目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1、组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划,组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸政策措施。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多元化的政策措施。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。
4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系,规范卫生健康行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员评价资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,依法实施计划生育政策。
9、负责全县卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、贯彻执行国家、省促进中医药(含中西医结合和民族医药)事业发展的法律法规,拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施,促进中医药资源的保护、开发和合理利用,拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施,监督指导全县中医药工作。
11、负责县确定的保健对象和医疗保健工作。负责县本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、指导县计划生育协会的业务工作。
13、依法依规履行卫生健康行业安全卫生监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2019年重点工作
2019年,县卫生健康局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对卫生健康工作的领导,认真落实县委、县政府各项决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好卫生健康工作,为全县经济社会发展提供坚实的卫生健康人保障。一是做好卫生健康机构改革工作。根据《中共苍溪县委、苍溪县人民政府关于<苍溪县机构改革方案>和<苍溪县机构改革方案实施意见>的通知》(苍委发〔2019〕3号)文件,我局将积极配合有关部门做好机构改革工作;二是强力推进健康扶贫工作。进一步完善医疗救助政策,扎实搞好贫困人口医疗救助,精准实施分类施治和医疗救助,让贫困群众应享尽享健康扶贫政策,助推贫困人口恢复健康,早日脱贫奔康,按照上级和县委县政府总署,为今年全县高质量脱贫摘帽,我局强力推进健康扶贫工作,聚焦“两不愁、三保障”,保证健康扶贫工作走到全县行业扶贫的前列,有效助力全县脱贫攻坚,坚决打赢脱贫攻坚战;三是抓好卫计人才引进培养。我县卫生人才奇缺,特别是乡镇卫生院引进人才异常困难,我局按照县委、县人民政府引进人才方案和优惠政策,积极宣传,主动到高校引进医学类人才,加强现有人才的培训。今年计划引进高层次人才20人,引进医学类大专以上人才50人;四是大力实施重点项目工作。继续推进县人民医院住院楼二期工程,县中医医院医养中心项目,县二人民医院利用政府债券建设的康养项目,县妇幼保健院的公卫集中区建设项目;五是强化医疗监管,开展行业作风整治。加强卫生执法,强化医疗监管,严厉整治乱行医、乱执业和乱摆摊的行为,保证人民群众的健康需求。进一步整顿卫生健康行业作风,着力解决医疗服务中违法违规违纪、侵害患者合法权益等突出问题,按照省卫生健康委统一部署,积极开展行业作风整治专项行动;六是加强疾病防控力度,做好计划生育工作。继续做好疾病预防控制力度,按上级要求,做好重点疾病预防控制工作,包括艾滋病、结核病、寄生虫病、地方病、麻风病、精神病、“两癌”筛查、上消化道癌早诊早治等工作。做好计划生育政策宣传工作,保证国家相关计生政策群众知晓率,保证国家计生惠民政策真正落实。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
卫生健康局下属二级预算单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:卫生健康局机关、县流动人口管理站和县计生协会。
(二)人员构成
卫生健康局部门预算实有编制内在职人员36人,其中:行政编制21人,事业(工勤)编制15人。离退(职)休人员29人。遗属补助0人。其他人员24人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县财政局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫生健康局2019年收支总预算4831.82万元,比2018年收支预算总数增加493.07万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、计划生育特殊家庭人员补助标准提高。
(一)收入预算情况
卫生健康局2019年收入预算4831.82万元,其中:一般公共预算拨款收入4831.82万元,占100%。
(二)支出预算情况
卫生健康局2019年支出预算4831.82万元,其中:基本支出655.82万元,占13.58%;项目支出4176万元,占86.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
卫生健康局2019年财政拨款收支总预算4831.82万元,比2018年财政拨款收支总预算增加493.07万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、计划生育特殊家庭人员补助标准提高。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4831.82万元。支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出51.75万元、卫生健康支出4750.1万元、住房保障支出29.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
卫生健康局2019年一般公共预算当年拨款4831.82万元,比2018年财政拨款收支总预算增加493.07万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、计划生育特殊家庭人员补助标准提高。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出51.75万元,占1.08%;卫生健康支出4750.1万元,占98.31%;住房保障支出29.97万元,占0.61%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为552.65万元,主要用于:卫生健康局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为120万元,主要用于:卫生健康局开展公共卫生管理、突发事件处置、重点项目工作、医改工作、村卫生室及乡村医生管理指导、医疗卫生安全监管、信访维稳、计生督导管理工作等。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2019年预算数为100万元,主要用于:全县10个医疗废弃物中转站支出等。
4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为3896万元,主要用于:计划生育特殊家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女奖励等支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为51.75万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为21.45万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为29.96万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年预算数为60万元,主要用于:贫困人员免费健康体检支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
卫生健康局2019年一般公共预算基本支出655.82万元,其中:
人员经费563.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费91.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
卫生健康局2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
卫生健康局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
卫生健康局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为91.95万元,比2018年预算增加60.95万元,增长196.62%。主要原因是2018年县计生协会人员公用经费年初未纳入预算2019年纳入了年初预算、人员增加、驻村帮扶工作队支出增加等。
(二)政府采购情况
2019年,卫生健康局未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,卫生健康局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年卫生健康局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。指财政局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。指财政局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指财政局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费。纳入财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。