目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)苍溪县云峰镇王渡小学校职能简介
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
3、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
4、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展
(二)苍溪县云峰镇王渡小学校2019年重点工作
1、加强党的建设,全面从严治党。按要求建设好党员活动阵地,加强思想政治建设。
2、加快教育教学管理,提高教学质量。办好学前教育。加强保教工作学习和研究,创建三星级幼儿园。提升教学质量。狠抓毕业班教育教学工作,确保片区内前三。强化校本研修。着力课堂教学研究,促进教师专业素质提高。
3、加强两支队伍建设。认真学习宣传贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,进一步落实干部队伍和教师队伍管理办法,补充新教师。
4、推进校园建设,提升育人环境。加强学校办学宣传。按要求完成教科局下达的宣传任务;通过家长会、村组干部会加强办学宣传,争取办学支持。
5、加强安全后勤工作。加强学生常规安全教育管理,对隐患排查、安全专题教育、疾病防控、集体放学、安全月报等制度要长期坚持。加强伙食团管理,确保营养餐按照政策不折不扣的实施。加强财务管理。
6、扎实做好教育扶贫和精准帮扶工作。调整帮扶责任人,加大对贫困学生的资助力度,落实国家各项资助政策的宣传,认真贯彻落实《关于进一步加强驻村帮扶工作的八条措施》实施精准帮扶,深入帮扶对象家中,产业园中,切实为帮扶对象解决实际问题。
7、关注职工生活,探寻学校发展机遇。
8、加强学生管理,树立良好校风、学风。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县云峰镇王渡小学校下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)人员构成
苍溪县云峰镇王渡小学校部门预算实有编制内在职人员26人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制26人。离退(职)休人员30人。遗属补助8人。其他人员2人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县云峰镇王渡小学校2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪县云峰镇王渡小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县云峰镇王渡小学校2019年收支总预算313.29万元,比2018年收支预算总数减少37.08万元,主要原因是人员减少(退休2人,调走2人)。
(一)收入预算情况
苍溪县云峰镇王渡小学校2019年收入预算313.29万元,其中:一般公共预算拨款收入313.29万元,占100%。
(二)支出预算情况
苍溪县云峰镇王渡小学校2019年支出预算313.29万元,其中:基本支出313.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县云峰镇王渡小学校2019年财政拨款收支总预算313.29万元,比2018年财政拨款收支总预算减少37.08万元,主要原因是人员减少(退休2人,调走2人)。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入313.29万元。支出包括:一般公共服务支出239.33万元、社会保障和就业支出36.45万元、卫生健康支出15.64万元、住房保障支出21.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县云峰镇王渡小学校2019年一般公共预算当年拨款313.29万元,比2018年预算数减少37.08万元,主要原因是人员减少(退休2人,调走2人)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出239.33万元,占76.39%;社会保障和就业支出36.45万元,占11.63%;卫生健康支出15.64万元,占4.99%;住房保障支出21.87万元,占6.99%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为239.33万元,主要用于:苍溪县云峰镇王渡小学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为0万元.
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.45万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.64万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为21.87万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县云峰镇王渡小学校2019年一般公共预算基本支出313.29万元,其中:
人员经费285.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费27.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县云峰镇王渡小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县云峰镇王渡小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县云峰镇王渡小学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,苍溪县云峰镇王渡小学校机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪县云峰镇王渡小学校未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,苍溪县云峰镇王渡小学校共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县云峰镇王渡小学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。指苍溪县云峰镇王渡小学校机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。指苍溪县云峰镇王渡小学校机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指苍溪县云峰镇王渡小学校机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费。纳入苍溪县云峰镇王渡小学校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。