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中共苍溪县委老干部局2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-24 来源:信息中心 打印 关闭本页

目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表1.部门整体支出绩效目标

附表2.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

认真宣传、贯彻、执行党对老干部工作的方针、政策,结合实际,提出贯彻落实意见,制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法;组织领导老干部参加各项政治活动和社会活动。组织、联系老干部的学习考察、红色旅游,以及有益的沟通与交流等活动;协调并监督各相关单位认真落实老干部的“政治待遇”和“生活待遇”。负责抓好老干部党支部的组织、制度和阵地建设,认真抓好离退休干部党员的思想政治工作。负责做好全县离休干部的药费报销和健康体检工作。做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作;及时向县委汇报老干部的各种意见、建议,确保老干部队伍政治稳定。负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案,开展老干部工作调研和信息上报与交流;经常走访、看望、座谈、慰问。组织开展好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动;加强机关内部管理,提高工作质量,积极完成县委交给的各项任务。

(二)2019年重点工作

2019年,全县老干部工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实全市组织部长会议和老干部工作会议精神,全面加强离退休干部党的建设,坚持以人为本的服务理念,突出抓好信息化精准化规范化建设,大力组织开展正能量活动,积极引导老干部发挥优势和作用,为推动治蜀兴川苍溪实践再上新台阶凝心聚力而作出积极贡献。重点抓好以下四个方面工作:一要坚持以政治建设为统领,引导广大老同志坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要坚持把党的政治建设摆在首位,教育引导广大老同志旗帜鲜明讲政治,通过政治学习、开展教育、组织活动、日常服务等工作,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”;要用好用活我县红色资源开展党性教育,扎实“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导老干部始终保持公仆本色,始终坚定理想信念,始终保持对党忠诚的政治品格。二要坚持以提升组织力为重点,切实加强离退休干部党组织建设。要把离退休干部党组织建设工作列入党建工作的重要议事日程,纳入党建工作总体规划,建立和完善“主要领导负总责,分管领导抓落实,离退休干部党支部书记具体抓”的工作责任制;要选优配强离退休干部党组织带头人,把党组织书记培训列入本单位培训计划,每年至少培训一次;要坚持“全面从严治党,离退休党员不能例外”理念,严肃党内政治生活,认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度,加强离退休干部党员的监督管理;要始终突出理论武装,扎实开展“政治学习日”活动,经常性组织老干部阅文件、听报告、讲党课等政治理论学习;要灵活设置党组织,严格落实离退休干部党组织活动经费和班子成员工作补贴,强化党内激励关怀帮扶,推进离退休干部党支部标准化建设有序开展。三要坚持以价值取向为核心,持续深入开展正能量活动。持续开展好“增添正能量、共筑中国梦”系列正能量活动,要围绕贯彻落实县委战略部署,定期听取老干部意见建议,经常性开展畅谈建言、热议评议、参观考察、“梨乡大讲坛”、征集“金点子”等活动;要围绕“打赢精准脱贫攻坚战”中心工作,持续开展好“我为脱贫攻坚出份力”活动;要围绕营造良好社会环境,创新开展好“党建+”志愿服务活动,引导老干部传承党的红色基因、弘扬优秀传统文化、培育和传承优良家风、关心教育青少年、开展法治宣传、化解矛盾纠纷等;要围绕庆祝新中国成立70周年,扎实开展好走访慰问、主题征文、专题调研、主题宣讲、文艺展演活动,影响和带动周围群众坚定不移跟党走,共同释放正能量。四要坚持以精准服务为宗旨,全力做好离退休干部服务保障工作。要建立完善离退休干部个人基础信息和健康档案,不折不扣落实好离退休干部“两项待遇”,解决好离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的问题;要扎实做好重病、高龄、空巢、失独及家庭负担重的老同志的走访慰问工作,加大对特殊困难的离退休干部及遗属的帮扶力度,高度重视做好老同志信访工作,切实把县委县政府对离退休干部的关心关爱落细落实。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

县委老干部局属独立核算单位,无下属单位。

(二)人员构成

县委老干部局部门预算实有编制内在职人员11人,其中:行政编制5人,事业(工勤)编制6人。离退(职)休人员8人。遗属补助10人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县财政局2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委老干部局2019年收支总预算198.41万元,比2018年收支预算总数增加24.92万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、遗属生活补助提标。

(一)收入预算情况

县委老干部局2019年收入预算198.41万元,其中:一般公共预算拨款收入198.41万元,占100%。

(二)支出预算情况

县委老干部局2019年支出预算198.41万元,其中:基本支出168.41万元,占84.88%;项目支出30万元,占15.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委老干部局2019年财政拨款收支总预算198.41万元,比2018年财政拨款收支总预算增加24.92万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、遗属生活补助提标。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入198.41万元。支出包括:社会保障和就业支出183.83万元、卫生健康支出6.27万元、住房保障支出8.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委老干部局2019年一般公共预算当年拨款198.41万元,比2018年预算数增加24.92万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、遗属生活补助提标。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出183.83万元,占92.65%;卫生健康支出6.27万元,占3.16%;住房保障支出8.31万元,占4.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):2019年预算数为139.62万元,主要用于:县委老干部局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):2019年预算数为30万元,主要用于:老干部健康休养活动经费、老干部慰问经费、离退休老干部管理经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为14.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.27万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为8.31万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委老干部局2019年一般公共预算基本支出168.41万元,其中:

人员经费116.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费51.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降25%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长50%。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委老干部局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县委老干部局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,县委老干部局机关运行经费财政拨款预算为81.92万元,比2018年预算增加30.94万元,增长37.77%。主要原因是离退休老干部开展活动、脱贫攻坚费用支出增加等。

(二)政府采购情况

2019年,县委老干部局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,县委老干部局共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委老干部局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指县委老干部局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)退休人员管理机构(项):指县委老干部局机关用于老干部健康休养、老干部慰问、离退休老干部管理的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指县委老干部局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费。纳入财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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