目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
(一)苍溪县广播电视台职能简介:
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传。
2、严格执行广播电视行业法规。
3、负责广播电视对外宣传工作。
4、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作。
5、负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。
6、负责完成县委县政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)2019年重点工作
一是在办好苍溪电视一、二频道的基础上,强化对外宣传工作,确保在市台发稿名列前茅,保持全市领先势头。
二是努力提高电视新闻的质和量,进一步提升电视媒体的影响力。
三是大力推进干部队伍建设,重视学习培训,提高整体素质。
四是在全台开展走基层、学比评、金点子、变形记活动,从各方面培养新闻从业人员的专业素养。
五是着眼群众视角,报道先进典型,打造精品栏目。
六是继续加强对外宣传工作,使苍溪县对外知名度和影响力进一步扩大。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县广播电视台无下属二级预算单位。
(二)人员构成
苍溪县广播电视台实有编制内在职人员60人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制60人。离退(职)休人员1人。遗属补助0人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县广播电视台2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广播电视台2019年收支总预算730.61万元,比2018年收支预算总数增加151.15万元,主要原因是政策性调资、人员增加。
(一)收入预算情况
广播电视台2019年收入预算730.61万元,其中:一般公共预算拨款收入730.61万元,占100%。
(二)支出预算情况
广播电视台2019年支出预算730.61万元,其中:基本支出670.61万元,占91.79%;项目支出60万元,占8.21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广播电视台2019年财政拨款收支总预算730.61万元,比2018年财政拨款收支总预算增加148.85万元,主要原因是政策性调资、人员增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入730.61万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出584.38万元、社会保障和就业支出74.04万元、卫生健康支出27.76万元、住房保障支出44.43万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
广播电视台2019年一般公共预算当年拨款730.61万元,比2018年预算数增加148.85万元,主要原因是政策性调资、人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出584.38万元,占79.99%;社会保障和就业支出74.04万元,占10.13%;卫生健康支出27.76万元,占3.8%;住房保障支出44.43万元,占6.08%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):2019年预算数为524.38万元,主要用于:电视台正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):2019年预算数为60.00万元,主要用于拍摄制作和设备的购置维护。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为74.04万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为27.76万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为44.43万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
电视台2019年一般公共预算基本支出730.61万元,其中:
人员经费527.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费203.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费)6万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县广播电视台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
苍溪县广播电视台为事业单位,按规定未使用机关运行相关科目。
(二)政府采购情况
2019年,电视台未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,电视台共有车辆1辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年电视台部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指苍溪县广播电视台用于保障本台正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指苍溪县广播电视台开展对外宣传业务、拍摄制作和设备的购置维护等未单独设置项级科目的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指电视台机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费。纳入电视台预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。