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苍溪县人民医院2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-24 来源:县卫生健康局 打印 关闭本页

目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

苍溪县人民医院主要职能:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务;医病护理;医学教学;医学研究;卫生医疗人员培训;卫生技术人员继续教育;健康与健康教育。

(二)2019年重点工作

2019年,苍溪县人民医院深入贯彻习近平总书记系列重要讲话及来川系列重要指示,落实党中央、省委、市委、县委重要决策部署,埋头实干,做好各项医疗卫生工作。一是扎实推动全面从严治党,持之以恒加强医院党建工作。认真贯彻落实《中共中央办公厅关于进一步加强公立医院党的建设的指导意见》,充分发挥党委对医院工作的领导,始终把党的领导贯穿医院管理全过程。二是切实打好健康脱贫攻坚战,力保全县高质量脱贫摘帽。要进一步理清思路,精准施策,把握脱贫攻坚路径和措施;要明确方向,聚焦重点,切实提高干部群众的内生动力;要明确考核验收目标的标准和要求,对标对表考核内容,认真学习、领会、把握、吃透,补齐短板、减少差距,确保帮扶的6个村及173户贫困户高质量脱贫稳定脱贫。三是全力推进分院项目工作,助推年度建设目标高质量完成。尽快完善中央预算内项目资金,积极争取地方政府专项债券资金,迅速完善新增土地手续,做好分院建设项目康养项目规划和初步方案设计。四是打造重点学科群,夯实医院核心竞争力。以四川省县级医院临床重点专科建设标准为指导,以培育核心竞争力为要务,着力打造重点学科群。五是培养和招引一批高端医学人才,补齐人才建设短板。以强化人才梯队为动力,培养和引进高端人才。大力开展全员培训和技术创新活动,搭建用人平台,积极引进一大批高端优质人才。六是坚持志愿者服务与智慧医院建设双管齐下,厚植医院优质服务根基。七是深化内涵建设规范内部管理,助推医院高质量发展;准确把握当前医药卫生改革发展面临的新形势新问题,加强对科室医疗业务运行分析,规范医疗服务行为。推进分级诊疗,落实好双向转诊制度。积极推动区域影像、心电、病理中心建设,扎实深入推进对口支援工作。八是大力强化意识形态和医院宣传。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

苍溪县人民医院下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)人员构成

苍溪县人民医院部门预算实有编制内在职人数420人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制420人。离退(职)休人员158人。遗属补助10人。其他人员230人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县人民医院2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,苍溪县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:卫生健康支出。苍溪县人民医院2019年收支总预算105万元,比2018年收支预算总数减少328万元,主要原因是财政拨款中项目支出减少。

(一)收入预算情况

苍溪县人民医院2019年收入预算105万元,其中:一般公共预算拨款收入105万元,占100%。

(二)支出预算情况

苍溪县人民医院2019年支出预算105万元,其中:基本支出5万元,占4.76%;项目支出100万元,占95.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人民医院2019年财政拨款收支总预算105万元,比2018年财政拨款收支总预算减少328万元,主要原因是财政拨款中项目支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入105万元。支出包括:卫生健康支出105万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县人民医院2019年一般公共预算当年拨款105万元,比2018年预算数减少328万元。主要原因是财政拨款中项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出105万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康(类)医疗卫生和计划生育支出(款)其他公立医院支出(项)2019年预算数为100万元,主要用于:兑现取消药品加成补助,提升县级公立医院服务能力。

2.卫生健康(类)医疗卫生和计划生育支出(款)公立医院(项)2019年预算数为5万元,主要用于:扶贫驻村工作队经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县人民医院2019年一般公共预算基本支出5万元,其中:

公用经费5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车1辆、其他特种专业技术用车3辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

苍溪县人民医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,苍溪县人民医院未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,苍溪县人民医院共有车辆4辆,其中,定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备11台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县人民医院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.卫生健康(类)医疗卫生和计划生育支出(款)其他公立医院支出(项)指医院用于提升县级公立医院服务能力支出。

4.卫生健康(类)医疗卫生和计划生育支出(款)公立医院(项)指医院用于扶贫驻村工作队经费支出。

5.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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