目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
（二）2018年重点工作完成情况
认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，紧紧围绕县委“2344”发展方略，聚焦项目投资、脱贫攻坚、产业发展三大主战场，着力“1+3”特色产业发展，全面夯实基础设施建设，稳步推进民生事业，深入开展优化经济发展环境“双提双破”行动，亭子经济和社会各项事业保持良好发展态势。一是致力稳中求进，提升综合经济实力，推动亭子经济发展，百姓增收。二是致力规划先行，特色产业蓬勃发展，二是致力项目争取，基础设施全面改善，三是致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，四是致力民生事业，筑牢社会保障体系，五是致力新风培育，深入开展六化行动。
二、机构设置
苍溪县亭子镇人民政府（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本部门收入总计1585.15万元，支出总计1652.74万元。与2017年相比收入总计增加914.52万元，增长136.37%。与2017年相比支出总计增加966.03万元，增长140.67%。主要变动原因是东西部扶贫协作项目和脱贫攻坚项目的实施及人员的增减变动等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1585.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1570.15万元，占99.05%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1652.74万元，其中：基本支出392.6万元，占23.75%；项目支出1260.14万元，占76.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度本部门财政拨款收入总计1585.15万元、财政拨款支出总计1583.50万元。与2017年相比，财政拨款收入增加828.87万元，增长109.52%、财政拨款支出总计增加827.22万元，增长109.38%。 主要变动原因是东西部扶贫协作项目和脱贫攻坚项目的实施及人员的增减变动等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1583.3万元，占本年支出合计的95.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加897.49万元，增长118.67%。主要变动原因是东西部扶贫协作项目和脱贫攻坚项目的实施及人员的增减变动等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1583.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出280.76万元，占17.73%；文化体育与传媒支出23.84万元，占1.51%；社会保障和就业支出25.9万元，占1.64%；医疗卫生支出45.54万元，占2.88%；城乡社区支出7.28万元，占0.46%；农林水支出1123.2万元，占70.95%；住房保障支出16.9万元，占1.07%，其他支出54.88万元，占3.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1583.3万元，完成预算99.88%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为181.25万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员的增减。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）:支出决算为62.32万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务管理支出（项）:支出决算为7.52万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.67万元，完成预算100%。
2．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为20.66万元，完成预算100%。文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为3.18万元，完成预算90.85%，决算数小于预算数的主要原因是文化免费开放资金未支付完。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.9万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为0万元，本年无预算。社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）: 支出决算为0万元，本年无预算。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为0万元，本年无预算。社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为0万元，本年无预算。社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为0万元，本年无预算，为上年结转资金。社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0万元，本年无预算。
4．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为28.93万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为,8.88万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.73万元，完成预算100%。
5．节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）:支出决算为5万元，本年无预算，支出为上年结转资金。
6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。
7．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为68.4万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为827.57万元，完成预算90%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施后的质保金保留。农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）支出决算为30万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为187.3万元，完成预算93.49%。决算数小于预算数的主要原因是村组干部工资预留的绩效部分未发放。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.9万元，完成预算100%。
9．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为54.88万元，完成预算54.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目未竣工验收，结转下年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出392.6万元，其中：
人员经费293.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费98.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.23万元，完成预算92.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占54.17%；公务接待费支出决算4.23万元，占45.83%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.18万元，减少3.5%。主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主，严格把控每一笔经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于脱贫攻坚下村走访、安全维稳、到县城参加紧急脱贫攻坚工作会议（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出4.23万元，完成预算84.6%。公务接待费支出决算比2017年增加0.04万元，增长0.95%。主要原因是脱贫攻坚继续深入推进，镇农业产业的大力发展，迎接上级来访验收检查次数增加，接待人数增加。
国内公务接待108批次，893人次（不包括陪同人员），共计支出4.23万元，具体内容包括：具体内容包括：开展各类现场会的人员接待等扶贫工作0.89万、产业发展方面1.06万元、扶贫工作0.77万元、其他工作开支的接待1.51万元。其中：其他国内公务接待支出4.23万元，主要用于各类现场会的人员接待等扶贫工作0.89万元、产业发展方面1.06万元、扶贫工作0.77万元、其他工作开支的接待1.51万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.2万元。主要用于镇污水处理厂的运行和维护。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
(一)本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评
从评价情况来看，整体绩效评价情况良好，项目实施发挥了最大效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效评估的要求。
本部门在2018年度部门决算中反映“亭子镇长江村农业产业园建设项目”、“亭子镇大营村苍溪梨、柑橘基地建设项目”、“亭子镇沿江村猕猴桃、柑橘基地建设项目”、“亭子镇佛山低碳示范社区”、“对村民委员会和村党支部的补助”5个项目绩效目标实际完成情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为98分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
（二）项目绩效目标完成情况
1．亭子镇长江村农业产业园建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数410万元，执行数为367.5万元，完成预算的90%。通过项目实施建成猕猴桃、苍溪梨基地，形成规模化的产业园，保证了老百姓持续稳定的增收。发现的主要问题：园区建设中部分基础设施建设仍需完善。下一步改进措施：争取更多的资金完善园区的基础设施并加强对园区的管理。
2．亭子镇大营村苍溪梨、柑橘基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为89.06万元，完成预算的90%。通过项目实施建成苍溪梨、柑橘基地，形成规模化的产业园，保证了老百姓持续稳定的增收。发现的主要问题：园区建设中部分基础设施建设仍需完善。下一步改进措施：争取更多的资金完善园区的基础设施并加强对园区的管理。
3．亭子镇沿江村猕猴桃、柑橘基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数410万元，执行数为371.01万元，完成预算的90%。通过项目实施建成猕猴桃、柑橘基地，形成规模化的产业园，保证了老百姓持续稳定的增收。发现的主要问题：园区建设中部分基础设施建设仍需完善。下一步改进措施：争取更多的资金完善园区的基础设施并加强对园区的管理。
4．亭子镇佛山低碳示范社区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为54.88万元，完成预算的54.88%。通过项目实施安装太阳能路灯50盏，社区低碳文化广场3000平方米，生态停车位20个，社区垃圾三分类箱20个，低碳社区宣传栏5个。发现的主要问题：已建项目设备需定期进行检查并维护。下一步改进措施：落实专人对该项目进行维护，落实主体责任。
5．对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.16万元，执行数为187.03万元，完成预算的93.44%。通过项目实施拨付到各村运行经费及维护费，充分实现了村民自治；村组干部领取报酬，调动了工作积极性。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇长江村产业园区建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
410 |
执行数: |
367.5 |
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其中-财政拨款: |
410 |
其中-财政拨款: |
367.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成长江村的苍溪梨、猕猴桃产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作，带动贫困户增收致富。 |
完成长江村的苍溪梨、猕猴桃产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作，带动贫困户增收致富。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
建设产业园（个） |
1 |
1 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月底 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦410 |
≦410 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
带动建档立卡贫困户脱贫增收 |
141人 |
141人 |
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生态效益 |
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。
|
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。
|
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。
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可持续效益 |
生态可持续发展 |
农业生态绿色发展 |
农业生态绿色发展 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
99% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇大营村产业园区建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100 |
执行数: |
89.06 |
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其中-财政拨款: |
100 |
其中-财政拨款: |
89.06 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成大营村的柑橘、苍溪梨产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作，带动贫困户增收致富。 |
完成大营村的柑橘、苍溪梨产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作，带动贫困户增收致富。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
建设产业园（个） |
1 |
1 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月底 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦100 |
≦100 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
带动建档立卡贫困户脱贫增收 |
144人 |
144人 |
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生态效益 |
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。
|
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。 |
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
99% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇沿江村产业园区建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
410 |
执行数: |
371.01 |
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|
其中-财政拨款: |
410 |
其中-财政拨款: |
371.01 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成沿江村的柑橘、猕猴桃产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作，带动贫困户增收致富。 |
完成沿江村的柑橘、猕猴桃产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作，带动贫困户增收致富。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
建设产业园（个） |
1 |
1 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月底 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦410 |
≦410 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
带动建档立卡贫困户脱贫增收 |
181人 |
181人 |
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生态效益 |
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。
|
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。 |
通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，有效消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设。 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
99% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
亭子镇佛山低碳示范社区项目 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100 |
执行数: |
54.88 |
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其中-财政拨款: |
100 |
其中-财政拨款: |
54.88 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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安装太阳能路灯50盏，社区低碳文化广场3000平方米，生态停车位20个，社区垃圾三分类箱20个，低碳社区宣传栏5个 |
安装太阳能路灯50盏，社区低碳文化广场3000平方米，生态停车位20个，社区垃圾三分类箱20个 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
太阳能路灯50盏、社区低碳文化广场3000平方米、生态停车位20个、社区垃圾三分类箱20个、低碳社区宣传栏5个 |
太阳能路灯50盏、社区低碳文化广场3000平方米、生态停车位20个、社区垃圾三分类箱20个、低碳社区宣传栏5个 |
太阳能路灯50盏、社区低碳文化广场3000平方米、生态停车位20个、社区垃圾三分类箱20个、 |
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质量指标 |
完成进度 |
72% |
72% |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦89 |
≦89 |
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效益指标 |
经济效益 |
建成低碳示范社区 |
节能减排 |
节能减排 |
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社会效益 |
对当地社会发展的作用 |
达到节约资源，保护环境的作用，引导节能意识的树立 |
居民节约资源，爱护环境，有节能意识 |
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生态效益 |
节约资源有效推进，环境状况得到改善。 |
节约资源有效推进，环境状况得到改善 |
节约资源有效推进，环境状况得到改善 |
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可持续效益 |
长期有效的节约资源，保护生态环境 |
长期有效的节约资源，保护生态环境 |
长期有效的节约资源，保护生态环境 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
97% |
98 % |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
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预算单位 |
苍溪县亭子镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
200.16 |
执行数: |
187.03 |
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其中-财政拨款: |
200.16 |
其中-财政拨款: |
187.03 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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将村级运行及维护经费、办公经费划拨到各村，及时兑现村组干部报酬 |
按时将经费拨付到各村，并按月划拨村组干部工资 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
拨付到村社、村组干部 |
11个村、1个社区、95人 |
11个村、1个社区、95人 |
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质量指标 |
完成进度 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
切实保障基层组织正常开展活动 |
农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
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社会效益 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题 |
促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《亭子镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“亭子镇长江村农业产业园建设项目”、“亭子镇大营村苍溪梨、柑橘基地建设项目”、“亭子镇沿江村猕猴桃、柑橘基地建设项目”、“亭子镇佛山低碳示范社区”、“对村民委员会和村党支部的补助”5个项目开展了绩效评价，《亭子镇长江村农业产业园建设项目2018年绩效评价报告》见附件，《亭子镇大营村苍溪梨、柑橘基地建设项目2018年绩效评价报告》见附件，《亭子镇沿江村猕猴桃、柑橘基地建设项目2018年绩效评价报告》见附件，《亭子镇佛山低碳示范社区2018年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，亭子镇人民政府机关运行经费支出98.91万元，比2017年增加10.01万元，增长11.26%。主要原因是人员增加以及脱贫攻坚工作经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，亭子镇人民政府采购支出总额10.62万元，其中：政府采购设备支出10.62万元。主要用于镇便民服务中心、镇纪委、镇综治中心、镇人大代表工作室的规范化建设的办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于基础设施建设维护等项目支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于贫困村“第一书记”工作经费的项目支出；
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于团委、妇联工作经费等项目支出。
8．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于民办教师补助等项目支出。
9．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指政府用于群众文化部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于文化类的办公经费的项目支出；
文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出;
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于民政定补人员抚恤金的项目支出；
社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于民政伤残抚恤人员抚恤金的项目支出；
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于复员、退伍军人生活补助的项目支出；
社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指用于农村籍退伍士兵老年生活补助的项目支出；
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他民政救助等优抚人员生活补助的项目支出；
社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指用于自然灾害生活补助的项目支出；
社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指用于自然灾害生活补助的项目支出；
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于临时救助的项目支出；
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出的项目支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险等支出；
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险等支出；
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：指政府用于城乡医疗救助的项目支出；
医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构医疗保险缴费等支出。
12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村级办公经费和公共服务经费等支出。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
亭子镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
亭子镇党委、政府设5个大类部门，包括党政综合办公室、农业服务中心、经济发展中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心。
（二）机构职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
（三）人员概况
截止2018年末，我镇在职职工共37人，其中公务员18人、工勤人员2人、事业人员17人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年龙王镇人民政府财政收入1585.15万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入1570.15万元，政府性基金预算财政拨款15万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年亭子镇人民政府财政支出1652.74万元，其中基本支出392.6万元，项目支出1260.14万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。
（二）专项预算管理
1．编制绩效目标。编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。
2．加强项目管理。建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。
我镇年初对“亭子镇长江村农业产业园建设项目”、“亭子镇大营村苍溪梨、柑橘基地建设项目”、“亭子镇沿江村猕猴桃、柑橘基地建设项目”、“亭子镇佛山低碳示范社区”、“对村民委员会和村党支部的补助”5个项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专 项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。
（三）结果应用情况
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3．建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议
1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2-1
苍溪县亭子镇人民政府关于2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇长江村产业园区建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇长江村产业园区建设项目经费来源为省级东西部扶贫协作对口资金，该项目投资410万元，主要实施内容为长江村的苍溪梨、猕猴桃产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所和县财政局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇长江村产业园区建设项目主要内容为新建苍溪梨和猕猴桃产业园600亩，其中苍溪梨园300亩，猕猴桃园300亩。截至目前，该项目已全部完工，经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合相关要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）经费组织情况分析
为了更好的使用东西部扶贫协作对口资金，我镇严格按照省市县各级相关文件要求进行拨付。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
（2）经费管理情况分析
我镇严格把控经费使用程序，加强监督管理，明确职责程序、强化责任、稳中求进的推进资金安全拨付。
2．项目管理
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇长江村产业园区建设项目资金计划批复410万元，实际到位资金410万元，总支出367.5万元，完成预算的90%。
3．项目绩效
产业园项目全部完成并投入使用后，将产生以下几点效益：
一是社会效益。改变传统农业种植模式，推动产业转型升级和高质量发展。提供更多就业机会，缓解社会就业压力；二是经济效益。老百姓通过自销产品增收致富；三是生态效益。通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量；四是扶贫效益。猕猴桃、苍溪梨、苍溪梨基地通过以下利益联结机制带动贫困户脱贫致富：联结土地流转、联结就业、联结农产品销售、联结入股分红等。
三、存在主要问题
资金方面:项目实施后缺少部分基础设施建设经费。
四、相关措施建议
多渠道争取资金完善园区的配套基础设施，提升产业园的产业化、规模化效应。
附件2-2
苍溪县亭子镇人民政府关于2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇大营村产业园区建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇大营村产业园区建设项目经费来源为省级东西部扶贫协作对口资金，该项目投资100万元，主要实施内容为大营村的柑橘、苍溪梨产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所和县财政局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇大营村产业园区建设项目主要内容为新建柑橘和苍溪梨产业园200亩，其中柑橘园100亩，苍溪梨园100亩。截至目前，该项目已全部完工，经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合相关要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）经费组织情况分析
为了更好的使用东西部扶贫协作对口资金，我镇严格按照省市县各级相关文件要求进行拨付。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
（2）经费管理情况分析
我镇严格把控经费使用程序，加强监督管理，明确职责程序、强化责任、稳中求进的推进资金安全拨付。
2．项目管理
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇大营村产业园区建设项目资金计划批复100万元，实际到位资金100万元，总支出89.06万元，完成预算的90%。
3．项目绩效
产业园项目全部完成并投入使用后，将产生以下几点效益：
一是社会效益。改变传统农业种植模式，推动产业转型升级和高质量发展。提供更多就业机会，缓解社会就业压力；二是经济效益。老百姓通过自销产品增收致富；三是生态效益。通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量；四是扶贫效益。猕猴桃、柑橘、苍溪梨基地通过以下利益联结机制带动贫困户脱贫致富：联结土地流转、联结就业、联结农产品销售、联结入股分红等。
三、存在主要问题
资金方面:项目实施后缺少部分基础设施建设经费。
四、相关措施建议
多渠道争取资金完善园区的配套基础设施，提升产业园的产业化、规模化效应。
附件2-3
苍溪县亭子镇人民政府关于2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇沿江村产业园区建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇沿江村产业园区建设项目经费来源为省级东西部扶贫协作对口资金，该项目投资410万元，主要实施内容为沿江村的柑橘、猕猴桃产业园改土、栽种、作业道路开挖等工作。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所和县财政局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇沿江村产业园区建设项目主要内容为新建柑橘和猕猴桃产业园600亩，其中柑橘园300亩，猕猴桃园300亩。截至目前，该项目已全部完工，经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合相关要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）经费组织情况分析
为了更好的使用东西部扶贫协作对口资金，我镇严格按照省市县各级相关文件要求进行拨付。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
（2）经费管理情况分析
我镇严格把控经费使用程序，加强监督管理，明确职责程序、强化责任、稳中求进的推进资金安全拨付。
2．项目管理
2018年苍溪县东西部扶贫协作亭子镇沿江村产业园区建设项目资金计划批复410万元，实际到位资金410万元，总支出371.01万元，支付完成预算的90%。
3．项目绩效
产业园项目全部完成并投入使用后，将产生以下几点效益：
一是社会效益。改变传统农业种植模式，推动产业转型升级和高质量发展。提供更多就业机会，缓解社会就业压力；二是经济效益。老百姓通过自销产品增收致富；三是生态效益。通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量；四是扶贫效益。猕猴桃、柑橘、苍溪梨基地通过以下利益联结机制带动贫困户脱贫致富：联结土地流转、联结就业、联结农产品销售、联结入股分红等。
三、存在主要问题
资金方面:项目实施后缺少部分基础设施建设经费。
四、相关措施建议
多渠道争取资金完善园区的配套基础设施，提升产业园的产业化、规模化效应。
附件2-4
苍溪县亭子镇人民政府关于2018年亭子镇佛山低碳示范社区项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。
亭子镇佛山低碳示范社区项目经费来源为财政拨款，该项目投资100万元，主要实施内容为拟安装太阳能路灯50盏，社区低碳文化广场3000平方米，生态停车位20个，社区垃圾三分类箱20个，低碳社区宣传栏5个。目前完工72%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，群众满意度达98%。
（二）绩效分析
1．项目决策
进行低碳示范社区的建设，定期维护太阳能节能等设施设备，确保已建项目的长期运行，获得稳定收益。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。
2．项目管理
该项目严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同施工建设，并且报送相关部门审计，经验收合格后支付项目工程进度款并预留5%质保金。
3．项目绩效
安装太阳能路灯50盏，社区低碳文化广场3000平方米，生态停车位20个，社区垃圾三分类箱20个，完成低碳社区宣传栏5个，营造全镇节能环保减排的氛围。
三、存在主要问题
完成低碳社区宣传栏的安设，项目建成后的部分设备需要加强管护。
四、相关措施建议
定期对已建项目的设备进行维护和检查，降低维护成本。
附件2-5
苍溪县亭子镇人民政府关于2018年亭子镇对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）经费使用单位基本情况
亭子镇人民政府辖10个行政村，农村社区1个，下设5个大类部门，包括：党政综合办公室，经济发展中心，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心。
（二） 经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标
经费资金总额为200.16万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三） 经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围
对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则，经费主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金200.16万元，实际到位资金200.16万元，总共支出资金187.03万元。主要用于全镇10个行政村，农村社区1个的村（社区）正常运行经费保障及干部报酬发放，农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。
3．项目绩效
（1）经费的实施进度
已将资金拨付给10个行政村，1个农村社区开展服务群众工作，经费已完成支出率93.44%，剩余部分按要求结转下年支付。
（2）经费完成质量
已将经费款项拨付给10个行政村，1个农村社区开展服务群众工作。
（3） 经费的效益性分析
经费预期目标完成程度。2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给10个行政村，1个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
（4）经费实施对经济和社会的影响
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（5） 经费的可持续性分析
我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
三、存在主要问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
四、相关措施建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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