目    录 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2-1 

附件2-2 

附件2-3 

附件2-4 

附件2-5 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表  

第一部分     部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能 

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工资，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。 

（二）2018年重点工作完成情况 

一是脱贫攻坚工作。坚持党建统领、突出群众主体、强化过程监管、注重机制创新，着力易地搬迁、集体经济、基础设施，注重先进引领，推广“岫云模式”，探索乡村振兴。二是项目投资工作。按照“专班子、专方案、专资金、专考核”的四专工作法加大力度抓项目、促投资，引导农民工返乡创业推动农村产业结构调整。三是产业发展工作。坚决贯彻落实省、市、县委农村工作会议精神，依托“一品一家”“互联网+小农户”岫云模式，做优支柱产业、做大特色产业、做强优势产业，发展“三大百亿产业”，强化农业技术服务，夯实农村产业发展，促进农民增收、农业增效。四是基础设施建设工作。有力推进脱贫攻坚72个项目工程建设，积极推荐有劳力的贫困户参与其中，有效改善村组和群众的生产生活条件，促进全镇基础设施建设、经济发展。全面启动增减挂钩项目聚居点建设，多次组织镇村组干部、聚居点农户、施工工匠召开聚居点建设现场暨政策培训会。五是扎实开展扫黑除恶治乱工作。深入贯彻习近平总书记对扫黑除恶工作的重要指示精神，切实落实“有黑打黑、无黑除恶、无恶铲霸、无霸治乱”的工作要求。六是强化安全生产及非洲猪瘟防控工作。安全生产工作实行“一把手”负责制，设立非洲猪瘟防控安全检查站点8个；畜禽圈舍消毒达到100%；防疫员检验检疫设备配备齐全；规范生猪耳标佩戴、严格免疫证发放；落实无害化处理制度，执行畜禽引进申报制度。实行防控工作动态每日上报，确保畜牧产业的健康发展。落实食品安全协管员、防疫员、小Ⅱ型水库管理员考核制度。加强对辖区内安全生产工作监管。 

二、机构设置 

苍溪县白驿镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

纳入白驿镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

1．政府机关 

2．农业服务中心 

3．社会事业服务中心 

4．村建环卫服务中心 

5．畜牧兽医站 

第二部分     2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计2510.19万元。与2017年相比，收、支总计减少75.32万元，下降2.91%。主要变动原因是2017年化解债务资金收入196.97万元，2018年乡镇畜牧兽医站各项经费由乡镇管理发放及政策性调资等。 

二、收入决算情况说明 

2018年本年收入合计1228.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1222.84万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2018年本年支出合计1281.35万元，其中：基本支出569.64万元，占44.46%；项目支出711.71万元，占55.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收、支总计2386.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少90万元，下降3.63%、下降13.24%。主要变动原因是2017年项目支出较多，同时2018年部分项目未实现支出，2018年乡镇畜牧兽医站各项经费由乡镇管理发放及政策性调资等。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出1150.43万元，占本年支出合计的99.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加80.65万元，增长7.06%。主要变动原因是2018年乡镇畜牧兽医站各项经费由乡镇管理发放及政策性调资等。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出1150.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.39万元，占32.89%；教育（类）0.2万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出50.89万元，占4.42%；社会保障和就业（类）支出59.56万元，占5.18%；医疗卫生与计划生育（类）25.16万元，占2.19%；城乡社区（类）13.21万元，占1.15%；农林水（类）599.83万元，占52.14%；住房保障（类）23.19万元，占2.02%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年一般公共预算支出决算数为1150.43万元，完成预算94.08%。其中： 

1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为265.69万元，完成预算89.16%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工调出或辞职共计4人、退休1人，部分一般公务费已发生但未实现支出等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为39.88万元，完成预算133.20%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为22.69万元，完成预算227.58%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为47.12万元，完成预算100%。 

2．教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为0.2万元，2018年无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是支出为“年初结转和结余资金”。 

3．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为38.84万元，完成预算100%；文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为4.90万元，完成预算113.94%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为7.15万元，完成预算100%。 

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.52万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。 

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.48万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.68万元，完成预算100%。 

6．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为13.21万元，完成预算100%。 

7．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为89.76万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为8万元，完成预算100%；农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出为水库修复资金，2018年项目未完成，未实现支出；农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出为园区产业用水资金，2018年项目未完成，未实现支出；农林水（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）：支出决算为33万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为469.08万元，完成预算95.21%,决算数小于预算数的主要原因是村（社）组干部2018年12月报酬及全年扣除绩效报酬于2019年发放。 

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.19万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出569.64万元，其中： 

人员经费454.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费115.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算68.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.11万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元，2018年无预算安排。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2018年无预算安排。 

3.公务接待费支出4.11万元，完成预算68.5%。公务接待费支出决算比2017年增加2.37万元，增长136.96%。主要原因是扶贫等检查接待批次、接待人数过多。 

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待340批次，900余人次（不包括陪同人员），共计支出4.11万元，具体内容包括：接待省第三方评估，省、市、县级扶贫检查2.61万元，其他公务接待支出1.5万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2018年政府性基金预算拨款支出6.77万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

（二）项目绩效目标完成情况
    1．乡镇“人民代表之家”规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了“人民代表之家”工作室，激发了代表履职积极性，增强代表履职能力。发现的主要问题：项目实施后，工作室后续运行维护存在资金短缺问题。下一步改进措施：规范并合理使用预算安排资金，保障工作室正常运行。 

2．乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了政府履职服务能力，落实了民生政策，促进农村经济社会协调发展，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题。发现的主要问题：脱贫攻坚任务繁重，有限的资金不能满足政府工作需求。下一步改进措施：合理安排使用预算资金，厉行节约，严格控制支出。 

3．村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层组织正常开展活动、农村公共运行服务和村（社区）办公运转，化解了部分历年债务，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量。发现的主要问题：部分村债务数量过多、债务余额过大，容易引发信访矛盾纠纷，部分项目资料不够完善，基础设施薄弱等。下一步改进措施：严格控制支出，合理安排资金，有效化解矛盾纠纷，加大对基础设施的投入。 

4．贫困村“第一书记”生活补助及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元（不含上年结转1.74万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障了“第一书记”的基本生活，调动了“第一书记”的工作积极性，全身心投入到战斗中去，脱贫攻坚工作有序推进。发现的主要问题：农村工作经验不足，对一些复杂问题难以开展工作等。下一步改进措施：加强与农村干部的高度配合，相互学习，加强与农民群众的相互交流，充分发挥自身优势，全心全意为人民服务。 

5．村（社）组干部工资报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数266.69万元，执行数为229.07万元，完成预算的85.89%。通过项目实施，保障了全镇29个村（社）级组织正常运行，日常工作有序开展。发现的主要问题：部分村（社）组干部文化程度不高，工作能力不足，薪资待遇较低等。下一步改进措施：加强对村（社）组干部进修及培训教育，进一步按照绩效考核评先评优，提高工作积极性。 

（一）部门开展绩效评价结果 

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县白驿镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

本部门自行组织对“村（社）组干部工资报酬””村级运转经费”“岫云村园区产业用水”“贫困村‘第一书记’工作经费”“离山村立山水库水毁修复”等5个项目开展了绩效评价，《村（社）组干部工资报酬项目2018年绩效评价报告》《村级运转经费项目2018年绩效评价报告》《岫云村园区产业用水项目2018年绩效评价报告》《贫困村“第一书记”工作经费项目2018年绩效评价报告》《离山村立山水库水毁修复项目2018年绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，本部门机关运行经费支出118.6万元，比2017年增加30万元，增长33.86%。主要原因是2018年乡镇畜牧兽医站各项经费由乡镇管理发放等。 

（二）政府采购支出情况 

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

第三部分      名词解释 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大事务方面的基本支出； 

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出； 

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他的项目支出； 

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出； 

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。 

10．教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于干部进修及培训的项目支出。 

11．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出； 

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于文化站免费开放的项目支出； 

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指广播站用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。 

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用的支出； 

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指村（社区）超龄村“三职”干部养老保险财政补贴。 

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指机关用于缴纳行政（参公）单位的基本医疗保险支出； 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位的基本医疗保险支出。 

14．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指政府用于村建部门保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。 

15．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指政府用于农业服务中心、畜牧兽医站保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出； 

农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指用于抗旱池塘建设的项目支出； 

农林水（类）水利（款）防汛（项）：指用于水库修复的项目支出； 

农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指园区产业用水的项目支出； 

农林水（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）：指用于山坪塘整治的项目支出； 

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬，村级办公费和公共服务运行维护经费的支出。 

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储蓄金。 

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分     附  件 

附件1 

苍溪县白驿镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况 

（一）机构组成 

苍溪县白驿镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

纳入白驿镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

1．政府机关 

2．农业服务中心 

3．社会事业服务中心 

4．村建环卫服务中心 

5．畜牧兽医站 

（二）机构职能 

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工资，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。 

（三）人员概况 

政府有独立核算的机构1个，党委在职人员4人、政府机关在职人员22人(含工勤1人)、事业在职人员20人，遗属补助人员9人。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况 

2018年本年收入合计1228.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1222.84万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（二）部门财政资金支出情况 

2018年本年支出合计1281.35万元，其中：基本支出572.64万元，占44.69%；项目支出708.71万元，占55.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门预算管理 

绩效目标的制定：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。 

绩效目标完成情况：一是脱贫攻坚工作。坚持党建统领、突出群众主体、强化过程监管、注重机制创新，着力易地搬迁、集体经济、基础设施，注重先进引领，推广“岫云模式”，探索乡村振兴。二是项目投资工作。按照“专班子、专方案、专资金、专考核”的四专工作法加大力度抓项目、促投资，引导农民工返乡创业推动农村产业结构调整。三是产业发展工作。坚决贯彻落实省、市、县委农村工作会议精神，依托“一品一家”“互联网+小农户”岫云模式，做优支柱产业、做大特色产业、做强优势产业，发展“三大百亿产业”，强化农业技术服务，夯实农村产业发展，促进农民增收、农业增效。四是基础设施建设工作。有力推进脱贫攻坚72个项目工程建设，积极推荐有劳力的贫困户参与其中，有效改善村组和群众的生产生活条件，促进全镇基础设施建设、经济发展。全面启动增减挂钩项目聚居点建设，多次组织镇村组干部、聚居点农户、施工工匠召开聚居点建设现场暨政策培训会。五是扎实开展扫黑除恶治乱工作。深入贯彻习近平总书记对扫黑除恶工作的重要指示精神，切实落实“有黑打黑、无黑除恶、无恶铲霸、无霸治乱”的工作要求。六是强化安全生产及非洲猪瘟防控工作。安全生产工作实行“一把手”负责制，设立非洲猪瘟防控安全检查站点8个；畜禽圈舍消毒达到100%；防疫员检验检疫设备配备齐全；规范生猪耳标佩戴、严格免疫证发放；落实无害化处理制度，执行畜禽引进申报制度。实行防控工作动态每日上报，确保畜牧产业的健康发展。落实食品安全协管员、防疫员、小Ⅱ型水库管理员考核制度。加强对辖区内安全生产工作监管。 

1．部门预算报送时间 

（1）报送时效 

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2018年4月27日苍溪县白驿镇第十八届人民代表大会第三次主席团会议通过了白驿镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算，并于2018年5月2日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。 

（2）编制质量 

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。 

2．预算执行 

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定；不存在超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。 

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。 

（二）专项预算管理 

1．编制绩效目标 

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。 

2．加强项目管理 

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。 

3．始终坚持把项目投资作为最强引擎，基础设施明显改善 

2018年全年，招商引资到位资金8874万元，占目标任务6000万元的147.9%；完成固定资产投资10430万元，占目标任务6000万元的173.83%；完成工业投资6030万元，占目标任务6000万元的100.5%，其中技改投资5340万元，占目标任务4000万元的133.5%；新开工项目3个，完成目标任务的100%；项目包装储备3个，完成目标任务的100%；返乡创业项目29个，占目标任务的100%。 

2018年拟退出贫困户226户、690人通过发展传统种养业、优势产业、特色产业、外出务工等多种途径实现群众持续增收。檬垭村、下坊坪村因地制宜发展集体经济，檬垭村实施光伏发电工程、种植瓜蒌10亩、核桃300亩、脆红李400亩；下坊坪村实施光伏发电工程、种植生姜3.5亩、脆冠200亩，脆红李20亩。 

依托“一品一家”“互联网+小农户”岫云模式，做优支柱产业、做大特色产业、做强优势产业，发展“三大百亿产业”，强化农业技术服务，夯实农村产业发展，促进农民增收、农业增效。建成以柳垭、凌云为主的玉米高产示范片600余亩；完成小麦、油菜管理16000余亩。新植猕猴桃530亩、中药材2450亩，在全镇推广“猪儿妞妞”，发展生态健康养殖2000余户，新建集体经济产业园6个、专合社2个、家庭农场2个，培育特色种养殖大户8名，新建苗木基地300亩、小水果金秋砂糖橘350亩，完成低效林改造管理300亩。 

涉及9村72户233人的10个聚居点，十月底已全面完工，聚居点农户现已全部搬迁入住。 

（三）结果应用情况 

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。 

2．建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。 

3．建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论 

一是要科学合理地编制部门预算。结合本部门的经济发展情况、职能工作和重点项目工作，提高预算编制的科学性。 

二是要进一步增强预算执行的严肃性。预算执行过程中，严格按照新修订的《预算法》执行，严禁变更资金用途、超预算或无预算安排资金支出。 

（二）存在问题 

单位领导对预算管理的重视程度不够，预算意识不强；脱贫攻坚任务繁重，预算经费不足以支撑发展需要，多项工作难以开展，更多的依托项目资金支撑。 

（三）改进建议 

科学合理地编制部门预算，增强预算执行的严肃性，提高单位领导对预算管理的重视程度，做到无预算不支出，超预算控支出。 

附件2-1 

苍溪县白驿镇人民政府2018年乡镇“人民代表之家”规范化建设项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况 

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续效益指标、受益对象满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。 

乡镇“人民代表之家”规范化建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资3万元，主要实施内容为建设规范的“人民代表之家”工作室1个，充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。 

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

2018年乡镇“人民代表之家”规范化建设专项经费建设主要内容是建设规范的“人民代表之家”工作室1个，并通过宣传栏、公告栏等形式进行宣传，营造氛围，展示人大代表履职成效。充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。该项目经费到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

（一）经费组织情况分析 

为了更好地使用乡镇“人民代表代表”工作室规范化建设专项经费，我镇严格按照苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。 

（二）经费管理情况分析 

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。 

2．项目管理 

2018年乡镇“人民代表之家”规范化建设专项经费计划批复资金3万元，实际到位资金3万元，总共支出资金3万元，完成预算的100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，并通过宣传栏、公告栏等形式进行宣传，营造氛围，展示人大代表履职成效。 

3．项目绩效 

通过项目实施，规范了“人民代表之家”工作室1个，并通过宣传栏、公告栏等形式进行宣传，营造氛围，展示人大代表履职成效，激发了代表履职积极性，增强代表履职能力。 

三、存在主要问题 

工作室后续运行维护存在资金短缺问题。 

四、相关措施建议 

规范并合理使用预算安排资金，保障工作室正常运行。 

附件2-2 

苍溪县白驿镇人民政府2018年乡镇基本财力保障补助项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况 

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标、受益对象满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。 

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资50.4万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展，保障单位的正常运转，解决单位公用经费不足的问题。 

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

2018年乡镇基本财力保障补助专项经费使用，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，促进了农村经济社会协调发展，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

为了更好的使用乡镇基本财力保障补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。 

2．项目管理 

2018年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金50.4万元，实际到位资金50.4万元，总共支出资金50.4万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设和场镇街道维护、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。 

3．项目绩效 

通过项目实施，增强了政府履职服务能力，落实了民生政策，促进农村经济社会协调发展，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题。 

三、存在主要问题 

脱贫攻坚任务繁重，有限的资金不能满足政府工作需求。 

四、相关措施建议 

合理安排使用预算资金，厉行节约，严格控制支出。 

附件2-3 

苍溪县白驿镇人民政府2018年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况 

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标、受益对象满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。 

村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资205万元，主要用于保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。 

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

2018年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费专项经费使用，保障了基层组织正常开展活动、农村公共运行服务和村（社区）办公运转，化解了部分历年债务，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

为了更好地使用村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。 

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。 

2．项目管理 

2018年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费专项经费计划批复资金205万元，实际到位资金205万元，总共支出资金205万元，完成预算的100%。主要用于保障全镇20个行政村、2个农村社区基层组织正常开展工作及办公运转，保障农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类等项目的运行维护。 

3．项目绩效 

通过项目实施，保障了基层组织正常开展活动、农村公共运行服务和村（社区）办公运转，化解了部分历年债务，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量。 

三、存在主要问题 

部分村债务数量过多、债务余额过大，容易引发信访矛盾纠纷，部分项目资料不够完善，基础设施薄弱等。 

四、相关措施建议 

严格控制支出，合理安排资金，有效化解矛盾纠纷，加大对基础设施的投入。 

附件2-4 

苍溪县白驿镇人民政府2018年贫困村“第一书记”生活补助及工作经费项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况 

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续效益指标、受益对象满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。 

贫困村“第一书记”生活补助及工作经费项目经费来源为财政拨款，该项目安排21万元，主要用于确保贫困村第一书记正常开展脱贫攻坚各项工作。 

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

2018年贫困村“第一书记”生活补助及工作经费专项经费使用，保障了“第一书记”的基本生活，调动了“第一书记”的工作积极性，全身心投入到战斗中去，脱贫攻坚工作有序推进。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

为了更好地使用贫困村“第一书记”生活补助及工作经费专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。 

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。 

2．项目管理 

2018年贫困村“第一书记”生活补助及工作经费专项经费计划批复资金21万元，实际到位资金21万元，总共支出资金21万元，完成预算的100%。主要用于确保贫困村“第一书记”正常开展脱贫攻坚各项工作，贫困村“第一书记”在基层开展工作和生活经费得到保障。 

3．项目绩效 

通过项目实施，保障了“第一书记”的基本生活，调动了“第一书记”的工作积极性，全身心投入到战斗中去，脱贫攻坚工作有序推进。 

三、存在主要问题 

农村工作经验不足，对一些复杂问题难以开展工作等。 

四、相关措施建议 

加强与农村干部的高度配合，相互学习，加强与农民群众的相互交流，充分发挥自身优势，全心全意为人民服务。 

附件2-5 

苍溪县白驿镇人民政府2018年村（社）组干部工资报酬项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况 

项目评价通过数量指标、时效指标、成本指标、受益对象满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。 

村（社）组干部工资报酬项目经费来源为财政拨款，该项目安排266.69万元，主要用于保障全镇29个村（社）级组织正常运行，日常工作有序开展。 

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇党建办、财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

2018年村（社）组干部工资报酬专项经费使用，保障了全镇29个村（社）级组织正常运行，日常工作有序开展。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

为了更好地使用村（社）组干部工资报酬专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。 

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。 

2．项目管理 

2018年村（社）组干部工资报酬专项经费计划批复资金266.69万元，实际到位资金266.69万元，总共支出资金229.07万元，完成预算的85.89%。主要用于保障全镇29个村（社）级组织正常运行，日常工作有序开展。 

3．项目绩效 

通过项目实施，保障了全镇29个村（社）级组织正常运行，日常工作有序开展。 

三、存在主要问题 

部分村（社）组干部文化程度不高，工作能力不足，薪资待遇较低等。 

四、相关措施建议 

加强对村（社）组干部进修及培训教育，进一步按照绩效考核评先评优，提高工作积极性。 

第五部分     附   表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表