目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.负责贯彻实施《中华人民共和国景区管理条例》。
2.负责苍溪县红军渡·西武当山景区的规划、开发和建设。
3.负责苍溪县红军渡·西武当山景区的游客接待和爱国主义教育的宣讲工作。
4.负责苍溪县红军渡·西武当山景区的国有资产的经营管理。
5.负责苍溪县红军渡·西武当山景区的森林防火等安全工作。
6.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)2019年重点工作
1.继续跟进景区主干道路黑化和红号垭道路扩展项目,争取年内上马;
2.建成红军街“红色烙印展馆”、“红军图书馆”和“长廊红色文化艺术墙”建设;
3.完成飞机坪绿化升级和功勋馆内部改造及将帅广场文化提升;
4.完成景区主干道路光亮工程建设和采购“红军渡001号”游轮,拓宽红色景区水上观光旅游项目;
5.继续跟踪服务苍溪金城林业有限责任公司中华姓氏文化建设项目,力争开工建设;
6.积极参与红军渡干部学院和黄猫垭红色景区建设,发挥好全县红色旅游领头羊作用;
7.加大招商引资和项目投资力度,争取完成项目招商任务;
8.继续推进脱贫攻坚工作,增强脱贫攻坚队伍,巩固脱贫攻坚成果。
9.完成上级赋予的其它工作任务。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会为一级预算单位。
(二)人员构成
苍溪县红军渡·西武当山景区管委会预算实有编制内在职人员16人,其中:管理编制 8人,事业(专技)编制8 人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县红军渡·西武当山景区管委会2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪县红军渡·西武当山景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政局2019年收支总预算191.23万元,比2018年收支预算总数增加23万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚。
(一)收入预算情况
苍溪县红军渡·西武当山景区管委会2019年收入预算191.23万元,其中:一般公共预算拨款收入191.23万元,占100%。
(二)支出预算情况
2019年支出预算191.23万元,其中:基本支出183.23万元,占95.82%;项目支出8万元,占4.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算191.23万元,比2018年财政拨款收支总预算增加 23万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入191.23万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出151.69万元、社会保障和就业支出20.02万元、卫生健康支出7.51万元、住房保障支出12.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款191.23万元,比2018年预算数增加 23 万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出151.69万元,占79.32%;社会保障和就业支出20.02万元,占10.47%;卫生健康支出7.51万元,占3.93%;住房保障支出12.01万元,占6.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)2019年预算数为151.69万元,主要用于:红军渡管委会正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为20.02万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.51万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为12.01万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
财政局2019年一般公共预算基本支出183.23万元,其中:
人员经费145.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费38.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
红军渡·西武当山景区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县红军渡·西武当山景区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县红军渡·西武当山景区管委会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,苍溪县红军渡·西武当山景区管委会机关运行经费财政拨款预算为151.69万元,比2018年预算增加3万元,增长2%。主要原因是人员费用增加等。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪县红军渡·西武当山景区管委会未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,苍溪县红军渡·西武当山景区管委会共有车辆3辆,其中,观光车2辆、越野车车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县红军渡·西武当山景区管委会整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。指红军渡管委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指财政局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费。纳入财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。