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苍溪县彭店乡人民政府2019年部门预算编制说明
时间:2019-06-20 来源:彭店乡 打印 关闭本页

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第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.承办县委县府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

2019年是中华人民共和国成立70周年,是冲刺高质量脱贫摘帽的决胜之年。我们要以实施乡村振兴战略为总抓手,紧紧围绕“1234”总体思路,对标补短,埋头苦干,奋力建设现代化幸福美丽新彭店。一是决战决胜脱贫摘帽。2019年,我乡将与全县同步高质量脱贫摘帽,任务十分艰巨、责任十分重大。一要全面完成目标任务。坚持把脱贫摘帽作为2019年压倒一切的政治任务,严格对照脱贫攻坚任务和要求,稳扎稳打“四场战役”,倒排工期、细化措施、落实任务,完成1个贫困村、51户贫困户177名贫困人口脱贫工作,巩固提升4个已退出贫困村和1669名已脱贫人口脱贫成效,同步达到2019年脱贫标准。二要抓紧抓实行业扶贫。大力推进贫困村“四个一”,贫困户“四个有”建设,全面完成乡镇卫生院和8个村卫生室达标建设,落实建档立卡贫困人口医疗扶持政策;大力实施贫困村通光纤、自然村通宽带工程,加快电信网、广电网、互联网“三网融合”;实施“扶贫产品销售体系建设”行动;巩固提升全乡10个文化室规范管理,达到“十有”标准。通过实施最低生活保障、城乡居民养老保险、贫困残疾人扶助等,突出抓好特困群体社会保障扶贫。三要建立健全工作机制。强化脱贫攻坚指挥作战体系,逐级压实责任,形成“一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖”的作战格局。二是持续推进产业发展。要夯实筑牢基础产业,以粮油、果蔬生产为基础,以健康养殖为主导,以传统苗木为延伸,大力发展特色产业,优化发展新兴产业,着力构建现代农业体系。三是持续推进项目投资。要强化招商引资,加快项目投资,加大项目争取。坚持“走出去”和“引进来”的招商理念,做大做强三根松种养循环示范园、小梁村果药套作园等产业项目,吸引外商投资。大力实施人才振兴战略,深入推进“返乡创业”。包装小梁村果药套作园、吴垭庙康养旅游度假中心等一批优质项目。加强项目储备,抢抓机遇,主动作为,加大与市县扶贫帮扶单位沟通衔接,多渠道、多层次、全方位争取项目资金1000万元以上,努力破解资金瓶颈,全面推进经济社会发展。四是聚力推进镇村建设。一要开展生态环境治理。抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束,严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”,加强生态文明宣传教育,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。二要完善城乡基础设施。抓住脱贫攻坚等契机,积极争取基础设施建设项目,统筹城乡建设总体规划,扩大基础设施公共服务供给,加强对交通、水利、公服中心等基础设施网络建设。三要扎实抓好“四好村”创建。围绕“业兴、家富、人和、村美”内容,以“四好”为标准,以“六化”行动为抓手,以基础提升、住房改造、产业发展、基层治理、新风传承“五项工作”为重点,务实推动“四好村”创建活动常态化、制度化。五是切实保障改善民生。一要完善社会保障体系。按照“兜底线、织密网、建机制”要求,加快完善多层次社会保障体系。认真落实各项惠农政策,严格执行财政惠农资金“一卡通”发放。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面,力争100%参保。深入开展扶残助残活动,加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务,做好城乡低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作,保障城乡困难群众生产生活。二要提高公共服务能力。坚持把普惠民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手,完善公共服务设施,提高公共服务水平。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

彭店乡人民政府下属二级预算单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。主要包括:政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

(二)人员构成

彭店乡人民政府部门预算实有编制内在职人员32人,其中:行政编制17人,事业(工勤)编制15人。离退(职)休人员15人。遗属补助3人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件:苍溪县彭店乡人民政府2019年部门预算

第三部分  单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,彭店乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。彭店乡2019年收支总预算592.34万元,比2018年收支预算总数减少11.7万元,主要原因是在职人员减少。

(一)收入预算情况

彭店乡人民政府2019年收入预算592.34万元,其中:一般公共预算拨款收入592.34万元,占100%。

(二)支出预算情况

彭店乡人民政府2019年支出预算592.34万元,其中:基本支出592.34万元,占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

彭店乡人民政府2019年财政拨款收支总预算592.34万元,比2018年财政拨款收支总预算减少11.7万元,主要原因是在职人员减少。

收入包括一般公共预算拨款收入592.34万元。支出包括:一般公共服务支出213.44万元、文化体育与传媒支出40.97万元、社会保障和就业支出38.07万元、医疗卫生与计划生育支出22.87万元、城乡社区支出6.57万元、农林水支出248.08万元、住房保障支出22.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

彭店乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款592.34万元,比2018年预算数减少11.7万元。主要原因是在职人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出213.44万元,占总支出的36%;文化体育与传媒支出40.97万元,占总支出的7%;社会保障和就业支出38.07万元,占总支出的6%;医疗卫生与计划生育支出22.87万元,占总支出的4%;城乡社区支出6.57万元,占总支出的1%;农林水支出248.08万元,占总支出的42%;住房保障支出22.34万元,占总支出的4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为184.38万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为29.06万元,主要用于:乡乡党委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化体育与传媒类(类)文化(款)群众文化(项):2019年预算数为33.54万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.文化体育与传媒类(类)文化(款)广播(项):2019年预算数为7.42万元,主要用于:广播电视中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为38.06万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为7.53万元,主要用于:社会事业服务中心(计生)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为7.97万元,主要用于:政府机关缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为7.38万元,主要用于:社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

9.城乡社区(类)城乡社区管理(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为6.57万元,主要用于:村建环卫服务中心(村建)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为70.68万元,主要用于:农业服务中心(农业、畜牧)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.住农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为177.41万元,主要用于:村(社区)组干部基本报酬补助、日常办公运转以及贫困村第一书记专项经费等。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为22.34万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

彭店乡人民政府2019年一般公共预算基本支出592.34万元,其中:

人员经费398.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费193.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

彭店乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

彭店乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

彭店乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,彭店乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为211.59万元,比2018年预算增加2.31万元,增长5.37%。主要原因是人员增减变动、脱贫攻坚、乡镇财力补助增加等。

(二)政府采购情况

2019年,彭店乡人民政府未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,我乡没有价值200万元以上大型设备;2019年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年彭店乡人民政府部门整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(文化)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(计生)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指用于事业单位(农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站)缴纳单位基本医疗保险支出。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指用于保障村(社区)组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费。纳入彭店乡人民政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:2019年初预算.xls
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