目　　录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 　　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

（二）2018年重点工作完成情况

认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，紧紧围绕县委“2344”发展方略，聚焦项目投资、脱贫攻坚、产业发展三大主战场，着力“1+3”特色产业发展，全面夯实基础设施建设，稳步推进民生事业，深入开展优化经济发展环境“双提双破”行动，龙王经济和社会各项事业保持良好发展态势。一是致力稳中求进，提升综合经济实力，推动龙王经济发展，老百姓增收；二是致力规划先行，特色产业蓬勃发展，二是致力项目争取，基础设施全面改善；三是致力脱贫攻坚，如期实现退出验收；四是致力民生事业，筑牢社会保障体系；五是致力新风培育，深入开展六化行动。

二、机构设置

苍溪县龙王镇人民政府（以下简称“本部门”）下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入龙王镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫中心、畜牧兽医站。

第二部分 　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入总计1334.68万元，支出总计1112.61万元。与2017年相比收入总计增加94.04万元，增长7.6%。与2017年相比支出总计增加48.35万元，增长4.6%。主要变动原因是脱贫攻坚实施项目增加及人员的增减变动等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1134.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1086.61万元，占95.76%；政府性基金预算财政拨款收入48万元，占4.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1112.16万元。其中：基本支出510.94万元，占45.94%；项目支出601.22万元，占54.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门财政拨款收入总计1311.88万元，财政拨款支出总计1311.88万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加94.04万元，增长7.7%，财政拨款支出总计增加94.04万元，增长7.7%。主要变动原因是脱贫攻坚实施项目增加及人员的增减变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1050.51万元，占本年支出合计的94.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加25.85万元，增长2.5%。主要变动原因是脱贫攻坚实施项目增加及人员的增减变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1050.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出337.09万元，占32.08%；文化体育与传媒支出25.35万元，占2.4%；社会保障和就业支出47.33万元，占4.5%；医疗卫生支出49.66万元，占4.7%；城乡社区支出13.03万元，占1.2%；农林水支出555.26万元，占52.86%；住房保障支出22.79万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1050.51万元，完成预算96.68%。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为3万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为261.61万元，完成预算105.5%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转资金。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）：支出决算为56.32万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务管理支出（项）：支出决算为9.57万元，完成预算288.2%，包含上年结转资金。一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.59万元，完成预算84.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。

2．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）： 支出决算为21.15万元，完成预算96.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）： 支出决算为4.2万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为43.33万元，完成预算76.78%，决算数小于预算数的主要原因是上年缴存的剩余资金进行缴费抵扣。社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 支出决算为0万元，本年无预算。社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）： 支出决算为0万元，本年无预算。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 支出决算为0万元，本年无预算。社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）： 支出决算为0万元，本年无预算。社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）： 支出决算为4万元，本年无预算，支出为上年结转资金。社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0万元，本年无预算。

4．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为23.34万元，完成预算93.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.98万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.35万元，完成预算100%。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为13.03万元，完成预算92.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支，坚持节约为主的原则。

6．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为92.78万元，完成预算98.01%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支，坚持节约为主的原则。农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为108.7万元，完成预算90.5%，决算数小于预算数的主要原因项目实施后的质保金保留。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为330.78万元，完成预算94.64%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核报酬部分结转下年支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出510.94万元，其中：

人员经费379.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.24万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占预算数45%；公务接待费支出决算5.24万元，占预算数48%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1万元，增长25%。主要原因是脱贫攻坚继续深入推进，下村次数增加，使用公车次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于脱贫攻坚下村走访、到县城参加紧急脱贫攻坚工作会议（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出5.24万元，完成预算87%。公务接待费支出决算比2017年增加0.24万元，增长4.8%。主要原因是脱贫攻坚继续深入推进，迎接上级来访验收检查次数增加，导致接待人数增加。

国内公务接待158批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出5.24万元，具体内容包括：开展各类现场会的人员接待等扶贫工作2.64万元、产业发展方面1.44万元、其他方面接待1.16万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出38.85万元。主要用于场镇街道等基础设施建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效评价情况良好，项目实施发挥了最大效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效评估的要求。

本部门在2018年度部门决算中反映“友谊村现代园区肥水一体化项目”“龙王镇中药材基地建设项目”“暴雨洪涝救灾资金用于田家坝村水毁道路恢复”“涉农统筹整合资金用于健康村、田家坝村产业发展”“对村和社区的补助”5个项目绩效目标实际完成情况。

1．友谊村现代园区肥水一体项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了友谊村园区规范化建设，保证了猕猴桃的产量与质量，确保了脱贫攻坚期间老百姓的持续增收。发现的主要问题：项目实施后期园区滴灌系统水源不足。下一步改进措施：修建渠道引流，保证足够水源，利用塘堰蓄水。

2．龙王镇中药材基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为108万元，完成预算的90%。通过项目实施建成永胜、三房、五台中药材基地，形成集体经济产业园，保证了集体经济收入，老百姓获得土地租金。发现的主要问题：园区后期维护时间长，容易长杂草。下一步改进措施：落实农户主体责任，定期清理杂草。

3．暴雨洪涝救灾资金用于田家坝村水毁道路恢复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施消除了因滑坡造成的道路交通不便、车辆行人安全受到威胁等隐患，保障了人民群众的生命财产安全。发现的主要问题：山区村道道路易塌方。下一步改进措施：加强对道路特别是村道修建的监管及已建成道路的维护。

4．涉农统筹整合资金用于健康村、田家坝村产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施新建和维护健康村及田家村两个产业园，促进了土地优化。发现的主要问题：园区管理缺乏制度。下一步改进措施：制定园区管理制度，落实主体责任。

5．对村和社区的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数349万元，执行数为330万元，完成预算的94.5%。通过项目实施拨付到各村运行经费及维护费，充分实现了村民自治；村组干部领取报酬，调动了工作积极性。发现的主要问题：部分村组干部工作积极性不高，财务知识欠缺。下一步改进措施：进行财务制度的培训，开展考评机制调动村组干部工作积极性。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县龙王镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“友谊村现代园区肥水一体化项目”“龙王镇中药材基地建设项目”“暴雨洪涝救灾资金用于田家坝村水毁道路恢复”“涉农统筹整合资金用于健康村、田家坝村产业发展”“对村和社区的补助”5个项目开展了绩效评价，对《友谊村现代园区肥水一体化项目、龙王镇中药材基地建设项目、暴雨洪涝救灾资金用于田家坝村水毁道路恢复、涉农统筹整合资金用于健康村和田家坝村产业发展、对村和社区的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，龙王镇人民政府机关运行经费支出131万元，比2017年增加30.09万元，增长29.8%。主要原因是人员增加以及脱贫攻坚工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，龙王镇人民政府采购支出总额12.03万元，其中：政府采购货物支出12.03万元。主要用于脱贫攻坚。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 　　名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于基础设施建设维护等项目支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于贫困村“第一书记”工作经费的项目支出；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于团委、妇联工作经费等项目支出。

8．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于民办教师补助等项目支出。

9．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指政府用于群众文化部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于文化类的办公经费的项目支出；

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于民政定补人员抚恤金的项目支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于民政伤残抚恤人员抚恤金的项目支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于复员、退伍军人生活补助的项目支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指用于农村籍退伍士兵老年生活补助的项目支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他民政救助等优抚人员生活补助的项目支出；

社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指用于自然灾害生活补助的项目支出；

社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指用于自然灾害生活补助的项目支出；

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于临时救助的项目支出；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出的项目支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险等支出；

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险等支出；

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：指政府用于城乡医疗救助的项目支出；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构医疗保险缴费等支出。

12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村级办公经费和公共服务经费等支出。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　　 附　件

附件1

苍溪县龙王镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

龙王镇党委、政府设7个办（所），包括党政办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫中心。

（二）机构职能

1．党政办公室：承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设、编制、人事、群团、文秘、档案、保密、后勤服务、目标绩效管理等职责。

2．经济发展办公室：下设扶贫办公室，拟订全镇扶贫工作中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全镇产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络镇外机构或组织在镇内定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。承担扶贫、移民资金管理等责任。

3．财政所：承担组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、管理好国有资产及指导乡村财务管理等职责。其中农村资产管理中心承担农村土地、房产、果林等资产管理和农村土地承包合同管理及农村土地流转管理等职责。

4．社会事务与计划生育办公室：包括民政办、镇残联、计生办、劳动保障所、文化站。承担教育、科技、卫生、计生、民政优抚、社会救助、扶贫、船舶管理等职责。其中劳动保障所承担就业、社会保障等职责。文化站承担宣传文化、群众体育、广播影视、新闻出版等职责。

5．镇农业服务中心：承担农技、农机、农村能源、农产品质量安全、林业、水利、畜牧、交通、移民、统计等职责。                            

6．社会事业服务中心：包括综治办、司法所、大调解办、食药监所、安全监管办。承担政法、综治、维稳、信访、司法、大调解、安监、劳动人事争议调解等职责。其中网格管理服务中心承担村（社区）网格管理服务职责。

7．村建环卫中心：包括国土规划所、村建环卫办。承担村镇规划管理、建设管理、公共设施建设管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、国土资源、新农村建设等职责，并负责镇规划执行委员会日常工作。

（三）人员概况

截至2018年末，我镇在职职工共49人，其中公务员25人、工勤人员3人、事业人员20人、三支一扶1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年苍溪县龙王镇人民政府财政收入1134.61万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入1086.61万元，政府性基金预算财政拨款48万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年龙王镇人民政府财政支出1112.16万元，其中基本支出510.94万元，项目支出601.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）专项预算管理

我镇年初对“友谊村现代园区肥水一体化项目”“龙王镇中药材基地建设项目”“暴雨洪涝救灾资金用于田家坝村水毁道路恢复”“涉农统筹整合资金用于健康村、田家坝村产业发展”“对村和社区的补助”5个项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

（三）结果应用情况

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题

1．在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2．资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，应该及时进行处置而没有在资产系统中进行核销。

（三）改进建议

1．科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2．加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

附件2-1

2018年友谊村现代园区肥水一体化项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

友谊村现代园区肥水一体化项目经费来源为财政拨款，该项目投资35万元，主要实施内容为园区滴灌系统、大棚建造、水渠的修建、园区杂草清理等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，建成滴管系统130亩，埋设引水管道1500米，修建大棚种植有机猕猴桃示范点2个，园区除草清杂130亩，群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

进行园区改造，修建滴灌、大棚等设施设备，降低人力成本，增加产量，确保业主取得良好收益兑现农户土地租金，同时建成产业示范园区，形成良好的品牌效应。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同，最终需要审计，最终镇村验收合格后支付并预留5%质保金。

3．项目绩效

建成滴管系统130亩，埋设引水管道1500米，修建大棚种植有机猕猴桃示范点2个，园区除草清杂130亩，增加了老百姓收入，形成了品牌效应。

三、存在主要问题

后期需要维修维护滴灌系统，还需花费人力物力财力，维护成本较高。

四、相关措施建议

充分调动老百姓的积极性主动性，培训使用使用技巧，降低维修概率。

附件2-2

2018年龙王镇中药材基地建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

龙王镇中药材项目经费来源为财政拨款，该项目投资120万元，主要实施内容为在贫困村永胜、三房、五台修建中药材基地合计300亩，中药材种植与厂家对接，助力脱贫攻坚，形成现代产业园。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，建成中药材基地300亩，种植药材300亩，群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

进行园区改造，老百姓土地得到优化，形成园区配套的灌溉塘堰、硬化的园区道路等形成服务群众的社会效益，种植300亩中药材，形成规模化产业园，老百姓收入稳定。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目经过严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同，最终需要审计，有专业审计公司在事前、事中、事后进行监督，最终县级及乡镇验收合格后支付资金，并预一定质保金。

3．项目绩效

建成中药材基地300亩，受益村为3个贫困村，176户农户，修建蓄水池4个。

三、存在主要问题

后期需要定期维护园区清杂除草，还需花费人力物力财力，持续时间长。

四、相关措施建议

充分调动老百姓的积极性主动性，按时对园区清杂、去乱、护苗。

附件2-3

2018年暴雨洪涝救灾资金用于田家坝村水毁道路恢复项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

暴雨洪涝救灾资金用于田家坝村水毁道路恢复项目经费来源为财政拨款，该项目投资13万元，主要实施内容为修复暴雨水毁后的道路，安装护栏及增加警示标志、将滑坡地带砌成堡坎避免再次滑坡。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，修复水毁道路730米并安装护栏，保障了人民群众的出行安全，群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

该路段因为关系到较多群众出行，并有学生上下学回家的必经的之路，接送学生车辆长期行驶在该段道路，所以上级各部门均到该路段进行了查看并进行了立案，本次就该路段安全隐患整治及其他村存在类似安全隐患的一并进行整治，较大程度消除了安全隐患，有助于维护群众生命财产安全，该项目具有较强可行性。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，

2．项目管理

该项目经过严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同，最终需要审计，最终经验收合格后支付资金，并预一定质保金。

3．项目绩效

安装防护栏730米、安装警示标志牌2块，截至2018年12月31日，该项目已全部完工。通过该项目的实施，消除了村道上部分安全隐患，保障了人民群众道路通行的安全，有助于促进经济发展、维护社会稳定。

三、存在主要问题

本次仅对部分村道进行了整治，其他村道存在类似安全隐患。

四、相关措施建议

对存在安全隐患的村道加强监管，采取拉围栏、放石头等简易措施进行警示，同时向上争取项目进行整治。

附件2-4

2018年涉农统筹整合资金用于健康村、田家坝村产业发展项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

涉农统筹整合资金用于健康村、田家坝村产业发展项目经费来源为财政拨款，该项目投资10万元，主要实施内容为集体经济园区维护、光伏发电产业园维修、杂草清理等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，村集体经济群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

进行园区改造，定期维护光伏发电等设施设备，确保产品长期运行，获得稳定收益。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同，最终需要审计，最终镇村验收合格后支付并预留5%质保金。

3．项目绩效

维修两个光伏发电集体经济，集体经济收入稳定。

三、存在主要问题

后期需要定期维修维护，受天气影响大，维护成本较高。

四、相关措施建议

公司要定期对管理人员进行培训使用使用技巧，降低维修概率。

附件2-5

2018年龙王镇对村和社区的补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

龙王镇对村和社区的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资349万元，主要实施内容为在支付19个村、2个社区全年的工作及运行经费、办公经费，全镇149名村组干部全年的工资及绩效考评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，按时拨付到村运行及维护经费，全年按月支付村组干部报酬，群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

全年按季度按时划拨村级运行维护及办公经费到各村，按月划拨村组干部工资到财政局打卡统一发放。

3．项目绩效

切实保障了村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的权利，切实保障了基层组织正常开展活动。

三、存在主要问题

基层组织财务知识欠缺，村干部文化水平有待提高，积极性主动性不足。

四、相关措施建议

开展财务知识培训，定期进行绩效考评，调动积极主动性，鼓励村干部学历再提升。

第五部分　　 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表