2025年02月11日 星期二
您当前的位置:首页 » 苍溪县经济和信息化局 2019年部门预算编制说明 » 详情
苍溪县经济和信息化局 2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-30 来源:县经济和信息化局 打印 关闭本页

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分 部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.经信拨款收支总表

表2_1.经信拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表1.部门整体支出绩效目标

附表2.部门预算项目绩效目标

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)苍溪县经济和信息化局职能简介

1.办公室(行政审批股)

承担机关日常政务的综合协调工作。

2.工业经济运行股

承担经济运行综合管理,监测、分析工业经济运行态势和质量,建立工业经济运行预警机制,对重大问题提出政策措施建议;牵头编制工业发展规划及年度责任目标并监督实施,指导企业发展规划编制工作;组织实施国家、省工业和信息化领域技术标准和规范;综合分析市场动态和发展趋势,拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施。

3.项目管理股(产业园区推进股)

负责工业项目策划、包装、招商、融资;贯彻国家新型工业化产业政策;承担工业淘汰落后产能工作,组织申报淘汰落后产能专项资金项目;组织申报国家重大技术创新专项,编制企业技术创新项目计划并组织实施。负责推进重点产业园区建设发展;推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

4.安全监管股

负责所管理的电子信息产品制造、重大技术装备、盐业等行业(系统)的安全生产和职业健康监督管理。

5.信息化股

研究拟订全县民营经济发展规划和政策办法,并会同有关部门监督实施。

6.能源与电力股

承担电力、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调;承担成品油经营资格及网点布局转报、年检工作和经营市场监管;承担电力运行调度管理;协助处理电力运行中的重大问题。

7.党委办(人事股)

承担机关组织人才、宣传思想和党建工作;承担离退休人员的管理和服务工作。

8.盐政管理股

主要负责全县盐业行业管理,承担食盐专营管理工作。

(二)苍溪县经济和信息化局2019年重点工作

总体要求:大力实施工业强县主导战略,加快发展新型工业,坚持优化存量和做大增量并举,努力做大三大主导产业规模,加快建设中国西部眼镜生产基地、四川省鞋业生产基地和国家级天然气综合开发利用示范区,积极争创四川省工业强县示范县,继续发挥工业在全县经济中“挑大梁”的核心支撑作用。

工作目标:全年规上工业产值达到90亿元,实现规上工业增加值增速8%,新培育规上工业企业6户,完成工业投资25亿元,技改投资10亿元;完成园区基础设施投资1亿元,新增开发面积500亩;建成标准化厂房10万平方米。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

经信局下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:经信局机关。

(二)人员构成

经信局部门预算实有编制内在职人员116人,其中:行政编制32人,事业(工勤)编制10人。离退(职)休人员0人。遗属补助14人。其他人员60人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县经信局2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。经信局2019年收支总预算666.61万元,比2018年收支预算总数减少266.25万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员减少。

(一)收入预算情况

经信局2019年收入预算666.61万元,其中:一般公共预算拨款收入626.61万元,占94%。

(二)支出预算情况

经信局2019年支出预算666.61万元,其中:基本支出626.61万元,占94%;项目支出40万元,占6%。

二、经信拨款收支预算情况说明

经信局2019年经信拨款收支总预算666.61万元,比2018年经信拨款收支总预算减少266.25万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入626.61万元。支出包括:一般公共服务支出499.28万元、社会保障和就业支出56.9万元、卫生健康支出37.62万元、住房保障支出32.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

经信局2019年一般公共预算当年拨款626.61万元,比2018年预算数减少了306.25万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出499.28万元,占79.68%;社会保障和就业支出56.9万元,占9.1%;卫生健康支出37.62万元,占6%;住房保障支出32.81万元,占5.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)经信事务(款)行政运行(项)2019年预算数为499.28万元,主要用于:经信局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)经信事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为40万元,主要用于:经信局开展经信综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性经信管理工作的项目支出。如:经信监督检查及绩效评价支出、农村农业发展项目申报、经信性票证管理、金财网络及金蝶K3财务软件运行维护、政府采购管理、经信宣传、国库支付管理等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为56.9万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为37.62万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为32.81万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、经信部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

经信局2019年一般公共预算基本支出626.61万元,其中:

人员经费520.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费65.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

项目费用40万元,主要包括:规上工业企业统计人员补助经费产业招商15万元、项目管理及项目争资工作经费25万元。

五、“三公”经费经信拨款预算安排情况说明

经信局2019年“三公”经费经信拨款预算数15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费比2018年预算减少5万元。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

经信局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

经信局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,经信局机关运行经费经信拨款预算为261.5万元,比2018年预算增加77.5万元,增长42.12%。主要原因是人员增加、金蝶K3财务软件升级费用支出增加等。

(二)政府采购情况

2019年,经信局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,经信局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年经信局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级经信当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指县经济和信息化局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指县经济和信息化局其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助专门性商贸事务工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指经信局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费。纳入经信局预算管理的“三公”经费,是指部门用经信拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号