目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1、负责全县气象防灾减灾工作,指导乡镇、村组气象信息员和气象工作服务站工作。
2、负责乡镇自动气象站点安全维护管理。
3、负责开展气象防灾减灾宣传和知识普及等公共气象服务工作。
4、承担县人工影响天气管理办公室工作。
5、负责雷电灾害防御工作。
6、完成县委、县政府交办的其他防灾减灾任务。
(二)2019年重点工作
2019年,苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)一是做好气象防灾减灾工作。进一步加强与应急、水利、国土、农业、交通、安监等部门的应急联动,推动建立以预警信号为先导的应急响应机制。做好灾害性、关建性、转折性天气预警预报服务及重大会议、工程的气象保障服务。推进气象服务供给侧结构性改革,结合现有服务平台,多渠道、全方位、高效率发布气象信息,有效提高气象服务时效性及覆盖面。二是推进气象法治建设。落实县一体化政务平台、市场主体信息信用共享交换平台的配置使用工作,加强事中事后监管,推进“双随机、一公开”工作,依法履行法定职责,全面履行社会管理职能。寻找与其他部门工作结合点,加强部门联动,积极争取联合管理,形成工作合力,提升管理水平和效果。三是落实全面从严治党要求。进一步完善内控管理制度,加强廉政风险防控运行机制,推动廉政风险防控平台应用。强化制度执行情况监督检查,加强党员干部廉洁教育,严抓作风建设,强化正风肃纪氛围,营造风清气正良好环境。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)。
(二)人员构成
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)部门预算实有编制内在职人数2人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制2人。离退(职)休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年收支总预算48.47万元,比2018年收支预算总数增加6.12万元,主要原因是政策性调资、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、公用经费增加。
(一)收入预算情况
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年收入预算48.47万元,其中:一般公共预算拨款收入48.47万元,占100%。
(二)支出预算情况
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年支出预算48.47万元,其中:基本支出24.47万元,占50.48%;项目支出24万元,占49.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年财政拨款收支总预算48.47万元,比2018年财政拨款收支总预算增加6.12万元,主要原因是政策性调资、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、公用经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入48.47万元。支出包括:社会保障和就业支出2.17万元、卫生健康支出0.81万元、自然资源海洋气象等支出支出44.19万元、住房保障支出1.30万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年一般公共预算当年拨款48.47万元,比2018年预算数增加6.12万元。主要原因是政策性调资、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、公用经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2.17万元,占4.48%;卫生健康支出0.81万元,占1.67%;自然资源海洋气象等支出44.19万元,占91.17%;住房保障支出1.30万元,占2.68%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为2.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为0.81万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为1.30万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2019年预算数为20.19万元,主要用于:单位的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):2019年预算数为24.00万元,主要用于:乡镇区域气象站和加密气象站的维修维护,全县防灾减灾事项,以及播报真人版电视天气预报等费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年一般公共预算基本支出32.71万元,其中:
人员经费24.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费8.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与与2018年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县气象局(气象防灾减灾中心)部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指气象局(气象防灾减灾中心)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
7.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指乡镇区域气象站和加密气象站的维修维护,全县防灾减灾事项,以及播报真人版电视天气预报等费用。
8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。