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苍溪县第二人民医院2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-24 来源:县卫生健康局 打印 关闭本页

目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

苍溪县第二人民医院为县级公立医院,属差额补助事业单位,始建于1950年,2013年12月创建为国家二级乙等综合医院。主要承担职能:一是为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务;二是满足全县人民医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的医疗环境;三是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及;四是承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继教育工作;五是负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作;五是参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;六是承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

(二)2019年重点工作

2019年我院将认真贯彻落实党的十九大精神以及公立医院改革相关政策,加快推进回水医康养中心项目建设,加强重点专科建设,强力推进人才队伍建设,加强医疗质量安全管理,提升医院内涵建设,全面推进医院高质量发展。

一、全力推进回水医康养中心项目建设,创新设计理念,合理功能分区,提早规划科室建设和人才培训。

二、加强重点专科建设。一是康复科申报市级重点专科,医疗美容科、中西结合“肺系病”科申报县级重点专科。二是拟定开展科研课题研究2人。三是分别整合五官科、口腔科,加强急诊急救工作,将重症医学科与急诊科整合一体,激发内部合力。

三、加快人才队伍建设。一是选派9名医务人员到西南医科大学、川北医学院等三级医院进修学习。二是计划招收引进专科或以上专业技术人员(包括学生、取得相应资质专业人员及具有一定影响力的门诊医生)共计20名。

四、强化医疗质量管理。一是进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织,促进医疗质量持续改进。二是加强核心制度落实,修订完善切合医院实际的规章制度,巩固提升二级乙等综合医院,为创建国家二级甲等综合医院做准备。

五、加强财务管理和固定资产管理,外聘专业人员,完善各项财务制度,推进全成本核算,增收节支,降低运行成本。

六、优化完善绩效考核方案,将分配与工作量紧密结合,不断完善中层干部考核制度。

七、加强远程医疗系统建设,力争与川北医学院建成远程会诊系统,并正常开展业务。推进医联体建设,加快建立远程医学协作网。

八、进一步加大帮扶贫困村脱贫攻坚工作力度。帮助亭子镇沿江村、龙王三房沟村发展好村集体经济,搞好贫困户庭园经济。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

苍溪第二人民医院下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)人员构成

苍溪县第二人民医院部门预算实有编制内在职人数81人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制49人。离退(职)休人员46人。遗属补助4人。其他人员0人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县第二人民医院2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,苍溪县第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:卫生健康支出。       

苍溪县第二人民医院2019年收支总预算237万元,比2018年收支预算总数增加37万元,主要原因是:1.职工工资增加.各项保险增加导致人员经费增加。2.新增了扶贫驻村工作队经费7万元。

(一)收入预算情况

苍溪县第二人民医院2019年收入预算237万元,其中:一般公共预算拨款收入237万元,占100%。

(二)支出预算情况

苍溪县第二人民医院2019年支出预算237万元,其中:基本支出7万元,占2.95%;项目支出230万元,占97.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县第二人民医院2019年财政拨款收支总预算237万元,比2018年财政拨款收支总预算增加37万元,主要原因是:1.职工工资政策性增加.各项保险增加导致人员经费增加,在职职工住房公积金缴费(计提)比例调整。2. 新增了扶贫驻村工作队经费7万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入237万元。支出包括:卫生健康支出237万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县第二人民医院2019年一般公共预算当年拨款237万元,比2018年预算数增加37万元。主要原因是:1.职工工资增加、各项保险增加导致人员经费增加,在职职工住房公积金缴费(计提)比例调整。2. 新增了扶贫驻村工作队经费7万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出237万元,占100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):2019年预算数为7万元,主要用于:其他一般商品和服务支出(专项经费)。

2.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2019年预算数为230万元,主要用于:其他商品和服务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县第二人民医院2019年一般公共预算基本支出7万元,其中:

其他一般商品和服务支出(专项经费)7万元,主要包括:扶贫驻村工作队经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县第二人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车2辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县第二人民医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县第二人民医院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明无

(一)机关运行经费

苍溪县第二人民医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,苍溪县第二人民医院未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,苍溪县第二人民医院共有车辆2辆,其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县第二人民医院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)。指公立医院日常一般支出。

4. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。指公立医院除日常一把支出的其他支出。

5.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费。纳入苍溪县卫生和计划生育监督执法大队预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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