第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。
2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外人士的政治安排。
4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作。
5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。
6.贯彻落实党的民族工作方针和政策,研究拟订民族工作中的政策和重大措施。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。
8.规范民间信仰活动,依法管理民间信仰,维护民间信仰信众的合法权益。
9.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
11.承担全县非公有制经济协调工作。
12.统一领导港澳统战工作。
13.统一管理台湾事务工作。
14.统一管理侨务工作。
15.受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。指导县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
16.完成县委交办的其他任务。
(二)2019年重点工作
2019年全县统战工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想这条主线,紧扣加强党对统一战线工作集中统一领导这一根本,紧扣把握新时代担负新使命展现新作为这个关键,聚焦“不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心”的工作定位,坚持问题导向,坚持目标导向,坚持效果导向,突出破解重点难点问题,突出推动创新实践发展,突出夯实基层基础工作,全面贯彻中央、省委和市委、县委关于统一战线工作的方针政策和安排部署,为实现高质量脱贫摘帽做出新的更大贡献,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。一是强化政治引领,筑牢共同思想政治基础。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。学习贯彻新修订的《中国共产党统一战线工作条例》和《四川省〈中国共产党统一战线工作条例〉实施细则》,深入调研、切实解决新时代全县统一战线工作中的重大问题;加强统一战线意识形态工作。坚持统一战线思想工作“两个巩固”的根本任务,深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。二是完善规章制度,提升新型政党制度实践质效。支持民主党派履职尽责。支持和保障各民主党派履行职能、发挥作用,探索构建党派联合调研与人大、政协调研相同课题整合机制;协助民主党派开展“自身建设提升年”活动;加强党外代表人士队伍建设。跟踪完善全县党外代表人士队伍数据模型库,建立党外干部能力素质模型库。三是坚持依法管理,扎实做好民族宗教领域各项工作。做好民族领域重点工作。深入开展统一的多民族国情和民族团结进步教育;扎实做好宗教领域各项工作。防范打击境外势力利用宗教开展分裂渗透活动。四是聚焦重点对象,加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。重视做好党外知识分子工作。加强新时代党外知识分子思想政治工作调研;进一步做好新的社会阶层人士工作。进一步加强新的社会阶层人士联谊组织建设。五是围绕发展中心,提升统一战线服务高质量发展成效。支持非公有制经济健康发展。贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和全省、全市和全县民营经济健康发展大会精神,支持民营企业转型发展;支持统一战线广大成员献计出力。支持各民主党派、工商联、中华职业教育社和无党派人士围绕党的十九大和省委十一届三次、四次全会、市委七届七次、县委十三届七次全会确定的目标任务建言献策,争取民主党派中央、省委和全国、全省工商联、中华职业教育社来苍开展调研活动,为苍溪发展把脉问诊;做好职教社工作。积极争取四川福慧教育基金会等各类资源向我县倾斜,加大对职业学校贫困生的资助力度。六是加强对外交流,积极做好海外统战工作。做好对台经贸交流等工作。深入学习贯彻习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神;着力提升侨务工作实效。全面贯彻落实中央、省委关于侨务工作的有关指导意见和工作规范。七是积极创新实践,切实提高新时代统战工作水平。坚定不移全面从严治党。落实新时代党的建设总要求,保持政治定力政治自觉;加强党对统战工作领导。贯彻落实中央、省委和市委、县委关于统一战线工作的方针政策和决策部署;加强统战干部队伍建设。抓住机构改革契机,加强统战部门领导班子和干部队伍建设;开展“基层统战工作创新年”活动。大兴调查研究之风,深入基层调研统战工作。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县统战部下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)人员构成
苍溪县统战部部门预算实有编制内在职人数13人,其中:行政编制11人,事业(工勤)编制2人。离退(职)休人员8人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县财政局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪县统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县统战部2019年收支总预算164.70万元,比2018年收支预算总数增加34.69万元,主要原因是增加职工2人的工资及社保经费,绩效经费增加等。
(一)收入预算情况
苍溪县统战部2019年收入预算164.70万元,其中:一般公共预算拨款收入164.70万元,占100%。
(二)支出预算情况
苍溪县统战部2019年支出预算164.70万元,其中:基本支出124.70万元,占75.71%;项目支出40万元,占24.29%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县统战部2019年财政拨款收支总预算164.70万元,比2018年财政拨款收支总预算增加34.69万元,主要原因是增加职工2人的工资及社保经费,绩效经费增加等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入164.70万元。支出包括:一般公共服务支出141.24万元、社会保障和就业支出12.01万元、卫生健康支出4.52万元、住房保障支出6.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县统战部2019年一般公共预算当年拨款164.70万元,比2018年预算数增加34.69万元。主要原因是增加职工2人的工资及社保经费,绩效经费增加等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出141.24万元,占85.76%;社会保障和就业支出12.01万元,占7.29%;卫生健康支出4.52万元,占2.74%;住房保障支出6.93万元,占4.21%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2019年预算数为101.24万元,主要用于:本单位机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为40万元,主要用于:九三、民盟、民进、台办、侨联等开展业务活动等未单独设置项级科目的专门性业务工作的项目支出。如:各界人士中秋茶话会经费,各界人士新春团拜会等。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为12.01万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为4.52万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为6.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县统战部2019年一般公共预算基本支出124.70万元,其中:
人员经费94.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费30.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费。(无车的单位按此填列)
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县统战部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,苍溪县统战部机关运行经费财政拨款预算为30.28万元,比2018年预算增加1万元,增长12.5%。主要原因是单位职工增加增长的办公费等。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪县统战部未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,苍溪县统战部共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县统战部部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。指本单位机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。指本单位机关及参公管理事业单位开展各界人士中秋茶话会经费,各界人士新春团拜会等未单独设置项级科目的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指本单位机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费。纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。