目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。
2.贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作;拟订全县天然气产业发展规划,经审批后组织实施;负责天然气勘探开发协调服务工作。
3.编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划,按程序报批;负责区内基础设施和公共设施建设和管理;负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。
4.组织实施区内招商引资工作;负责入园项目审核,为入园企业做好协调服务工作。
5.负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。
6.负责依法治区、安全监管、信访维稳等综治工作。
7.制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作。
(二)2019年重点工作
1.巩固提升脱贫成果。围绕产业,开展技术培训4次以上,巩固现有产业,许寺村新发展产业20亩。
2.加强园区基础设施配套。完成紫云园二期PPP项目场平、道路、管网、护坡等建设,有序推进古梁园扩面,提供有地保障。完成中小企业孵化园(一期)3万平米标准化厂房装修及配套建设,实现项目入驻,加快二期建设前期工作,完成建设规划设计、可行性研究报告编制及批复、勘察设计等。加快安置区排危工程项目建设。
3.强化项目包装储备。重点围绕清洁能源、食品医药、轻工制造三大产业,抓好项目策划包装工作,全年新增包装储备九龙山龙岗西净化厂、龙岗64井勘探、元坝2—1井272—2井试采、年产600吨柑橘提取物及衍生物生产线等项目15个,预计完成投资6.9亿元。
4.全力推进重点项目建设。狠抓一批续建项目,加快中石油九龙山气田二、三叠系气藏开发项目、苍溪县紫云工业园扩面工程、苍溪温氏畜牧饲料加工厂建设项目、苍溪国耀铝型材生产线项目等4个项目建设,全年计划完成投资6.854亿元。落实一批新建项目,全年新开工川东北储气调峰中心、苍溪县标准化厂房建设项目、苍溪县元坝104—1H井试采项目、苍溪县元坝701井8井勘探项目、中石油龙探2井勘探项目、年产20万吨玻璃制品生产线项目、苍溪县中小企业孵化园二期等项目7个,计划完成投资9.8亿元。
5.加大天然气勘探开发新项目落地协调工作。一是加大企地双方对接力度,积极争取中石油新建日产120万方/天天然气净化厂项目,中石化元坝702井、元坝15井、元深1井项目的选址,协调相关部门,力争项目早日落地开建。二是组织相关部门对中石化龙岗64井、龙016-H2井、中石化元坝2-1井、元坝272-2井等一批勘探开发井的选址规划、办理批复、井场征拆、青苗赔付、道路借用、司钻作业等协调办理工作,坚持把天然气开发建设作为重塑苍溪经济格局的重要支撑。三是协调省天然气管道投资有限公司加快建设从元坝净化厂至德阳的天然气管线。
6.加快推进天然气在建项目建设步伐。加快重点项目建设,着力协调九龙山二三叠系地面集输工程(净化厂、倒班公寓、集输场站、管线)建设项目,确保2019年8月建成投产;强力推进中石油龙探2井、龙004-X2井、龙004-13井、中石化元坝7-侧1井、元坝701井、元坝8井、元坝104-1井7口正钻井司钻、试气作业、井队撤离等各项工作,确保天然气产能再上新台阶。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)人员构成
四川苍溪经济开发区管理委员会部门预算实有编制内在职人数25人,其中:行政编制11人,事业(工勤)编制14人。离退(职)休人员0人。遗属补助0人。其他人员1人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县财政局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川苍溪经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。四川苍溪经济开发区管理委员会2019年收支总预算355.29万元,比2018年收支预算总数增加36.17万元,主要原因是当年新增预算扶贫驻村工作队经费及目标绩效奖。
(一)收入预算情况
四川苍溪经济开发区管理委员会2019年收入预算355.29万元,其中:一般公共预算拨款收入355.29万元,占100%。
(二)支出预算情况
四川苍溪经济开发区管理委员会2019年支出预算355.29万元,其中:基本支出309.29万元,占87.05%;项目支出46万元,占12.95%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川苍溪经济开发区管理委员会2019年财政拨款收支总预算355.29万元,比2018年财政拨款收支总预算增加36.17万元,主要原因是当年新增预算扶贫驻村工作队经费及目标绩效奖。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入355.29万元。支出包括:社会保障和就业支出32.27万元、卫生健康支出11.78万元、城乡社区支出292.38万元、住房保障支出18.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川苍溪经济开发区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款355.29万元,比2018年预算数增加36.17万元。主要原因是当年新增预算扶贫驻村工作队经费及目标绩效奖。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出355.29万元,占100%;社会保障和就业支出32.27万元,占9.08%;卫生健康支出11.78万元,占3.32%;城乡社区支出292.38万元,占82.29%;住房保障支出18.85万元,占5.31%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为32.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.78万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)行政运行(项)2019年预算数为292.38万元,主要用于:四川苍溪经济开发区管理委员会正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为18.85万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川苍溪经济开发区管理委员会2019年一般公共预算基本支出355.29万元,其中:
人员经费244.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川苍溪经济开发区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川苍溪经济开发区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
四川苍溪经济开发区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,四川苍溪经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为25万元,比2018年预算减少1万元,减少3.8%。主要原因是单位工作人员较上年减少1人。
(二)政府采购情况
2019年,四川苍溪经济开发区管理委员会未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,四川苍溪经济开发区管理委员会共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年四川苍溪经济开发区管理委员会部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。指四川苍溪经济开发区管理委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。指四川苍溪经济开发区管理委员会机关未单独设置项级科目的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指四川苍溪经济开发区管理委员会机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费。纳入四川苍溪经济开发区管理委员会预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。