目 录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表、部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标(见附件)
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
F1_政府采购预算
F2_政府购买服务
F3_部门(单位)非税收入明细表
F4_部门整体支出绩效目标申报表
F5_部门预算项目支出绩效目标申报表
第三部分 单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.承办县政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
2019年,歧坪镇人民政府将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大,大力实施“2344”发展方略,聚焦聚力“九大比武”,按照高质量发展要求,促进经济社会持续健康发展,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康,奋力建设幸福美丽新歧坪作出新的贡献!一是持续发力脱贫攻坚。高质量完成“脱贫摘帽”任务,强力推进易地扶贫搬迁、CD级危房改造工作,严格监管,规划好各项软件资料,注重安全生产和项目建设质量;持续维护各种数据平台信息,确保数据平台信息更新快、信息准;同时,规范脱贫攻坚档案。二是持续发力产业发展。进一步加大三井园区中药材种植示范基地、樊家山生态猕猴桃种植基地和天新园区的影响,狠推“大园区+小庭院”和“中药材+N”模式,向周边村组辐射扩大猕猴桃、中药材种植规模。三是统筹做好全面工作。一是全力做好安全生产和信访维稳工作,全力做好抗大汛、防大灾的准备工作,确保我镇安全生产零事故。二是做好重点领域矛盾纠纷调解工作,深入开展“七五”普法、防邪禁毒、网格化管理、“雪亮工程”、舆论引导等工作,确保一方稳定。三是继续开展关爱弱势群体活动,加大救助力度;抓好“四保”工作,确保应保尽保;全面发展科教文卫体等社会事业,帮助学校和医院解决一些实际问题和困难。四是规范政府自身建设,进一步完善人、财、物等管理。五是全力做好项目投资、改革创新工作,加大招商引资力度,围绕基础设施、新型城镇化、康养旅游等关键领域,推行优势产业“定向招商”、产业链薄弱环节“补位招商”、产业集群“配套招商”,提前谋划辖区重点项目。六是深入开展乡村振兴工作。扎实推进产业、生态、文化、人才、组织振兴等,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕、治理有效的美丽新歧坪。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
歧坪镇人民政府下属二级预算单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。
(二)人员构成
歧坪镇人民政府部门预算实有编制内在职人员59人,其中:行政编制29人,事业(工勤)编制30人。离退(职)休人员63人。遗属补助21人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
第三部分 单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,我镇所有收入和支出均纳入财政预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算1518.8万元。收入预算1518.8万元,其中:一般公共预算拨款收入1518.8万元,占100%。支出预算1518.8万元,其中:基本支出1518.8万元,占100%。
(一)收入预算情况
歧坪镇人民政府2019年收入预算1518.8万元,其中:一般公共预算拨款收入1518.8万元,占100%。
(二)支出预算情况
歧坪镇人民政府2019年支出预算1518.8万元,其中:基本支出1518.8万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2019年一般公共预算当年拨款1518.8万元,比2018年年初预算数增加70万元,主要是人员变化和政策性调资等因素。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1518.8万元。支出包括:一般公共服务支出444.1万元,占29.24%;文化体育与传媒支出41万元,占2.7%;社会保障和就业支出70.9万元,占4.67%;卫生健康支出59.5万元,占3.92%;城乡社区支出15.3万元,占1.01%;农林水支出846.4万元,占55.73%;住房保障支出41.6万元,占2.74%。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1518.8万元,比2018年年初预算数增加70万元,主要是人员变化和政策性调资等因素。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出444.1万元,占29.24%;文化体育与传媒支出41万元,占2.7%;社会保障和就业支出70.9万元,占4.67%;卫生健康支出59.5万元,占3.92%;城乡社区支出15.3万元,占1.01%;农林水支出846.4万元,占55.73%;住房保障支出41.6万元,占2.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为408.1万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及乡镇基础设施和场镇街道维护、党建、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为36万元,主要用于:乡镇党委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2019年预算数为41万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为70.9万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为27.4万元,主要用于:社会事业服务中心(计生)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为17.1万元,主要用于:政府机关缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为15万元,主要用于:社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为15.3万元,主要用于:村建环卫服务中心(村建)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为137.9万元,主要用于:农业服务中心(农业、畜牧)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为708.5万元,主要用于:村(社区)组干部基本报酬、日常办公运转以及基层组织活动和公共服务运行经费等支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为41.6万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
歧坪镇2019年一般公共预算基本支出1518.8万元,其中:人员经费950.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费568.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置及运行维护费未安排预算。
五、政府性基金预算支出情况说明
歧坪镇人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况
歧坪镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,机关运行经费财政拨款预算为444.1万元,比2018年预算增加28.1万元,增加6.3%,主要原因是人员变动和政策性调资。
(二)政府采购情况
2019年,歧坪镇人民政府未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,我镇没有价值200万元以上大型设备。未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年,我镇财政预算通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1518.8万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(文化)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(计生)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指用于事业单位(农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站)缴纳单位基本医疗保险支出。
10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指用于保障村(社区)组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费。纳入歧坪镇人民政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
17.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。