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苍溪县猕猴桃产业发展局2019年部门预算公开
时间:2019-05-29 来源:县农业农村局 打印 关闭本页

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分 部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表1.部门整体支出绩效目标

附表2.部门预算项目绩效目标

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.负责组织实施产业发展战略规划、年度计划;

2.技术标准制定,技术培训、技术指导和技术推广;

3.资源创新,新品种培育,新技术研发与示范,新产品研制与应用;

4.负责猕猴桃产销市场对接和信息发布,负责营销市场监督指导,行业管理,品牌建设和文化建设。

(二)2019年重点工作

一是抓好项目建设管理,促进固定资产投资取得新突破。一要严格监督管理,强化指导,按项目规定标准进行实施,把项目打造成样板工程。让项目资金发挥最大的建设作用、示范作用,确保按时按质完成项目建设任务。二要加大上级项目争取力度,争取更多资金投资猕猴桃产业建设;加大招商引资力度,鼓励更多社会资金投入猕猴桃产业;加大宣传引导力度,激发群众种植热情,激活内生动力,做大做强猕猴桃产业。三要加大猕猴桃基地建设。按照县上下达的猕猴桃新植目标任务,切实搞好全县猕猴桃新植工作规划选址,品种布局、改土建园的技术培训和指导工作并进行检查指导和督促,新建基地与低产园改造相结合,做好基地巩固与建设规划,加强技术培训,实地指导,推广避雨栽培,切实巩固和发展猕猴桃基地建设,确保新建猕猴桃基地高标准、快速度推进和目标任务的全面完成。二是抓好技术培训,加强服务体系建设。抓好县级层面的技术培训,在春、夏、秋、冬和溃疡病防控等关键时节以县集中开展好对乡镇猕猴桃技术员,种植企业、业主大户、专合组织的集中培训,不断创新培训方式,丰富培训内容,实行课堂理论培训和现场培训实践相结合,提高培训的实效。抓好乡镇集中培训和分片分点培训,通过多层次全方位的技术培训,把猕猴桃的标准化种植和生产管理、病虫防治等技术培训到村、到组、到业主、到园区,使每个园区和种植户有一个技术明白人。抓好技术服务和指导,县猕猴桃产局和乡镇猕猴桃技术服务人员要深入到乡镇、村、组种植农户和园区进行现场指导和检查督促,把猕猴桃标准化技术方案落实到生产管理的各个关键环节。进一步建立和完善猕猴桃技术服务体系,加强猕猴桃技术员队伍的教育管理,严格执行管理和考核办法,建立一支思想作风过硬,技术技能精湛,服务水平一流,同猕猴桃产业高质量发展的要求相适应的技术服务队伍。三是抓好标准化生产管理,积扱推进有机猕猴桃生产。一要抓好猕猴桃标准化示范园建设,全面提升猕猴桃标准化管理水平,2019年每个乡镇要创建2至3个,全县创建120个标准化管理示范园,从而以点带面整体推进。二要抓好猕猴桃投入品的监督管理,严格按照国家猕猴桃出出口示范基地投入品管理标准,建产完善猕猴桃投入品监管体系,严禁使用国家禁用的农药、化肥等投入品,严禁超标和滥用彭大剂。三要抓好猕猴桃低产园的改造,把猕猴桃低产园的改造工作为工作的重中之重,制定低产园改造的技术方案,实行低产园改造工作申报备案制度,完善核查验收考核办办法,加强培训和指导,强化检查督促,确保低产园改造工作取得实效,补齐我县猕猴桃产业发展短扳。四要抓好猕猴桃溃疡病的综合防控工作,坚持预防为主,综合防控的方针,把猕猴桃溃疡病的综合防控工作贯穿生产管理的全过程,抓好日常性的溃疡综合防控的技术培训和指导工作,实行生物防控和化学防控相结合,力争把猕猴桃溃疡的发生面和损失程度降到最低限度。五是抓好有机猕猴桃生产。按照全县有机猕猴桃生产规划,同相关股室密切协调配合,搞好有机猕猴桃生产的技术培训、指导和生产管理过程的监督,确保全县有机猕猴桃生产的快速高效推进。四是抓好科研合作,推进猕猴桃新品培育。一要抓好国际、国内科技交流与合作,综合提升我县猕猴桃产业科研水平。继续与新西兰植物与食品研究所保持交流与合作;继续加强与中国科学院武汉植物园的合作,开展猕猴桃的资源收集、保存和育种研究;继续与中科院上海植物逆境生物学研究中心开展猕猴桃育种合作,通过花粉育种实验,以期缩短猕猴桃育种时间;继续与中国农大植物保护学院、中国林科院森林生态环境与保护研究所签订战略合作协议。二要着力开展以红色抗病为主线的猕猴桃新品种培育研究,开展猕猴桃设施栽培的试验、示范与推广工作,重点是开展红阳猕猴桃标准化栽培技术研究示范与推广。三要聚力攻坚猕猴桃溃疡病综合防控技术研究,加大与四川农业大学合作开展猕猴桃猕猴桃溃疡病综合防控技术研究力度,推进猕猴桃溃疡病的快速检测技术应用;继续与台湾秋茂果菜合作社签订溃疡病防治合作协议,推进云峰、中土2个溃疡病防治实验基地建设。四要推动苍溪红心猕猴桃良种繁育中心建设,利用好良繁中心猕猴桃溃疡病检测室积极开展溃疡病检测工作,继续抓好苍溪县野生猕猴桃原生境保护区项目申报。五是抓好品牌宣传推介,继续提升苍溪红心猕猴桃市场份额。一要抓好品牌创建工作。争创获得省级以上的奖牌和证书1个,做好有机猕猴桃认证创建工作,指导企业、专合社做好好品牌创建和申报工作,加强电商管理;协会加强商标、标识的规范使用和管理。二要抓好宣传工作。配合省电视台播放苍溪红心猕猴桃2一3条,配合相关部门做好品牌对外宣传工作,协助相关媒体搞好宣传工作,全年不低于15条信息,组织企业、专合社参加各类产品展示展销会。三是抓好市场拓展。争取2019年内在国内大中城市,建立苍溪红心猕猴桃旗舰店4个。四是加强协会管理。明年召开一次理事代表会,召开2次理事成员会,及时了解会员单位的生产、经营、管理等情况,帮助会员单位协调解决具体困难和问题。六是抓好产业扶贫,巩固猕猴桃产业脱贫成果。一要抓好产业扶贫,加快脱贫产业园、自强产业园建设,强化贫困户猕猴桃技术指导。二要抓好我局联系帮扶贫困村脱贫帮扶工作。加强帮扶村基础建设和产业发展,真帮实扶,巩固提升脱贫成果。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

苍溪县猕猴桃产业发展局属于一级预算单位,没有下属二级预算单位。

(二)人员构成

苍溪县猕猴桃产业发展局部门预算实有编制内在职人员22人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制22人。离退(职)休人员0人。遗属补助0人。其他人员22人。

第二部分 部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县苍溪县猕猴桃产业发展局2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,苍溪县猕猴桃产业发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县猕猴桃产业发展局2019年收支总预算379.19万元,比2018年收支预算总数增加16.33万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

(一)收入预算情况

苍溪县猕猴桃产业发展局2019年收入预算379.19万元,其中:一般公共预算拨款收入379.19万元,占100%。

(二)支出预算情况

苍溪县猕猴桃产业发展局2019年支出预算379.19万元,其中:基本支出309.19万元,占81.54%;项目支出70万元,占18.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县猕猴桃产业发展局2019年财政拨款收支总预算379.19万元,比2018年财政拨款收支总预算增加16.33万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入379.19万元。支出包括:农林水支出325.28万元、社会保障和就业支出27.47万元、卫生健康支出10.17万元、住房保障支出16.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县猕猴桃产业发展局2019年一般公共预算当年拨款379.19万元,比2018年预算数增加16.33万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出325.28万元,占85.78%;社会保障和就业支出27.47万元,占7.24%;卫生健康支出10.17万元,占2.68%;住房保障支出16.27万元,占4.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为255.28万元,主要用于:苍溪县猕猴桃产业发展局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为70万元,主要用于:苍溪县猕猴桃产业发展局开展猕猴桃产业推进综合业务,而未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如:猕猴桃品牌宣传及推介、猕猴桃创新团队及技术体系建设、溃疡病防控、猕猴桃早采防控、猕猴桃植物园土地租金等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为27.47万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为10.17万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为16.27万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县猕猴桃产业发展局2019年一般公共预算基本支出309.19万元,其中:

人员经费255.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费53.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县猕猴桃产业发展局2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县猕猴桃产业发展局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县猕猴桃产业发展局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,苍溪县猕猴桃产业发展局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,苍溪县猕猴桃产业发展局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,苍溪县猕猴桃产业发展局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县猕猴桃产业发展局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。指苍溪县猕猴桃产业发展局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。指苍溪县猕猴桃产业发展局开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指苍溪县猕猴桃产业发展局用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费。纳入苍溪县猕猴桃产业发展局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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