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四川省苍溪县公路养护二段2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-30 来源:县交通运输局 打印 关闭本页

  

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

1.部门收支总表

1_1.部门收入总表

1_2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3_1.一般公共预算基本支出预算表

3_2.一般公共预算项目支出预算表

3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)苍溪县公路养护二段主要从事公路养护及大中修工程。

(二)苍溪县公路养护二段2019年重点工作

1抓好公路保畅工作一是通过层层签订养护目标管理责任书,下达指令性生产任务,加大公路日常养护工作力度,突出养护“早、勤、定、保”四字基础,加强段、股、片、站、人五级管理机制,确保了养护质量。二是建立相应的激励约束机制,加强考核和监管体制,加大检查、监督力度,坚持随机与定期相结合的考核考评检查,有效地促进了养护生产积极性的提高。三是加强路面保洁力度,提高保洁频率,特别是对重点区域严把死守,随脏随扫。统一标准,绿化升级,对所管辖路段死树、歪树、杂草等再次进行清理,在砍杂去乱上下功夫,提高路容路貌。四是以水系、涵洞通畅为硬指标,严格落实汛期养护值班制度,对涵洞的清理实行责任人、台账制,及时清除边坡小坍方,恢复路基坍塌,确保了公路畅通和良好路况。年,清扫路面60万平米,清理涵洞238道,清理水沟266公里,清理路肩杂物17.9万平米,力争完成市、县下达的养护指标,改善管养路段路容路貌,提高养护管理质量。

2、加大公路病害整治力度。

3加大公路大中修建设力度。

4、强化安全保障工作、维护稳定的安全生产形势我段始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,加强安全管理。一是狠抓责任落实,严格执行“党政同责”、“一岗双责”,建立健全安全生产管理制度,签订安全生产责任书,层层落实。二是加强安全教育培训,自编安全教育培训教材,采取领导亲自授课,现场提醒指导,督促职工自学等多种形式,提升干部职工的安全意识。三是加大安全隐患的排查和整治,设立安全隐患台账并逐个销号。四是做好安全汛,成立领导小组,制定方案,落实人员,储备物资等。五是规范施工作业行为,要求一线工人作业时穿戴养护标志服、标志帽,作业点设立警示标牌,对不安全作业行为现场纠正。确保了管养公路、桥涵的安全畅通,圆满完成各项目标任务,保障了我段安全形势持续稳定健康发展。

5苍溪县重点工程有序推进,喻马路雍河至龙王段公路改建工程、三川至天观公路改建工程、钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程、月儿坝至桃园村公路改建工程等项目已完成了招标项目,各项目将尽快开工建设。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

苍溪县公路养护二段属全额财政拨款单位,下设7个养护站,5股1室。一级预算部门,其中行政机构0个,参公机构0个,其他事业单位1个。

(二)人员构成

苍溪县公路养护二段预算实有编制内在职人员96人,其中:事业管理岗位9人,事业专技岗位27人,事业(工勤)编制60人。离退(职)休人员47人。遗属补助16人。

第二部分  部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.部门整体支出绩效目标

5.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

按照综合预算的原则,苍溪县公路养护二段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1018.26万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出114.17万元、医疗卫生与计划生育支出47.50万元、交通运输支出788.09万元、住房保障支出68.50万元、其中其他商品服务支出183.22万元。2019年收支总预算1018.26万元。

(一)收入预算情况

苍溪县公路养护二段2019年收入预算1018.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1018.26万元,占100%

二)支出预算情况

苍溪县公路养护二段2019年支出预算1018.26万元,其中:基本支出1018.26万元,占100%

、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路养护二段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1018.26万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出114.17万元、医疗卫生与计划生育支出47.50万元、交通运输支出788.09万元、住房保障支出68.50万元、其中其他商品服务支出183.22万元。2019年收支总预算1018.26万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公路养护二段2019年一般公共预算当年拨款1018.26万元,与2018年预算数持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

苍溪县公路养护二段社会保障和就业支出114.17万元、医疗卫生与计划生育支出47.50万元、交通运输支出788.09万元、住房保障支出68.50万元。

、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路养护二段2019年一般公共预算基本支出1018.26万元,其中:人员经费822.17万元,主要包括:基本工资306.67万元、津贴补贴15.96万元、其他社会保险缴费13.70万元、绩效工资255.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.17万元、医疗费47.50万元、奖励金0.21万元、住房公积金68.50万元其中其他工资福利支出生活补贴12.60万元

公用经费48.00万元,主要包括:办公费8.4万元、印刷费4.5万元、咨询费1.2万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费0.6万元、租赁费4万元、物业管理费0.2万元、差旅费7.2万元、维修(护)费2万元、公务接待费2万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出5.0万元其他一般商品和服务支出(专项经费)135.22,主要包括驻村工作队经费5.0万机关事业党组织活动经费5.42万2019年度绩效奖124.80万。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路养护二段2019“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算减少,2019年公务接待费计划用于执行公路、桥梁养护管理的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公路养护专用车。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障公路、桥梁及项目管理工作。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

机关运行经费安排情况说明

公路养护二段2019年安排机关运行经费经费48万元,主要包括:办公费8.4万元、印刷费4.5万元、咨询费1.2万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费0.6万元、租赁费4万元、物业管理费0.2万元、差旅费7.2万元、维修(护)费2万元、公务接待费2万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出5.0万元其他一般商品和服务支出(专项经费)135.22,主要包括驻村工作队经费5.0万机关事业党组织活动经费5.42万2019年度绩效奖124.80万。

、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2019年,苍溪县公路养护二段未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年底,苍溪县公路养护二段单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

2019年苍溪县公路养护二段部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1018.26万元。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指苍溪县公路养护二段单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指苍溪县公路养护二段机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入苍溪县公路养护二段预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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