会组织10个,不断推动基层组织建设提质扩面。二是深化劳动竞赛。深入实施《苍溪县劳动竞赛五年规划(2016—2020年)》《苍溪县职工素质建设工程五年规划(2016—2020年)》,突出抓好重点工程、重点区域、重点行业、现代农业园区劳动竞赛,广泛开展提合理化建议、技术攻关、科技成果转化等岗位练兵、技术比武活动,发挥一线职工主体作用,提高职工参与率和受益度。全年组织各级工会开展各类劳动竞赛50场(次),参与职工达5万人(次)以上。三是做实劳模关爱服务。开展“最美苍溪工匠”“最美梨乡职工”等先进典型的评选表扬活动,广泛组织 “我请劳模谏一言、我听劳模讲故事、我邀劳模进企业(园区)、我跟劳模学技能、我和劳模一家亲”;组织开展劳模体检、疗休养和困难劳模帮扶,做实劳模关爱服务。四是推进职工素质提升。大力实施“大培训、大比武、大提升”行动,努力造就一批知识型、技术型、创新型“苍溪工匠”。扎实开展“我学、我练、我能”职工技能大赛,继续选树“首席员工”、“金牌工人”、“技能大师”、“民间艺人”,开展技能人才师徒结对活动,推进职工整体素质不断提升。筹备召开好三省五市职工体育比赛,指导基层工会开展好社会主义核心价值观主题教育,以及“三八”“五一”等重点节庆文体活动,推动基层工会职工文体活动常态化开展。五是高标准建成职工服务中心和拓展训练中心。加快职工服务中心建设,按照市场化、社会化和普惠化运行机制,科学设置项目及配套设施,打造兼具职工文体活动、技能培训等多功能职工活动阵地。依托“黄猫垭.三溪口”红色旅游线路,建成集红色旅游、康养、拓展训练三位一体的三溪口职工拓展训练中心。六是高水平建好“网上职工之家”。加强网上工会建设,依托工会官网、微信公众号平台,不断拓展服务功能和对象,努力打造贴近基层、贴近职工,最有凝聚力、号召力和影响力的“网上职工之家”。七是创新工会法律服务。做实做亮“调裁审”联动机制品牌。进一步做好农民工关爱服务工作,启动工会“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律行动,组织开展“法治宣讲进基层”活动100场次,建设重点项目工地农民工维权流动服务站10个,建强城际联动维权服务站7个。加大源头维护,指导督促企业、区域(行业)普遍开展工资集体协商活动,平等协商签订工资集体协议建制率95%以上。八是精准做好扶贫解困。扎实开展以“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”为主要内容的工会“四季送”品牌活动,惠及困难职工(农民工)3000人次以上;按照全总及省总、市总关于做好城镇困难职工解困脱困工作的安排部署,分类帮扶、因困施策、精准脱困,通过采取“四个一批”措施和“七个行动计划”,着力做好城镇困难职工解困脱困工作。提高职工住院互助保障县级报销比例,不断扩大职工“两保”覆盖面。九是做优工会普惠服务。积极改进和提高工会组织服务职工群众能力和水平,加强会员实名制管理数据库管理,开发工会会员普惠服务管理系统,将会员服务卡与工会普惠服务有机结合,充分依托社会资源和职工服务阵地,加大普惠项目资金投入,开发贴近职工生产生活的工会普惠服务项目,年惠及会员职工10万人次,增加工会凝聚力、向心力。十是强化干部队伍建设。积极将工会干部培训纳入党校(行政学校)干部培训总体规划,分类做好工会干部培(调)训工作,依托中国劳动关系学院、县委党校等培训机构举办基层工会干部培训班两期,开办工会干部“梨乡大讲堂”10场。严格落实“一岗双责”,狠抓政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律和监督检查,深入推进全县工会系统党风廉政建设和反腐败工作。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县总工会下属事业单位1个:苍溪县工人文化宫。
(二)人员构成
苍溪县总工会预算实有编制内在职人数8人,其中:行政编制6人,事业(工勤)编制2人。离退(职)休人员7人。遗属补助1人。其他人员8人(工人文化宫人员)。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县财政局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县总工会2019年收支总预算751.68万元,比2018年收支预算总数增加134.49万元,主要原因是工会经费增长,项目经费增加。
(一)收入预算情况
苍溪县总工会2019年收入预算751.68万元,其中:一般公共预算拨款收入751.68万元,占100%。
(二)支出预算情况
苍溪县总工会2019年支出预算751.68万元,其中:基本支出672.09万元,占89.5%;项目支出79.59万元,占10.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县总工会2019年财政拨款收支总预算751.68万元,比2018年财政拨款收支总预算增加134.49万元,主要原因是人员经费增加及项目经费增长。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入751.68万元。支出包括:一般公共服务支出726.57万元、社会保障和就业支出12.52万元、医疗卫生与计划生育支出5.40万元、住房保障支出7.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县总工会2019年一般公共预算当年拨款751.68万元,比2018年预算数增加134.49万元。主要原因是人员经费增长,项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出726.57万元,占96.8%;社会保障和就业支出12.52万元,占1.6%;卫生健康支出5.4万元,占0.7%;住房保障支出7.19万元,占0.9%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)行政运行(款)基本支出(项)2019年预算数为672.09万元,主要用于:苍溪县总工会日常公用经费和人员经费,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)工会事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为79.59万元,主要用于:工会经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工资经费、五一活动经费、基层工会活动经费、县级群团组织服务中心支出等。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为12.52万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为5.4万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为7.19万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县总工会2019年一般公共预算基本支出751.68万元,其中:
人员经费95.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费576.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县总工会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,苍溪县总工会机关运行经费财政拨款预算为751.68万元,比2018年预算增加134.49万元,增长21%。主要原因是人员经费增长和项目经费增加。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪县总工会未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底苍溪县总工会共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县总工会部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)工会事务(款)行政运行(项)。指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)工会事务(款)一般行政管理事务(项)。指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位开展:工会经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工资经费、五一活动经费、基层工会活动经费、县级群团组织服务中心支出。
5.一般公共服务(类)工会事务(款)事业运行(项)。指苍溪县总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。指苍溪县总工会机关离休人员的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费。纳入苍溪县总工会预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。