目　 录

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；　　

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；

3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作；

5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1．加强学校两支队伍组织建设，坚持一手抓领导一手抓教师，全面提升两支队伍素质，做到素质过硬、功夫扎实、能打胜仗；

2．加强党风廉政建设，培养一支高度纯洁的教师队伍；

3．狠抓教育教学质量，学校教育教学水平整体提升;2018年各年级各学科成绩稳居片区前列，学校总成绩居片区首位；

4．扎实开展扶贫工作，经常性开展三同活动，坚持一月一联系，使各项惠民政策真正落到了实处，老百姓反映良好；

5．积极开展教师培训，坚持校外培训与校内培训相结合，稳步提升教师综合业务质量；

6．安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈；

7．学校顺利创建成功广元市“最美乡村学校”。

二、机构设置

苍溪县元坝镇张王小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县元坝镇张王小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分　 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计373.33万元，支出总计380.32万元。与2017年相比，收入总计增加86.95万元，增长30.36%;支出总计增加66.39万元，增长21.18%。主要变动原因是财政增加学生资助拨款，幼儿保教费收入支出增加，项目建设教师宿舍维修资金，北京天九集团捐赠建设多媒体室款项等。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计373.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.03万元，占91.35%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入32.30万元，占8.65%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计380.32万元，其中：基本支出329.82万元，占86.72%;项目支出50.5万元，占13.28%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计341.03万元、支出总计348.48万元。与2017年相比，财政拨款收入增加58.49万元、支出总计增加38.41万元，收入增加20.70%，支出增加12.39%。主要变动原因是2018年度教师周转房项目建设资金，同时由于人员工资变动引起的收入和支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出348.48万元，占本年支出合计的91.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加58.49万元，增长20.70%。主要变动原因是2018年度教师周转房项目建设资金，同时由于人员工资变动引起的收入和支出变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出348.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;教育支出(类)289.96万元，占83.21%;科学技术(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出31.53万元，占9.05%;医疗卫生支出14.38万元，占4.12%;住房保障支出12.61万元，占3.62%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为348.48万元，完成预算129.33%。其中：

1．教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为1.47万元，完成预算100%。

2．教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为288.49万元，完成预算91.71%，决算数小于预算数的主要原因是教师周转房建设项目资金有部分未实现支出。

3．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为31.53万元，完成预算100%。

4．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为14.38万元，完成预算100%，。

5．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为12.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出297.97万元，其中：

人员经费263.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金。

公用经费34.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度学校公务接待费用比预算数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.25万元，占25%。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.25万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2017年增加0.25万元，增长250%。主要原因是公务接待人次和人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，75人次(不包括陪同人员)，共计支出0.25万元，具体内容包括：教学研究活动2次，金额0.13万元;其他公务接待4次，金额0.12万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于学校正常公务活动支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效目标完成情况较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看学生资助项目有效地保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提升了办学效益;校舍维修及附属工程改善了学校的办学环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“学生资助项目”、“校舍维修项目”两个项目绩效目标实际完成情况。

1．“学生资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.65万元，执行数为8.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障家庭经济困难学生能够在学校顺利完成学业，不因家庭经济困难而辍学。未发现存在的问题。

2．“校舍维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.32万元(包含2017年决算项目结转资金2.32万元)，执行数为41.85万元，完成预算的98.89%。通过项目实施，改善了农村小学师生住宿的实际困难，保障了全体师生能够在学校住得舒心。未发现存在的问题。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县元坝镇张王小学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对学生资助项目、校舍维修项目开展了绩效评价，《苍溪县元坝镇张王小学校项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，张王小学机关运行经费支出65.05万元，比2017年增加38.88万元，增长148.57%。主要原因是北京天九集团捐赠学校30万元建设多媒体教室及教育教学设备采购，本年公用经费增加等。

(二)政府采购支出情况

2018年，张王小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，张王小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分　 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要指捐赠收入、幼儿保教费收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

10．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 　附　件

附件1

苍溪县元坝镇张王小学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县元坝镇张王小学校属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)机构职能

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(三)人员概况

苍溪县元坝镇张王小学校2018年编制内在职人员22人，其中：行政编制0人，事业(工勤)编制22人。离退(职)休人员29人。遗属补助6人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计373.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.03万元，占91.35%，其他收入32.3万元，占8.65%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计380.32万元，其中：基本支出329.82万元，占86.72%;项目支出50.5万元，占13.28%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

张王小学2018年当年财政拨款收入为341.03万元(其中：年初预算269.46万元、预算执行过程中追加一般公共预算71.57万元、追加政府性基金预算0.00元)，上年结转指标为33.66万元(一般公共预算33.66万元)，2018年当年支出为380.32万元，年末结转2019年使用指标26.66万元(其中：一般公共预算结转26.66万元)。

苍溪县元坝镇张王小学校部门预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。

(二)专项预算管理

2018年全年我校项目支出收入总额为367.46万元(其中：2017年结转指标2.32万元，2018年县财政补助拨款48.65万元);2018年实现项目支出50.50万元(结转到2019年项目资金12.47万元)，分别为：

1．2018年学生资助预算支出8.65万元。

2．2018年教师周转房及附属工程项目预算支出41.85万元(结转到2019年项目资金0.47万元)。

3．2018年农村中小学教学设施项目预算12.00万元(结转到2019年项目资金12.00万元)。

专项预算绩效目标按时完成，实施绩效过程中无违规记录情况。

(三)结果应用情况

苍溪县元坝镇张王小学校部门预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年度，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，很好的完成了年度工作目标。部门整体支出管理情况得到提升。

部门整体支出绩效考核结果为：优。

(二)存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

(三)改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施以下改进措施：

1．加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。

2．继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。

3．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

2018年学生资助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1．项目立项背景

近年来，为保证家庭经济困难学生顺利完成学业，对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费、并免费提供教科书,并为贫困家庭学生提供生活补助费。

2．项目实施情况

本项目从2018年实施，到2018年12月31日完成。“学生资助”专项经费实施符合现行贫困生资助政策，坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，确保学生资助经费全部用于资助贫困学生，2018年资助资金全部发放到位。

3．经费来源和使用情况

2018年，县财政拨付学生资助经费8.65万元，全部发放到贫困家庭学生手中，助困资助经费使用取得了良好的效果，得到学生的认可，为学生顺利完成学业提供保障。

(二)项目绩效目标

学校将严格按照县财政局对项目经费的要求，规范管理、专款专用，并达到以下年度目标：

加大对贫困家庭学生的资助力度，对残疾学生、孤儿和特殊困难学生给予更多补助，使得他们能够安心读书。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置，建立本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见，后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确评价工作要求，自评评价指标和评分标准。

(二)绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则，从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标，是一个基于结果导向的评价体系。

具体的指标评价体系见附表—项目绩效目标完成情况对比表。

(三)证据收集方法

本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

(四)绩效评价实施过程

据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：

第一阶段：苍溪县财政局指导并辅助设计指标，下发评价通知。

第二阶段：本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评，提交项目自评分表及项目绩效自评报告。

第三阶段：自评工作组组将开展有关数据和资料收集、整理和评分工作，组织对项目开展现场评价。

第四阶段：自评工作组组整理和分析数据，写出初步报告，然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商，形成评价结论、经验教训和建议。交项目主管单位修改完善。

(五)本次绩效评价的局限性

本项目评价受时空限制。本项目属于年度项目，而且是事后评价，没有进行事中评价，只能通过项目单位提供的材料记录进行绩效评价。未来需要进一步突破绩效评价的时空限制，积极采用信息技术手段实现绩效评价的实时化、全息化，进一步提高绩效评价的有效性。同时可以增加事中评价。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1．投入(总分10分，得分10分)

项目立项情况。项目立项程序合法，目标符合上级文件精神要求。2018年学生资助经费预算资金8.65万元，截止2018年12月，全部落实到位。项目执行过程中严格使用和管理经费，专款专用，根据工作研究内容、总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行(得分10分)

2．过程(总分20分，得分17分)

业务管理情况。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整。贫困生补助发放严格执行我校《资助家庭经济困难学生专项经费管理暂行办法》管理制度，确保过程规范合理、遴选公开公平。(8分)

财务管理。项目执行的财务管理制度建立和执行由学校统一管理，资金使用合理，监督有效，不存在财务管理漏洞。(9分)

3．产出(总分30分，得分30分)

实际完成率。2018年预算数为8.65万元，截至2018年12月底，实际支出资金8.65万元，结余0万元，按计划完成既定目标。(15分)

完成及时率。资金实施时间周期总体上较紧凑，实施时间为2018整年，于2018年12月底前完成发放，发放工作按时按量完成。(15分)

4．效果(总分40分，得分40分)

经济效益。助困资助经费一定程度满足所资助的贫困学生生活的需求，缓解上学的经济压力，全年度在校生学生生活支出比重不低于上年度水平。(15分)。

社会效益情况。根据国家下达文件要求资助效益的精神，加大对残疾学生、孤儿、特困学生给予更多资助，使得他们能够安心读书(10分)。

服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大贫困生的普遍欢迎，受益学生满意度达98%以上。(15分)

5．绩效目标完成情况分析

对比2018年度年初预算设定的绩效目标，本项目基本完成，绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。

(二)评价结论

1．评分结果:项目评价得分汇总表

2．主要结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但在质量和过程中仍有待提高。项目在过程扣分，期待项目的标准和名额上有所增加，相应的项目管理制度也相应加强和完善，自评分为97分，自评等级为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1．加强项目领导力度。开展工作小组专题会议4次，统一思想，统一部署，稳步推进。

2．严格按照各项工作流程实施项目。项目建立了完善的各项目流程制度，并且严格执行。

3．建立完善项目管理制度，财务管理制度。项目实行过程中执行行之有效的项目管理制度，财务管理制度。

(二)存在的问题

项目绩效指标细化有待加深。

(三)建议和改进措施

1．加强领导，建全学生资助管理机构，建立完善管理工作体系。

2．增加学生资助工作管理人员数量，健全学生资助管理机构。

五、其他需说明的问题

无。

附件3

2018年苍溪县元坝镇张王小学校教师周转房建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目基本情况

张王小学教师周转房建于1995年，经过23个春秋的沉淀，如今顶层屋顶塌陷，预制板渗水严重，木质门窗腐朽，电路老化，厕所渗水，外表斑驳，存在一定的安全隐患。为保证师生在校安全，并满足教师住宿所需，在这种情况下，我校提出了本项目的建设。

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请周转房维修资金。经县领导及发改委审批下达了维修经费50万元，该项目2018年6月开工建设，2018年8月竣工投入使用，2018年12月完成审计。

(二)主要建设内容

维修教师周转房1500平方米及附属工程，项目计划投资50万元。

(三)总投资及资金来源

该项目总投资50万元，其资金来源为2018年教师周转房专项省级资金40万元，县级资金10万元。

(四)建设期限

该项目计划于2018年6月开工建设，2018年8月31日前建成投入使用。

(五)项目管理与实施的具体措施

1．加强组织领导。学校成立项目建设领导小组，项目推进“专班”人员工作小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。

2．加强资金管理。严格落实责任制，按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务制度，严格按工程进度拨付资金，严禁挪用。

3．加强项目管理。一是按适度超前、适应新时代教育需要的原则，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审;二是严格实施招投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标;三是搞好工程监理，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程;四是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料;五是项目完工后，及时搞好资金的审计工作，并严格按基本建设程序进行项目的竣工验收。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1．我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。2018年度张王小学教师周转房项目绩效评价综合评价得分96分，评价等级为优。

2．精心组织，密切配合。

充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

项目绩效总体评价得分96分(评分表附后)。

(二)绩效分析

1．项目决策

张王小学教师周转房建于1995年，当时修建竣工时，以成套、功能齐备等特点成为片区一流教师宿舍。经过23个春秋的沉淀，如今顶层屋顶塌陷，预制板渗水严重，木质门窗腐朽，电路老化，厕所渗水，外表斑驳，存在一定的安全隐患，同时又与整个校园文化风貌相悖。为保证师生在校安全，并满足教师住宿所需，提升教职工工作幸福指数，加强校园文化建设，在这种情况下，我校提出了本项目的建设。

2．项目管理

①资金到位情况

2018年7月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费。资金到位及时，到位率100%。

②资金管理情况

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费合法合规。

③财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

④组织实施情况

2018年6月我校采用竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业并及时与中标企业签定了合同，于6月底开始施工建设，2018年8月25日完成施工并通过验收，投入使用。2018年12月项目完成审计。

3．项目绩效

①项目完成情况

本项目至2018年8月25日全部完工，并通过竣工验收，2018年12月完成审计;项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好;项目成本在规定成本内完成。

②项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村教师周转房的正常使用，校园文化建设氛围协调，教职工生活幸福指数提升，师生满意度达到98%以上。

三、存在主要问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确，如项目造价咨询费0.3万元，未计入工程总投资。

四、相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。加强教师周转房的后期使用管理，以提高项目的使用效益。

　第五部分　 附　表　

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表