目      录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分      部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

(二)2018年重点工作完成情况

苍溪县陵江镇初级中学校在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1．加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队伍;

2．加强党风廉政建设，培训一支纯洁的教师队伍;

3．狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平;

4．扎实开展扶贫工作，使各项惠民政策落到了实处;

5．积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量;

6．稳步推进义务教育均衡发展工作，顺利通过国家验收；

7．安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈；

8．重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

二、机构设置

苍溪县陵江镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县陵江镇初级中学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分        2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4338.51万元、支出总计2343.36万元。与2017年相比，收入总计增加1467.32万元、支出总计增加35.59万元，收入增长51.11%、支出增长1.5%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4338.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4338.51万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2343.36万元，其中：基本支出1885.91万元，占80.48%;项目支出457.45万元，占19.52%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4338.51万元、支出总计2343.36万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1467.32万元、增长51.11%、支出总计增加35.59万元，增长1.5%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2343.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加35.59万元，增长1.5%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2343.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;教育支出(类)1912.32万元，占81.61%;科学技术(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出241.05万元，占10.29%;医疗卫生支出93.57万元，占4.00%;住房保障支出96.42万元，占4.10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2343.36万元，完成预算100%。其中：

1．教育(类)普通教育(款)中学教育(项): 支出决算为1912.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为241.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为93.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为96.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2343.36万元，其中：

人员经费1549.38万元，主要包括：基本工资549.99万元、津贴补贴16.36万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资535.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.05万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费6.75万元、其他工资福利支出7.83万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金118.62万元、医疗费0万元、奖励金0.52万元、住房公积金96.42万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、职工基本医疗保险费93.57万元。

公用经费336.53万元，主要包括：办公费35.79万元、印刷费42.02万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费9.66万元、电费3.75万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费11.27万元、差旅费6.36万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费114.56万元、租赁费2.78万元、会议费0万元、培训费32.04万元专用、专用材料费16.25万元、公务接待费0万元、劳务费6.49万元、委托业务费0万元、工会经费10.54万元、福利费5.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出31.97万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出7.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对学生资助项目、学校维修项目、教学设施项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校项目整体绩效完成较好。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看。

1．“学生资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.62万元，执行数为118.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困学生能顺利完成学业，实现了教育扶贫目标。

2．“学校维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为14.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校环境得到了明显改善，排除了安全隐患。

3．“学校改扩建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2122万元，执行数为324.34万元，完成预算的15.28%。通过项目实施，学校项目前期工作准备就绪，保障了学校改扩建项目顺利开展。

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县陵江镇初级中学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对学校维修项目、学校改扩建项目项目开展了绩效评价，《苍溪县陵江镇初级中学校项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县陵江镇初级中学校机关运行经费支出328.82万元，比2017年增加132.17万元，增长67.21%。

(二)政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分      名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。　　

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)：指中学教育支出。

10．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分        附 件

附件1

苍溪县陵江镇初级中学校2018年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2018年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合我校工作实际，现将我校整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

(一)单位职能概述

负责贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

(二)机构及人员情况

我校为财政预算一级拨款单位，学校设置7个内设机构，即党建办、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会办、廉勤委。学校编制名额为185人，现有人员177人。

(三)整体支出概况

我校2018年度部门决算收入4388.51万元，其中财政拨款收入4388.51万元。2018年度部门决算支出2343.36万元，其中基本支出1885.91万元，占比80.48%，支出增加的原因主要是人员异动导致的人员支出增加;商品和服务支出328.83万元，占比14.03%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价实施过程。根据《苍溪县财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我校成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

三、资产管理情况

学校资产的配置通过校长办公会决定，然后送教科局主管部门、财政局教科文、国有资产科审批，再报财政局采购办采购。学校制定了实验仪器管理制度，课桌椅管理奖惩制度;校产管理办法、管理人员岗位职责等相关制度。

四、主要绩效及评价结论

1．项目经济性分析：项目预算和结算都经苍溪县财政投资评审办进行评审，严格控制成本，把成本降低到最低限度。

2．项目的效率性分析：根据学校实际情况，一般项目都在寒暑假进行，严格控制项目实施进度，不影响正常教学秩序，项目完成质量都是合格。

3．项目的效益性分析：项目实施均达到预期的目标，一是校园环境明显改善，学校面貌焕然一新，干净、整洁、美观。二是教学设备上了一个档次，对教育教学质量的提高有了很大的促进作用。给学生提供了一个良好的实验操作场所。实验设备齐全，实验结果准确，大大提高了实验的成功率，提高了学生的学习兴趣;配备了新的电脑室，使用稳定性强，提升了课堂效率，扩展了学习容量，可以查阅很多资料，对学生其它学科的学习有很多帮助。三是教师办公条件改善，给教育教学工作带来了很大的帮助，同时也提高了教师的工作积极性。四是为学校适应现代化教学手段搭建了平台，能进行远程教学、网络教学等先进教学手段。

五、有关建议

1．对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证;

2．增加教学设备投入经费，以进一步改善学校办学条件，化解大班额，促进学校全面发展。

附件2

苍溪县陵江镇初级中学校2018年学生资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目背景资料

建档立卡学生资助是根据中央、省、市、区精准扶贫政策,对我县建档立卡家庭上学子女进行资助,所需资金全部由财政解决并纳入年度预算。

（二）项目资金细化分配情况

我校2018年度义务教育建档立卡“三免一补”学生资助118.62万元。

（三）项目政策依据

根据中央、省、市、区扶贫政策以及教育部门职责,为做好学生资助工作,确定此项目。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况项目绩效目标设为确保建档立卡家庭经济困难适龄子女全部入学;确保建档立卡家庭经济困难适龄子女不因贫困而失学;确保学生资助资金全部落实到位,发挥资金最大效益。绩效指标设为社会指标和满意度指标。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价目的

进一步提高学校建档立卡家庭学生资助工作的科学性、规范性,为做到精准资助和建档立卡学生资助全覆盖提供保障。

（二）绩效评价标准和评价方法

建档立卡学生资助项目评价标准设为全部入学、零辍学、全部资助、及时资助、社会满意度等指标;评价方法釆取实地检查、查阅资料、入户走访、综合评估等。

(三)绩效评价实施过程

1．前期准备:根据部门内部职责分工,成立绩效评价工作小组,拟定绩效评价工作方案。

2．组织实施:根据部门职责、工作活动和预算项目特点,按照制定的绩效目标、绩效指标和评价方法收集、整理相关材料,对项目绩效完成情况和各项绩效指标完成数据进行核实和分析,开展现场检查、调查核实等工作。

3．分析评价:按照项目绩效目标各项指标逐项评价

四、绩效评价指标分析情况

我校建档立卡家庭适龄子女义务教育阶段1724人。全部入学,没有辍学现象。义务教育建档立卡“三免一补”118.62万元。资金全部落实到位。建档立卡家庭适龄子女不因贫困而失学,社会满意度较高。

五、项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分98分,评价等级为优。2018年度建档立卡学生资助项目整体运行良好,建档立卡家庭适龄子女全部入学,全部享受资助,没有因为贫困而失学现象的发生,社会满意度良好。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

建档立卡学生资助工作繁琐,沟通机制还需进一步加强,同事绩效评价体系还有待完善。希望上级给予政策支持和业务指导培训。

七、绩效评价结果应用

通过绩效评价促进了该项目的延续性,通过严格管理加强专项资金的使用效益,发挥资金的最大使用效益,为下年度合理安排预算提供了有力参考,为项目奖惩和问贵提供了依据,促进了项目公开公示的进行,使项目更加透明,社会效益更大。

附件3

苍溪县陵江镇初级中学校2018年学校维修项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署。根据《中华人民共和国预算法》《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)要求，将绩效评价结果与预算安排、预算调整挂钩，构建资金使用绩效的奖惩机制。现将苍溪县陵江镇初级中学校学校维修工程进行实施过程评价。

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

苍溪县陵江镇初级中学校位于陵江镇汉古街49号，建校于1986年，隶属于苍溪县教育和科学技术局，是一所县城义务教育单设初中。

(二)项目基本情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》确定“把教育摆在优先发展的战略地位，到2020年基本实现现代化”战略目标，我校调整了办学目标并制定了发展规划：用10年时间，到2020年止，把我校建设成为有文化底蕴深厚、师资力量雄厚、学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证、办学特色鲜明的现代化、数字化特色示范学校的奋斗目标。截止到目前，目标按即定计划有条不紊地进行。

1．项目名称

苍溪县陵江镇初级中学校学校维修工程。

2．项目建设背景

解决苍溪县陵江镇初级中学校学生宿舍标准化、涂料脱落严重，通过工程实施，改善了办学条件，优化了学校育人环境。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

成立以校长罗祥龙同志为组长的苍溪县陵江镇初级中学校学校维修工程工作“专班”领导小组。

(二)组织过程

1．项目组织情况

为了学校项目的顺利实施，我校成立了以校长罗祥龙为组长的项目推进“专班”工作领导小组，副校长寇永林为项目负责人。

2．项目管理情况

(1)明确责任,项目领导小组其他成员直接为单位法人负责。

(2)保证质量，抓好监督检查。项目实施工作中，严格按照财政拨付经费，合理科学地利用，高效率地完成项目工程建设。

(3)资料归档，抓好楼案管理，指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

三、综合评价结论

项目按照学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度一致;项目的管理合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效，项目产出达到目标，项目的绩效得到较好实现。

综上所述，项目总体评分为“ 100”，评定级别为优。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1．项目资金到位情况分析

资金实际到位14.49万元。

2．项目资金执行情况分析

根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金14.49万元,用于支付苍溪县陵江镇初级中学校学校维修工程项目的经费。

3．项目资金管理情况分析

根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金14.49万元,财政按工程进度拨付项目资金，根据验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结算项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

按项目实施方案及建议书足额完成项目工程。

(2)项目完成质量

项目质量达到相关行业标准，完成质量良好。

(3)项目实施进度

项目总投资14.49万元，实际到位14.49万元，确保了学校建设项目顺利完工。

(4)项目成本节约情况

财评资金小于项目资金。

2．满意度指标完成情况分析

根据绩效评价结果，苍溪县陵江镇初级中学校学校维修工程资金的投入是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作满意度为100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果张贴于学校公示栏，接受社会监督，无异议。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)经验

树立风险意识，安全意识，确保工程质量与进度并重，严格监管、严把材料关，抢抓进度，倒排工期。

(二)问题

施工相关手续办理较慢。

(三)建议

简化工程手续，或开设工程建设绿色通道;加大资金投入，全面改善学校硬件设施。

附件4

苍溪县陵江镇初级中学校2018年学校改扩建项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署。根据《中华人民共和国预算法》《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)要求，将绩效评价结果与预算安排、预算调整挂钩，构建资金使用绩效的奖惩机制。现将苍溪县陵江镇初级中学校学校改扩建项目工程进行实施过程评价。

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

苍溪县陵江镇初级中学校位于陵江镇汉古街49号，建校于1986年，隶属于苍溪县教育和科学技术局，是一所县城义务教育单设初中。

(二)项目基本情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》确定“把教育摆在优先发展的战略地位，到2020年基本实现现代化”战略目标，我校调整了办学目标并制定了发展规划：用10年时间，到2020年止，把我校建设成为有文化底蕴深厚、师资力量雄厚、学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证、办学特色鲜明的现代化、数字化特色示范学校的奋斗目标。截止到目前，目标按即定计划有条不紊地进行。

1．项目名称

苍溪县陵江镇初级中学校学校改扩建项目工程。

2．项目建设背景

解决苍溪县陵江镇初级中学校学校大班额、学生人数增加，教学设施严重不足，通过工程实施，改善了办学条件，优化了学校育人环境、化解了大班额问题。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

成立以校长罗祥龙同志为组长的苍溪县陵江镇初级中学校学校改扩建项目工程工作“专班”领导小组。

(二)组织过程

1．项目组织情况

为了学校项目的顺利实施，我校成立了以校长罗祥龙为组长的项目推进“专班”工作领导小组，副校长寇永林为项目负责人。

2．项目管理情况

(1)明确责任,项目领导小组其他成员直接为单位法人负责。

(2)保证质量，抓好监督检查。项目实施工作中，严格按照财政拨付经费，合理科学地利用，高效率地完成项目工程建设。

(3)资料归档，抓好楼案管理，指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

三、综合评价结论

项目按照学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度一致;项目的管理合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效，项目产出达到目标，项目的绩效得到较好实现。

综上所述，项目总体评分为“ 100”，评定级别为优。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1．项目资金到位情况分析

资金属于中央薄改资金2122万元，实际到位2122万元。

2．项目资金执行情况分析

根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金324.34万元,用于支付苍溪县陵江镇初级中学校学校改扩建项目工程项目的前期手续办理、房屋拆迁等经费。

3．项目资金管理情况分析

根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金324.34万元,财政按手续办理、拆迁进度拨付项目资金，根据验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结算项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

按项目实施方案及建议书足额完成项目工程前期各项手续。

(2)项目完成质量

项目手续逐步完善，征地拆迁工作持续展开。

(3)项目实施进度

项目总投资5874万元，实际到位3151万元，其中2018年到位资金2122万元，确保了学校建设项目顺利开展和实施。

(4)项目成本节约情况

财评资金小于项目资金。

2．满意度指标完成情况分析

根据绩效评价结果，苍溪县陵江镇初级中学校学校改扩建项目工程资金的投入是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作满意度为100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果张贴于学校公示栏，接受社会监督，无异议。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)经验

树立风险意识，安全意识，确保工程质量与进度并重，严格监管、严把材料关，抢抓进度，倒排工期。

(二)问题

施工相关手续办理较慢。

(三)建议

简化工程手续，或开设工程建设绿色通道;加大资金投入，全面改善学校硬件设施。

第五部分        附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表