目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.负责办理梨博园的日常工作事务,确保梨博园工作正常运转。
2.围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署,收集处理信息,反应动态;对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究,提出意见和建议及全面完成脱贫攻坚各项目标任务。
3.引进、展示、繁育、试验(示范)梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种;保护苍溪梨资源、挖掘梨文化,推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。
(二)2019年重点工作:
2019年,梨文化博览园将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对农旅发展工作的领导,认真落实县委、县政府各项决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好各项工作。一是更加注重党建工作,以党的政治建设为统领,提高政治站位,强化政治担当,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;二是积极举办旅游营销主题活动及举办第十五届苍溪梨花节;三是立足服务游客,提高景区管理质量,不断完善基础设施、规范景区管理、提升景区经济效益与切实做好景区建设与安全生产管理工作;四是完成AAAA景区复核检查验收工作;五是助力脱贫攻坚,全面完成脱贫攻坚各项目标任务;六是我们将持续巩固创建成果,不断改善内部环境,全面优化服务水平,加快推进农业旅游事业,实现经济效益与社会效益双赢目标。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪·梨文化博览园管理办公室属一级预算事业单位,无下属单位。
(二)人员构成
苍溪·梨文化博览园管理办公室部门预算实有编制内在职人员12人,其中:事业(管理)编制4人,事业(工勤)编制1人,自收自支7人。离退(职)休人员22人。遗属补助4人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪·梨文化博览园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:农林水支出、其他农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年收支总预算101.09万元,比2018年收支预算总数增加17.84万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员与遗属增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。
(一)收入预算情况
苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年收入预算101.09万元,其中:一般公共预算拨款收入101.09万元,占100%。
(二)支出预算情况
苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年支出预算101.09万元,其中:基本支出65.09万元,占64.39%;项目支出36万元,占35.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年财政拨款收支总预算101.09万元,比2018年财政拨款收支总预算增加17.84万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员与遗属增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入101.09万元。支出包括:农林水支出88.45万元、社会保障和就业支出6.4万元、卫生健康支出2.4万元、住房保障支出3.84万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
财政局2019年一般公共预算当年拨款101.09万元,比2018年预算数增加17.84万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员与遗属增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出88.45万元,占87.5%;社会保障和就业支出6.4万元,占6.3%;卫生健康支出2.4万元,占2.4%;住房保障支出3.84万元,占3.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)农林水(款)农林水(项)2019年预算数为65.09万元,主要用于:苍溪·梨文化博览园管理办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)农林水(款)其他农业林水(项)2019年预算数为36万元,主要用于:苍溪·梨文化博览园景区正常运转与基础设施维修、梨花节、光亮工程电力设施正常运行等。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为6.4万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.4万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为3.84万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年一般公共预算农林水基本支出65.09万元,其中:
人员经费53.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费11.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪·梨文化博览园管理办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,苍溪·梨文化博览园管理办公室机关运行经费财政拨款预算为11.6万元,比2018年预算增加8.4万元,增长38%。主要原因是人员增加、脱贫攻坚及其他费用支出增加等。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪·梨文化博览园管理办公室未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,苍溪·梨文化博览园管理办公室共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪·梨文化博览园管理办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)农林水(款)农林水(项)。指苍溪·梨文化博览园管理办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)农林水(款)其他农林水(项)。指苍溪·梨文化博览园管理办公室机关开展综合性项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指苍溪·梨文化博览园管理办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费。纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。