目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；
4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作；
5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况
1．建立、完善比较科学的管理制度；
2．充实教师队伍，逐步实现学科配套；
3．继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯;探索留守儿童的管理模式；
4．加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平；
5．抓好毕业班教学工作；
6．抓好学校课题的研究、结题工作和教研组、教师个人的课题申报与研究；
7．加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意；
8．注重安全管理，强化岗位责任；
9．丰富教师文化生活，提升教师的精气神；
10．落实好各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作；
11．完善学校维修改造工程。
二、机构设置
雍河小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计319.28万元，支出总计241.80万元。与2017年相比，收入总计增加49.57万元，增长18.38%。主要变动原因是学校增加了维修项目。支出总计减少7.06万元，减少2.84%.主要变动原因是部分维修项目资金未支付。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计319.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.71万元，占98.26%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入5.57万元，占1.74%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计241.80万元，其中：基本支出195.62万元，占80.90%;项目支出46.18万元，占19.10%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计313.71万元，财政拨款支出236.23万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加49.90万元，增长18.92%。主要变动原因是学校增加维修项目，财政拨款支出总计减少6.71万元，减少2.76%，主要变动原因是学校部分项目资金未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出236.23万元，占本年支出合计的97.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少6.71万元，下降2.76%。主要变动原因是部分项目资金未支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出236.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出,0万元，占0%;教育支出(类)199.34万元，占84.38%;科学技术(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出19.23万元，占8.14%;医疗卫生支出9.49万元，占4.02%;住房保障支出8.17万元，占3.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为236.23万元，完成预算68.31%。其中：
1．教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为1.73万元，完成预算100%。
2．教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 支出决算为5万元，完成预算100%。
3．育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为199.34万元，完成预算64.53%。
4．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.23万元，完成预算100%。
5．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.49万元，完成预算100%。
6．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为8.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出190.05万元，其中：
人员经费160.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.23万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.23万元，增长12.5%。主要原因是教师业务培训活动增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，60人次(不包括陪同人员)，共计支出0.23万元，具体内容包括：主管部门或其他各部门的各项检查8批次、42人次，金额0.19万元，同级学校之间的业务学习活动3批次、18人次、金额0.04万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了4个项目绩效评价，涉及财政资金46.18万元，覆盖率达到100%。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“学前教育资助””小学教育资助”“小学教育房屋建筑物购建”“农村中小学教育设施设备”等四个项目绩效目标实际完成情况。
1．“学前教育资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立扶贫奖金项目管理台账表，以扶贫办提供的最新贫困人口信息中学生信息为核查基础数据，促进学校工作提供数据及时性和准确性，按要求完成支出进度，提高教育扶贫专项资金的使用效率。发现的主要问题：在核实信息工作时没有及时查漏补缺。下一步改进措施：加强与建档立卡户及贫困家庭沟通联系，保持严谨的工作态度，多次审核和确认，确保数据的准确无误。
2．“小学务教育资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.91万元，执行数为11.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立扶贫奖金项目管理台账表，以扶贫办提供的最新贫困人口信息中学生信息为核查基础数据，促进学校工作提供数据及时性和准确性，按要求完成支出进度，提高教育扶贫专项资金的使用效率。发现的主要问题：信息核对不够完善。下一步改进措施：加强与建档立卡户及贫困家庭沟通联系，保持严谨的工作态度，多次审核和确认，确保数据的准确无误。
3．“小学教育房屋建筑物购建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.54万元，执行数为27.54万元，完成预算的100%。本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性，通过项目实施，保障全校师生身心健康的发展，响应了素质教育发展的口号。发现的主要问题：由于工期紧，人员配置不够完善，工期进度较缓慢，不利于项目尽早发挥效益，资金时效性降低。下一步改进措施：加强项目档案资料管理工作，对人员机构进一步完善，加强工作业务的监督和督促，切实做好并考察和反映项目资金产生的实际效益。
4．“小学教学设施设备”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性，通过项目实施，设施设备逐步完善，改善了办学条件。发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：加强管理，切实做好项目资金的利用效益。根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
学前教育“三儿资助” |
||||
|
预算单位 |
雍河小学 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.73万元 |
执行数: |
1.73万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.73万元 |
其中-财政拨款: |
1.73万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
计划对雍河小学学前幼儿进行“三儿资助” |
完成了对2018年度学前幼儿的“三儿资助” |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
学前幼儿“三儿资助” |
对学前幼儿28个学生进行“三儿资助” |
完成了28个学前教育学生“三儿资助” |
|
|
质量指标 |
提升了我校学生三儿资助的落实情况 |
通过学前“三儿资助”项目加强了我校学前28名学生资助落实的具体性 |
项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
1.73万元 |
1.73万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
本项目减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
|
|
社会效益 |
实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育 |
有效的构建学前教育体系全覆盖 |
有效的构建学前教育体系全覆盖 |
||
|
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
||
|
可持续效益 |
促进教育事业发展 |
有利于建档立卡户子女更好的接受学校教育 |
有利于建档立卡户子女更好的接受学校教育 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
小学教育“教育扶贫项目目标资助” |
||||
|
预算单位 |
雍河小学 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.91万元 |
执行数: |
11.91万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
11.91万元 |
其中-财政拨款: |
11.91万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
计划对雍河小学小学教育进行“2018年教育扶贫项目目标资助” |
完成了对2018年度小学教育的“教育扶贫项目目标资助” |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
1-6年级教育扶贫项目目标资助 |
对1-6年级238个学生进行“教育扶贫项目目标资助” |
对1-6年级238个学生进行“教育扶贫项目目标资助” |
|
|
质量指标 |
提升了我校学生教育扶贫项目目标资助的落实情况 |
对1-6年级238个学生进行“教育扶贫项目目标资助”全部接受资助 |
项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标。 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
11.91万元 |
11.91万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
|
|
社会效益 |
实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育 |
有效的构建义务教育体系全覆盖 |
有效的构建义务教育体系全覆盖 |
||
|
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
||
|
可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性。 |
有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学 |
有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
小学教育（房屋建筑物购建） |
||||
|
预算单位 |
雍河小学 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
27.54万元 |
执行数: |
27.54万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
27.54万元 |
其中-财政拨款: |
27.54万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
计划对雍河小学小学房屋建筑物购建 |
完成了对2018年度房屋建筑物购建 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
对学校设施设备进行整改 |
对学校设施设备进行整改维修购建 |
完成学校设施设备进行维修购建 |
|
|
质量指标 |
项目建设完成 |
房屋维修符合要求 |
项目建设已完成 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
27.54万元 |
27.54万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
学校基础设施进一步完善 |
办学条件进一步改善 |
提高了学校办学条件 |
|
|
社会效益 |
提高了教育事业的发展 |
增加了学校招生数 |
有利于提高学生综合水平 |
||
|
生态效益 |
环境保护 |
新建学校新环境 |
绿色植被覆盖率高达50% |
||
|
可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性。 |
有利于全校师生身心健康发 |
促进全校师生身心健康发 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
教学设施设备 |
||||
|
预算单位 |
雍河小学 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.00万元 |
执行数: |
5.00万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5.00万元 |
其中-财政拨款: |
5.00万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
计划对雍河小学设施设备维修 |
完成了对2018年度设施设备维修 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
对学校设施设备进行维修 |
对学校设施设备进行整改维修购建 |
完成学校设施设备进行维修购建 |
|
|
质量指标 |
项目建设完成 |
维修符合要求 |
项目建设已完成 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
5.00万元 |
5.00万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
学校基础设施进一步完善 |
办学条件进一步改善 |
提高了学校办学条件 |
|
|
社会效益 |
提高了教育事业的发展 |
增加了学校招生数 |
有利于提高学生综合水平 |
||
|
生态效益 |
环境保护 |
环境改善 |
绿色植被覆盖率高达50% |
||
|
可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性。 |
有利于全校师生身心健康发展 |
促进全校师生身心健康发展 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
|
(三)部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雍河小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对4项目开展了绩效评价，《雍河小学项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年，雍河小学机关运行经费支出22.83万元，与2017年相比，增加了3.09万元，学校日常维修维护费增加。
(二)政府采购支出情况
2018年，雍河小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，雍河小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是保教费用等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育(类)02(款)01(项)：指学前教育。
10．教育(类)02(款)02(项)：指小学教育。
11．教育(类)09(款)99(项)：指其他教育附加安排的支出。
12．社会保障和就业(类)05(款)05(项)：指机关事业单位养老保险缴费支出。
13．医疗卫生与计划生育(类)11(款)02(项)：指事业单位医疗。
14．住房保障(类)02(款)01(项)：指住房公积金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附 件
附件1
雍河小学2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
苍溪县雍河乡中心小学校内设4个机构，具体如下：办公室、教导处、德育处、安全后勤处。
(二)机构职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
(三)人员概况
苍溪县雍河乡中心小学校核定事业编制23名，其中：教师编制22人，管理人员1人。现有专业技术人员21人，工勤人员0人，管理人员0人，聘用人员6人，退休人员27人。
单位领导职数5名，其中：支部书记兼校长1名，副校长1名，德育主任1名，教导主任1名，安全后勤主任1名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计319.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.71万元，占98.26%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入5.57万元，占1.74%。
(二)部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计241.80万元，其中：基本支出195.62万元，占80.90%;项目支出46.18万元，占19.10%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
绩效目标：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
完成情况：建立了完善的科学的管理体系，通过招考充实教师队伍，逐步实现学科配套。强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯;探索留守儿童的管理模式。加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。毕业班教学取得优秀成绩。完成了各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作，完成了学校维修改造工程。
1．部门预算报送时间
(1)报送时效
按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我校认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并于2018年1月29日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
(2)编制质量
认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
2．预算执行
预算执行及调整。我校认真执行财经纪律的有关规定;不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题;严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录;严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
(二)专项预算管理
1．编制绩效目标
编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。
2．加强项目管理
建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。
(三)结果应用情况
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。学校按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况。
3．建立绩效问责机制。学校将预算绩效管理情况作为学校考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，预算编制合理;二是经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用。
(二)存在问题
一是应加强公务卡使用力度，保证资金的合理使用;二是了解财政各项规定，严格按照规定执行，做好费用报销审核工作;三是推进项目资金的使用进度，提高资金使用效率;四是加强制度建设，将行动落实到实处。
(三)改进建议
加强内控制度建设力度，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，加强财务人员业务培训，提高业务水平。
附件2
2018年学前教育“三儿资助”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我校高度重视学前教育“三儿资助”资助工作，并成立了以校长为组长，分管领导为副组长，在领导小组的指导下，每学期开学后召开学前教育资助工作会，安排布置本学期工作。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年学前教育“三儿资助”项目整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
|
明确性（5分） |
5 |
|||
|
合理性（5分） |
5 |
|||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
||
|
5目标管理（5分） |
5 |
|||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
||
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
|||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
||
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
|||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
||
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
|||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
|||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
||
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
||
|
决算公开（3分） |
3 |
|||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
|||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
||
|
评价结果应用（3分） |
3 |
|||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
|
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
||
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
|||
|
人才培养（5分） |
5 |
|||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
||
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
|||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
|||
|
总分 |
100 |
97 |
||
项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
2．项目管理
资金用于发放建档立卡、贫困学生学前教育保教费补助，分配学前教育1.73万元，该项资金专款专用，核查后将该资金发放于28名学前教育学生。
3．项目绩效
学前教育“三儿资助”项目目标完成情况
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
学前幼儿“三儿资助” |
对学前幼儿28个学生进行“三儿资助” |
完成了28个学前教育学生“三儿资助” |
|
|
质量指标 |
提升了我校学生三儿资助的落实情况 |
通过学前“三儿资助”项目加强了我校学前24名学生资助落实的具体性 |
项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
1.73万元 |
1.73万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
本项目减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担 |
|
|
社会效益 |
实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育 |
有效的构建学前教育体系全覆盖 |
有效的构建学前教育体系全覆盖 |
||
|
生态效益 |
|||||
|
可持续效益 |
促进教育事业发展 |
有利于建档立卡户子女更好的接受学校教育 |
有利于建档立卡户子女更好的接受学校教育 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
三、存在主要问题
自评工作的时效性，未预留更多的时间可以更好的核对数据和完成绩效自评工作。绩效自评工作缺乏组织性。
四、相关措施建议
进一步提高绩效自评工作的时效性，未来预留更多时间给项目单位，可以更好地核对数据，完成绩效自评工作。进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。
附件3
2018年小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我校高度重视小学教育“教育扶贫项目目标资助”工作，并成立了以校长为组长，分管领导为副组长，在领导小组的指导下，每学期开学后召开学前教育资助工作会，安排布置本学期工作。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
|
明确性（5分） |
5 |
|||
|
合理性（5分） |
5 |
|||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
||
|
5目标管理（5分） |
5 |
|||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
||
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
|||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
||
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
|||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
||
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
|||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
|||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
||
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
||
|
决算公开（3分） |
3 |
|||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
|||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
||
|
评价结果应用（3分） |
3 |
|||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
|
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
||
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
|||
|
人才培养（5分） |
5 |
|||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
||
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
|||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
|||
|
总分 |
100 |
97 |
||
项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
2．项目管理
资金用于发放建档立卡、贫困学生生活费补助，分配小学教育11.91万元，该项资金专款专用，核查后将该资金发放于238个受资助学生。
3．项目绩效
小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目目标完成情况
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
1-6年级教育扶贫项目目标资助 |
对1-6年级238个学生进行“教育扶贫项目目标资助” |
对1-6年级238个学生进行“教育扶贫项目目标资助” |
|
|
质量指标 |
提升了我校学生教育扶贫项目目标资助的落实情况 |
对1-6年级238个学生进行“教育扶贫项目目标资助”全部接受资助 |
项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标。 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
11.91万元 |
11.91万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 |
|
|
社会效益 |
实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育 |
有效的构建义务教育体系全覆盖 |
有效的构建义务教育体系全覆盖 |
||
|
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
||
|
可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性。 |
有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学。 |
有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学。 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
三、存在主要问题
由于完成各级申报程序较为复杂，小学义务教育阶段学生管理水平参差不齐，一定程度影响了项目实施的进度，为加快项目实施的总体进度。
四、相关措施建议
为了让更多的贫困家庭能享受国家的惠民政策，为保证每个小学生都能享受到合理的小学义务阶段教育，适当扩大资助比例十分必要。
附件4
2018年小学教育”房屋建筑物购建”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我校注重校园文化建设、及校园设施设备维修改建，为了提高办学质量，提升办学品味。并成立了以校长为组长，分管领导为副组长，在领导小组的指导下依托学校积淀的历史文化渊源，创造人文与自然和谐统一的校园环境。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年小学教育”房屋建筑物购建”项目整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
|
明确性（5分） |
5 |
|||
|
合理性（5分） |
5 |
|||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
||
|
5目标管理（5分） |
5 |
|||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
||
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
|||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
||
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
|||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
||
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
|||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
|||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
||
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
||
|
决算公开（3分） |
3 |
|||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
|||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
||
|
评价结果应用（3分） |
3 |
|||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
|
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
||
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
|||
|
人才培养（5分） |
5 |
|||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
||
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
|||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
|||
|
总分 |
100 |
97 |
||
项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
2．项目管理
资金用于学校设施设备进行维修购建27.54万元，该项资金专款专用。
3．项目绩效
小学教育”房屋建筑物购建”项目目标完成情况
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
对学校设施设备进行整改 |
对学校设施设备进行整改维修购建 |
完成学校设施设备进行维修购建 |
|
|
质量指标 |
项目建设完成 |
房屋维修符合要求 |
项目建设已完成 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
27.54万元 |
27.54万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
学校基础设施进一步完善 |
办学条件进一步改善 |
提高了学校办学条件 |
|
|
社会效益 |
提高了教育事业的发展 |
增加了学校招生数 |
有利于提高学生综合水平 |
||
|
生态效益 |
环境保护 |
新建学校新环境 |
绿色植被覆盖率高达50% |
||
|
可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性。 |
有利于全校师生身心健康发 |
促进全校师生身心健康发 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
三、存在主要问题
1．人员配置不够完善，工期进度较缓慢，不利于项目尽早发挥效益，资金时效性降低。
2．绩效自评工作缺乏组织性。
四、相关措施建议
1．进一步提高绩效自评工作的时效性，督促单位加快进度，完成绩效自评工作。
2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。
附件5
2018年小学教育“小学教学设施设备”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我校注重校园文化建设、及校园设施设备维修改建，为师生提供更好地教学环境，提升办学品味。并成立了以校长为组长，分管领导为副组长，在领导小组的指导下依托学校积淀的历史文化渊源，创造人文与自然和谐统一的校园环境。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年小学教育“小学教学设施设备”项目整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
|
明确性（5分） |
5 |
|||
|
合理性（5分） |
5 |
|||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
||
|
5目标管理（5分） |
5 |
|||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
||
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
|||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
||
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
|||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
||
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
|||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
|||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
||
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
||
|
决算公开（3分） |
3 |
|||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
|||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
||
|
评价结果应用（3分） |
3 |
|||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
|
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
||
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
|||
|
人才培养（5分） |
5 |
|||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
||
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
|||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
|||
|
总分 |
100 |
97 |
||
项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
2．项目管理
资金用于学校设施设备进行维修购建5.00万元，该项资金专款专用。
3．项目绩效
小学教育“小学教学设施设备”项目目标完成情况
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
对学校设施设备进行维修 |
对学校设施设备进行整改维修购建 |
完成学校设施设备进行维修购建 |
|
|
质量指标 |
项目建设完成 |
维修符合要求 |
项目建设已完成 |
||
|
时效指标 |
2018年全年 |
2018年全年 |
2018年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用。 |
5.00万元 |
5.00万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
学校基础设施进一步完善 |
办学条件进一步改善 |
提高了学校办学条件 |
|
|
社会效益 |
提高了教育事业的发展 |
增加了学校招生数 |
有利于提高学生综合水平 |
||
|
生态效益 |
环境保护 |
环境改善 |
绿色植被覆盖率高达50% |
||
|
可持续效益 |
本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性。 |
有利于全校师生身心健康发展 |
促进全校师生身心健康发展 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众、家长、学生满意 |
100% |
100% |
三、存在主要问题
1．项目进度较缓慢，不利于项目尽早发挥效益，资金时效性降低。
2．绩效自评工作缺乏组织性。
四、相关措施建议
1．进一步提高绩效自评工作的时效性，加快进度，完成绩效自评工作。
2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
