目      录 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分    部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）职能简介 

一是贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规与方针、政策以及省、市、县党委、政府关于农业方面的决策部署。二是负责完善农村经营管理体制。三是负责指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作。四是负责指导农业产业化经营。五是负责提升农产品质量安全水平。六是负责组织开展农业生产资料市场体系建设。七是负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。八是负责指导农作物重大病虫害防治。九是负责做好农业防灾减灾工作。十是负责管理农业和农村经济信息。十一是负责制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。十二是负责农业资源区划和资源保护工作。十三是负责农村能源建设和资源环境工作。十四是负责水产渔政管理工作。十五是负责会同相关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。十六是负责承办政府农业涉外事务。十七是负责苍溪县农村土地承包纠纷仲裁委员会、苍溪县农民负担监督管理办公室、苍溪县绿色食品办公室、苍溪县蔬菜办公室、苍溪县饲料工业办公室日常工作。十八是承担县政府公布的有关行政审批事项。十九是承办县政府交办的其他事项。 

（二）2018年重点工作完成情况 

1．聚焦“三个重点”，实施发展基础提升行动。建成高标准农田6.68万亩，田间排灌渠系86.82千米；新建和改造提灌站61座，农机化生产道路118公里；推广农机具10100台（套）。新建农业科技示范基地3个，培育科技示范户1000户。新建益农信息社258个，村级信息服务站（点）覆盖率达100%。向上级争取项目资金2.18亿元；农业招商引资7个项目到位资金4.3亿元；完成固投入库4.5亿元。 

2．聚焦“三个维度”，实施精准脱贫攻坚工程。新建现代农业园区2个、村特色产业示范园178个、户办产业小庭园15012个。2214个贫困户、7731贫困人口依靠农业产业发展实现脱贫。落实驻村农技员245名，农业技术巡回服务小组166个，开展农技集中培训3500场次。落实项目资金285万余元，帮扶联系村建成特色产业示范园12个村、户办产业小庭园378个。 

3．聚焦“三个集群”，实施特色产业培育工程。实现粮油总产44万吨，蔬菜34.3万吨。实现猕猴桃产果13.1万吨、中药材产量10万吨、出栏生猪110万头、肉牛4.4万头、肉羊5万只、小家禽855万只，水产品总量达1.65万吨。新增农产品加工龙头企业2家。农特产品网络零售额3亿元。举办第16届梨花节、第四届红心猕猴桃采摘节、首届农民丰收节。“三品一标”产品总数达32个，推广特色优质农产品41个。 

4．聚焦“三个环节”，实施农业生态保护工程。修订区域性农产品生产技术规程2项，实施农技推广项目17个，新品种运用率达98%，标准化种植覆盖率达95%。建成种养循环生态示范园区2个、种养循环示范基地10个、生态示范养殖场200个，降低化肥使用量80%以上。实现农作物秸秆还田50万亩次,测土配方施肥80万亩次，主要农作物绿色防控技术覆盖率达38.4%。规模养殖场粪污无害化处理和资源化利用率达到95%以上。 

5．聚焦“三个关键”，实施风险防控提升行动。农、畜、水及民生工程抽检合格率98%以上。出动农业行政执法人员3614人次，查处各类违法案件85起，案件办结率100%。全县拖拉机上牌率达100%、持证率达100%。全县畜禽免疫密度100%、消毒100%、检疫100%，无区域性重大动物疫情发生。 

二、机构设置 

苍溪县农业局属财政全额预算拨款单位。其中行政机构1个（局机关）；下属事业单位共计13个（未含独立核算的县猕猴桃产业发展局、苍溪.梨文化博览园管理办公室），分别为：县农业行政执法大队（挂县植物检疫站牌子）、县农机监理站、县动物卫生监督所（挂县动物卫生监督执法大队牌子）、县农村经营管理站（挂县农村土地流转服务中心牌子）、县畜牧生产站、县农业科教站（挂县农业信息中心、县农业教育培训中心牌子）、县农业技术推广站（挂县种子站牌子）、县水产渔政管理局（挂县渔业船舶检验站牌子）、县动物疫病预防控制中心、县经济作物技术指导站、县植物保护站、县土壤肥料站、县农产品质量安全检验检测站。 

第二部分    2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计22491.83万元。与2017年相比，收、支总计各增加8252.11万元，增长57.9%。主要变动原因是是项目收入和支出增加。 

二、收入决算情况说明 

2018年本年收入合计13709.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12365.50万元，占90.2%；政府性基金预算财政拨款收入1343.97万元，占9.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出决算情况说明 

2018年本年支出合计14238.03万元，其中：基本支出3128.36万元，占21.97%；项目支出11109.67万元，占78.03%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收、支总计22491.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8252.11万元，增长57.9%。主要变动原因是项目支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出合计12909.80万元，占本年支出合计的90.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9091.23万元，增长237.56%。主要变动原因是项目支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出12909.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 259.62万元，占2.0%；医疗卫生支出129.40万元，占1%；住房保障支出138.46万元，占1.1%；农林水支出12073.96万元，占93.5%，粮油物资储备支出308.36万元，占2.4%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2018年一般公共预算支出决算数为12909.80万元，完成预算100%。其中： 

1．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为2600.87万元，完成预算100%。 

2．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为213.68万元，完成预算100%。 

3．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为115.00万元，完成预算100%。 

4．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为29.43万元，完成预算100%. 

5．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为6667.58万元，完成预算100%。 

6．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为1778.57万元，完成预算100%。 

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为668.83万元，完成预算100%。 

8．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）306.36万元，完成预算100%。 

9．住房保障支出（类）（款）（项）138.46万元，完成预算100%。 

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为259.62万元，完成预算100%。 

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为129.40万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出12909.80万元，其中： 

人员经费2628.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费500.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为43.13万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待相对上年略有减少。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.25万元，占7.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.38万元，占54.2%；公务接待费支出决算16.51万元，占38.3%。具体情况如下： 

1．因公出国（境）经费支出3.25万元，完成预算92.8%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加3.25万元。主要原因是2017年未发生因公出国（境）费用。 

开支内容包括：四川省农业厅组团赴德国执行参加畜禽养殖废弃物资源化利用培训费用。 

取得的成效：学习借鉴德国现代农业发展经验做法，助力我县乡村振兴战略实施，力争我县在同等级县区中率先实现产业振兴。 

2．公务用车购置及运行维护费支出23.38万元。完成预算97.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.09万元，增长0.4%。主要原因是车辆维修费增加。 

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置车辆。 

公务用车运行维护费支出23.38万元。主要用于本单位执法、农业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3．公务接待费支出16.51万元，完成预算97.1%。公务接待费支出决算比2017年增加1.9万元，增长13%。主要原因是公务接待人次增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1650人次（不包括陪同人员），共计支出16.51万元，主要用于上级部门对我单位工作的检查、指导、督导等以及相邻县市部门之间的工作交流学习等接待。其中： 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

其他国内公务接待支出16.51万元，主要用于上级部门对我单位工作的检查、指导、督导等以及相邻县市部门之间的工作交流学习等接待。具体内容包括：中国仓储物流协会中药材仓储分会常务副会长一行来苍考察，接待14人支出1620元、市农业局来我县益农信息社检查验收，接待5人支出605元、广元市农业局陪同市委市政府对我县全市中医药健康产业发展推进大会参观现场调研，系带8人支出700元，市农业局到我县进行2018年一季度畜禽产品部级例行监测抽样，接待18人支出1890元等公务接待。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2018年政府性基金预算拨款支出138.46万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农业局项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行对部分项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，分别按照各自项目规范要求实施、指导，项目验收。通过运行，社会效益与经济效益均达到达到绩效目标要求。受益群众的满意度达95%。 

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“苍溪县2018年政府购买植保病虫灾害公共服务项目””中央财政动物防疫补助资金项目”“2018年集中供气沼气工程建设项目”等29个项目绩效目标实际完成情况。本单位选取5个项目进行公开。 

1．苍溪县2018年政府购买植保病虫灾害公共服务项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数125万元，执行数为124.575万元，完成预算的99.66%。通过项目实施，一是示范区水稻病虫害综合防治效果达95.3%，比群众自防田每亩平均挽回损失57公斤。示范区较对照区平均每亩增产16.7%，平均亩用药量降低34.4%，农药成本平均降低28.3%，防控效果比群众自防高21.2%。示范区水稻病虫害损失率为1.81%，群众满意度达100%。农业部、省农产品质量例行监测结果表明，我县水稻未发现一起质量安全事故。二是进一步壮大了植保社会化服务组织自身服务能力。服务组织自行购买高功效喷雾（粉）机17台，植保无人机5台，对植保社会化服务积极性更加高涨。三是加速了农药包装废弃物的回收，示范区农药包装废弃物回收率达100%，有力保障了农业生态环境安全。 

但也看到，在项目实施过程还存在个别群众认识不到位，服务组织自身能力待加强等问题。 

下一步改进措施：一是强化宣传，进一步提高群众对该项目实施意义、目的的认识，要逐渐形成“群众自愿出药钱、统一采购药剂、服务组织统一打药”的植保服务机制。二是进一步推行农作物病虫害全程解决方案。把绿色防控、种苗处理、减量用药、高效低毒农药等纳入专业化统防统治范畴，制定并组织实施从播种到收获的病虫全程防控技术方案。三是积极推广新型高效植保机械，减少农药在使用中的“跑冒滴漏”，同时全面推行农药减量控害技术和精准施药技术，减少化学农药使用量，提高农产品质量安全水平。四是全面推行农药包装废弃物回收。将农药包装废弃物回收纳入服务合同进行约定，作为核定服务主体作业面积的重要依据。在服务过程中推广使用大包装农药，减少农药包装废弃物的数量。 

2．中央财政动物防疫补助资金项目全面预算数612.56万元，执行数612.56万元，完成预算数的100%。通过项目实施，提高了我县重大动物疫病防控水平，促进了畜禽重大疫病防控措施落实落地，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟等畜禽重大疫病强制免疫应免畜禽免疫密度100%，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟等免疫抗体合格率分别达到88.3%、91.5%、80.2%、94.3%7，确保重大动物疫情处置率达到100%，无随意抛弃病死猪事件发生，确保实现重大动物疫病稳定控制、无区域性重大动物疫情发生的目标。 

3．2018年集中供气沼气工程建设项目绩效完成情况综述：2018年在三川镇柏溪村、龙山镇水垭村、龙山镇涼桥村实施集中供气项目各1处，实施方案可行。每处建设200立方米沼气发酵池1个，湿式气柜20立方米1个，供气农户50户。 

项目于2018年年初开工，2018年10月底完工，做到了按时、按量完成，质量合格，建设成本控制在省财政下达资金内。 

该项目每处可日产沼气40--50立方米，可供部分农户用气。 促进了种养循环，对养殖场粪污进行了无害化处理。 

此项目资金使用效率较高，受益农户满意度95%以上。 

下一步，继续对龙山镇凉桥村（原南阳村）及水垭村两处工程铺设管网，安装到户。 

4．苍溪县2018年农业污染治理与耕地质量保护项目农产品产地环境长期定位监测绩效目标完成情况综述：项目全年预算数8.5万元，执行数为7.92万元，完成预算的93.18%。通过项目实施，我县继续在白桥镇白桥村开展1个耕地质量长期定位监测工作，并在中土镇裕华村新建1个农产品产地环境长期定位监测点，开展土壤墒情监测工作6次，并编制墒情简报6期。中土镇农产品产地环境长期定位监测点位于苍溪县中土镇裕华村二组，地理位置：东经：106°4′0.64″，北纬：31°46′47.22″。白桥镇监测点位于苍溪县白桥镇白桥村二组，地理位置：东经：105°47′50.45″，北纬：31°46′28.79″。 

下一步工作打算：一是贯彻执行相关法律法规，切实加强耕地资源保护。耕地资源对农业生产的发展，对人们物质水平的提高，乃至对整个国民经济的发展都有着十分重要的作用，各级地方政府应将耕地资源管理纳入各级政府的重要工作日程，作为年度目标考核内容，并制定切实可行的耕地质量建设与管理措施。二是加大投资力度，大力开展耕地质量建设。要利用现有耕地资源提高农业的综合生产能力，必须从抓耕地质量建设入手。三是运用现代先进技术，建立耕地质量动态监测预警体系。 

5．苍溪县2018年中药材产业发展项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算568.7万元，执行数为568.7万元，完成预算100%。通过项目实施，完成了全县39个乡镇年度中药材种植基地建设及相关配套设施建设任务，带动农户增收20000万元，带动就业人数3000人，进一步提高了群众对中药材种植的积极性及中药材标准化种植水平，受益群众满意度≥98%。但也看到，在项目实施过程还存在部分中药材种植基地的相关配套设施不够完善，种植效益有待提高的问题。 

下一步改进措施：一是加大资金投入力度，加大中药材种植面积及相关配套设施建设；二是强化宣传，进一步提高群众对中药材种植的积极性； 三是加强技术培训，进一步提高中药材标准化种植水平，提高种植效益。 

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) 

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) 

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) 

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) 

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) 

（三）部门开展绩效评价结果。 

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。 

本部门自行组织对苍溪县2018年政府购买植保病虫灾害公共服务项目、中央财政动物防疫补助资金项目等开展了绩效评价，《苍溪县2018年政府购买植保病虫灾害公共服务项目绩效评价报告》《中央财政动物防疫补助资金项目项目绩效评价报告》等见附件2。 

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，农业局机关运行经费支出500.34万元，比2017年增加66.57万元，增长15.3%。主要原因是项目工作经费增加。 

（二）政府采购支出情况 

2018年，农业局政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，农业局机关共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。我部门没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。 

第三部分     名词解释 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：主要用于：人员经费和机关运行 。 

10．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：基层农技体系建设，农业生产能力提升，农业生产社会化服务等。 

11．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于：现代农业推进工程，农业公共安全保障工程。

12．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要用于建档立卡贫困村驻村农技员生活和培训保障经费。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于：职工养老保险单位部分。

14．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于：职工医疗保险单位部分。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于：职工住房公积金单位部分。 

16．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：主要是用于产油大县支出。 

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分     附  件 

附件1  

农业局2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况 

（一）机构组成 

苍溪县农业局属财政全额预算拨款单位。其中行政机构1个（局机关）；下属事业单位共计13个（未含独立核算的县猕猴桃产业发展局、苍溪.梨文化博览园管理办公室），分别为：县农业行政执法大队（挂县植物检疫站牌子）、县农机监理站、县动物卫生监督所（挂县动物卫生监督执法大队牌子）、县农村经营管理站（挂县农村土地流转服务中心牌子）、县畜牧生产站、县农业科教站（挂县农业信息中心、县农业教育培训中心牌子）、县农业技术推广站（挂县种子站牌子）、县水产渔政管理局（挂县渔业船舶检验站牌子）、县动物疫病预防控制中心、县经济作物技术指导站、县植物保护站、县土壤肥料站、县农产品质量安全检验检测站。 

（二）机构职能 

苍溪县农业局是主管全县种植业、畜牧业、水产业和农业机械化工作的县政府组成部门。主要职责包括：拟订全县种植业、渔业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。承担完善全县农村经营管理体制的责任。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。承担提升全县农产品质量安全水平的责任。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责全县农作物重大病虫害防治。承担防灾减灾的责任。负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门拟订全县农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。 

（三）人员概况 

2018年农业局编制人数189人，行政编91人，事业编98人，年末实有在职人数189人，其中：行政人员91人（政府机关人员83人，工勤人员8人）、事业人员98人。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。2018年我局部门一般公共预算财政拨款收入13709.47万元，其中：政府性基金预算财政拨款1343.97万元、年初结转和结余8782.36万元，本年收入总计22491.83万元。 

（二）部门财政资金支出情况。本年部门财政拨款决算整体支出共计14238.03万元，其中：基本支出3128.36万元，项目支出11109.67万元，资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等，年末结转结余8253.80万元，本年支出总计22491.83万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整） 

（一）部门预算管理 

我局2018年部门绩效目标的制定，严格按照2018年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。在2018年的预算执行中，严格按照批复执行预算，逐一对照绩效目标全面完成2018年预算收支。在执行过程中，因脱贫攻坚原因增大了打印费、差旅等支出。本年度基本按照进度执行，在内部经费的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。 

（二）专项预算管理 

2018年我局专项资金主要实施农业产业发展和新村基础设施建设等，在执行过程中，一是由项目股牵头，各业务股室及乡镇执行，其他股室配合，合理规划，因地制宜；二是严格按照相关文件规定执行，严禁违规操作；三是资金分配、拨付上，及时按照相关文件将资金及时细化到项目村，并按照工程进度及时拨付资金，做到专款专用。2018年我局专项支出共11109.67万元，主要用于农村环保治理、基础实施建设、动物疫病防控、生产发展等。通过专项预算的执行情况来看，2018年专项预算绩效目标全面完成，2018年，全县农村环境得到有力改善、基础设施建设到达预期目的、动物防疫工作顺利开展，全年无重大动物疫病发生、农业产业发展再上一个台阶，全县农业产业发展项目带领65个贫困村顺利退出,4668个贫困户、15880个贫困人口实现脱贫摘帽，其中2214个贫困户、7731个贫困户依靠发展农业产业实现增收脱贫。 

在资金使用过程中，无违规记录情况。 

（三）结果应用情况 

我单位2018年度自评分达98分，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的年度工作经费，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论 

总体来说，我单位2018年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 

（二）存在问题 

1．项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年。 

2．工作经费预算不足,一是实施项目较多，整合资金没有预算项目管理经费，项目实施管理举步维艰。二是农业行业涉及点多面广，同时工作开展更倾向于村、组、户，工作经费与我县农业发展工作实际差异较大。 

3．2018年追加经费中部分资金年底下达，单位不能及时支付，结转下年使用，不能反映当年整体支出的实际情况。 

4．由于几经机构调整对历年呆账清理不彻底。 

（三）改进建议 

1．进一步健全和执行财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。 

2．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 

3．加强单位主要领导、分管领导、财务人员的培训，提高资产管理。   

附件2-1 

2018年政府购买植保病虫灾害防治公共服务项目支出绩效评价报告  

一、评价工作开展及项目情况 

根据省农业农村厅植物保护站《关于开展2018年和2019年植保项目绩效评价的通知》（川农业植保函〔2019〕30号）精神，2019年4月农业农村局成立了绩效评价工作领导小组，抽取计财、监察以及相关技术人员组成评价小组，严格按相关要求逐条逐项进行绩效评价。 

评价选点：采取“以点代面，点面结合”的方式，抽取了云峰镇、中土镇、永宁镇、三川镇、歧坪镇等5个乡镇，代表2018年政府购买植保病虫灾害防治公共服务项目实施的13个乡镇进行了绩效评价。 

评价原则：遵循实事求是、尊重客观、力求准确的原则进行科学、规范、真实性评价。 

评价指标：参照省农业厅2018年下发的“省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程植物疫情与农作物病虫灾害防治任务绩效评价表”（川农业函〔2018〕587号），结合生产实际，从3个一级指标、10个二级指标、22个三级指标进行绩效评价。 

评价方法：采取查阅资料、现场评价、满意度调查的方式进行。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

项目绩效评价表明，我单位在实施2018年政府购买植保病虫灾害防治公共服务项目中，项目支出绩效评价情况良好。做到了项目决策科学、管理到位、招标规范、公开透明、监管严格、账务清楚、信息公开、支出及时、群众满意，完全按照实施方案和相关要求实施该项目，有效保证了项目按时、按质、按量完成，取得了较大的社会效益和经济效益，绩效评价达98分（见附表）。 

附表 2018年政府购买植保病虫灾害防治公共服务项目支出绩效评价得分表 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

该项目紧紧围绕粮食产业发展的总体方向，选择在我县粮食主产乡镇的水稻上实施。项目实施方案由县农业局、财政局联合制定，报广元市农业局、财政局批复同意后转报省农业厅备案，完全符合项目程序和相关要求。 

2．项目管理 

该项目由农业农村局建立财政专户，采取专款专用。苍溪县植物保护站为项目组织实施单位。中标单位按要求实施完项目后，向我局提出项目验收申请，我局组织相关人员进行现场验收，核定实施面积和实施质量。中标单位按核定面积开据发票，然后实行“一章六人”审批制度，分别由实施单位签章和经办人签字，植保站站长、分管副局长签字确认，计财股长复核，然后由分管财务的领导审批，最后由局长签字报账，通过财政统一支付平台将款项分别打到实施单位对公账户上。该项目严格按照项目资金管理办法执行，财务处理及时、会计复核规范。 

3．项目绩效 

通过项目实施，一是示范区水稻病虫害综合防治效果达95.3%，比群众自防田每亩平均挽回损失57公斤。示范区较对照区平均每亩增产16.7%，平均亩用药量降低34.4%，农药成本平均降低28.3%，防控效果比群众自防高21.2%。示范区水稻病虫害损失率为1.81%，群众满意度达99%。农业部、省农产品质量例行监测结果表明，我县水稻未发现一起质量安全事故。二是进一步壮大了植保社会化服务组织自身服务能力。服务组织自行购买高功效喷雾（粉）机17台，植保无人机5台，对植保社会化服务积极性更加高涨。三是加速了农药包装废弃物的回收，示范区农药包装废弃物回收率达100%，有力保障了农业生态环境安全。 

三、存在主要问题 

在项目实施过程还存在个别群众认识不到位，服务组织自身能力待加强等问题。 

四、相关措施建议 

一是强化宣传，进一步提高群众对该项目实施意义、目的的认识，要逐渐形成“群众自愿出药钱、统一采购药剂、服务组织统一打药”的植保服务机制。 

二是进一步推行农作物病虫害全程解决方案。把绿色防控、种苗处理、减量用药、高效低毒农药等纳入专业化统防统治范畴，制定并组织实施从播种到收获的病虫全程防控技术方案。 

三是积极推广新型高效植保机械，减少农药在使用中的“跑冒滴漏”，同时全面推行农药减量控害技术和精准施药技术，减少化学农药使用量，提高农产品质量安全水平。 

四是全面推行农药包装废弃物回收。将农药包装废弃物回收纳入服务合同进行约定，作为核定服务主体作业面积的重要依据。在服务过程中推广使用大包装农药，减少农药包装废弃物的数量。  

附件2-2 

2018年中央财政动物防疫补助经费项目支出绩效评价报告   

一、评价工作开展及项目情况 

根据省财政厅、省农业农村厅《关于下达2018年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（川财农〔2018〕105号）文件精神，我县下达动物防疫补助经费合计612.56万元。其中：约束性任务强制扑杀补助经费25.63万元；指导性任务：强制免疫补助577.26万元，无害化处理补助经费9.67万元。 

项目下达后，我局及时编制实施方案，严格按照《关于动物防疫等补助经费管理办法实施细则的通知》（川财农〔2017〕96号）的要求，切实做好项目资金支出的监督管理和绩效评估。至2018年12月底，项目资金使用完成100%。以该项目为支撑，切实保障了我县强制免疫、强制扑杀、无害化处理等防疫措施的全面落实。 

为有序推进项目实施，确保项目工作成效，我局成立了项目绩效自评工作小组，对照审定的项目实施方案，结合动物防疫工作实际，以免疫密度、免疫抗体合格率、无害化处置率等定量指标为标尺，采取检查验收、抽样监测、满意度评价等多种方式及时进行项目绩效自查，确保项目支出的刚性和资金使用的合理性。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

通过自查，我县2018年中央财政动物防疫补助经费项目管理规范、实施有序、成效显著。通过项目实施，确保我县全面完成了动物防疫各项目标任务，取得了全年未发生重大动物疫情的成绩，获得了养殖场户的高度评价。 

2018年中央财政动物防疫补助经费项目绩效评价自查得分表 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

严格按照《关于下达2018年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（川财农〔2018〕105号）文件，约束性任务的资金专项用于2017年布病监测阳性的扑杀补助，指导性任务资金根据我县动物防疫工作实际，用于疫苗采购、村级动物防疫劳务补助、疫情监测、应急物资储备、技术培训等方面，合理安排使用资金。 

2．项目管理

在项目运行过程中，我县严格执行财政项目资金管理相关制度，切实加强资金使用的监督管理，规范资金使用方向，细化支出范围，确保项目资金不用于与防疫无关的其它支出，切实做到专账管理、专项使用。加强财务管理和档案管理，积极配合财政、纪检监察、审计等部门对项目实施情况的监督检查。 

3．项目绩效 

通过2018年中央财政动物防疫补助经费项目的实施，全县采购到位疫苗893万头份（万毫升），全年免疫生猪392万头次、牛15.6万头次、羊13.2万只次、禽753万羽次。猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病应免畜禽的免疫密度达到100%，常年免疫密度保持在96%以上；病害畜禽无害化处置率达到了100%，监测阳性动物处置率达到了100%，全县没有发生1例区域性重大动物疫情，确保了我县重大动物疫病防控工作的有力推进，确保了畜牧业健康持续发展和公共卫生安全，为我县畜牧产业助推脱贫攻坚提供了坚实保障。 

三、存在的主要问题 

主要存在兽医社会化服务基础薄弱、体系不健全的问题，导致动物防疫社会化推进慢。 

四、相关措施建议 

以养殖企业、规模养殖场带动为主，集合社会资源，逐步建立一批适应我县动物防疫工作需要的，专业能力强、服务机制健全、管理规范的社会化服务组织。

附件2-3 

2018年集中供气沼气工程建设项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况 

（一）项目绩效自评机构和具体工作人员的落实情况 

我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以分管领导为组长“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，分别对3个乡镇的集中供气沼气工程建设项目工程进行绩效自评工作。 

（二）项目绩效自评工作开展情况

统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。 

（三）选用的评价指标和评价方法

本报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。基本指标包括：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入数；专业指标包括：工程质量、日供气量等 

评价方法采用目标预定与实施效果比较法、横向比较法。 

（四）项目情况 

截至2018年底，工程进度如下：三个乡镇集中供气沼气建设已完工，由于配套和自筹资金原因，部分管网铺还不完善。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

根据广元市农业局〔2018〕10号文件和苍溪县农业局〔2018〕25号文件有关规定，结合实际情况，本项目评价指标选择基本指标、评价绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，工程技术工艺符合国家相关要求，建设工程质量与设备质量符合国家验收标准。通过运行，达到畜禽粪污处理和供气的要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为96分。 

绩效评价得分表 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

建设集中供气沼气工程，是普及农村沼气的重要途径，是治理养殖场畜禽粪便污染的有效措施，是推进可再生能源发展和促进生态循环农业发展的重要措施，是落实农村农业建设专项扶贫工作的重要内容。 

2．项目管理 

每处工程省财政补助资金26万元，县财政配套及农户自筹按文件要求每处6.5万元未到位，对省财政补助资金管理科学、合理、规范。 

3．项目绩效 

项目于2018年年初开工，2018年10月底完工，做到了按时、按量完成，质量合格，建设成本控制在省财政下达资金内。 

经济效益：每处日产沼气40--50立方米，可供50户农户用气。 

社会效益：促进了种养循环。 

生态效益：对养殖场粪污进行了无害化处理。 

资金使用效率较高，受益农户满意度95%以上。 

二、存在主要问题 

个别群众对此项目环保意识认识还不够，对后期效益存在质疑。 

三、相关措施建议 

加强项目优势宣传，同时督促项目村，加强管理，提高使用效益。  

附件2-4 

2018年农业污染治理与耕地质量保护项目农产品产地环境长期定位监测支出绩效评价报告  

一、评价工作开展及项目情况 

根据绩效评价的要求，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

项目开展情况：在白桥镇白桥村开展1个耕地质量长期定位监测工作，并在中土镇裕华村新建1个农产品产地环境长期定位监测点，开展土壤墒情监测工作6次，并编制墒情简报6期。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

总体来说，我单位2018年农业污染治理与耕地质量保护项目农产品产地环境长期定位监测支出情况良好，都严格按相关文件要求进行，有效保证了项目按时、按质、按量地完成，圆满完成监测工作的目标任务，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。 

绩效评价得分表 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

为切实加强和推进我县农产品产地环境长期定位监测工作，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用，该项目2018年已全部竣工，并投入使用，至今运行良好。 

2．项目管理 

该项目年度计划安排资金8.5万元，实际到位资金8.5万元，实际支出资金7.93万元。资金分配严格按照财政文件执行。 

3．项目绩效 

根据监测结果分析，推广配方施肥和秸秆还田栽培能有效提高耕地有机质含量，改善土壤结构，增加土壤团粒结构和孔隙度，可有效提高耕地地力条件。 

三、存在主要问题 

由于资金投入少，我县监测点布点少，所代表的土壤类型不够全面，后期需要增设监测点，进一步完善农产品产地环境及耕地质量长期定位监测报告。 

四、相关措施建议 

继续加大投资力度，大力开展耕地质量建设。要利用现有耕地资源提高农业的综合生产能力，必须从抓耕地质量建设入手。 

附件2-5 

2018年中药材产业发展项目支出绩效评价报告  

一、评价工作开展及项目情况 

根据绩效评价的要求，2018年4月农业农村局成立了绩效评价工作领导小组，抽取计财、监察以及相关技术人员组成评价小组，严格按相关要求逐条逐项进行绩效评价。 

评价选点：采取“以点代面，点面结合”的方式，抽取了全县39各乡镇其中54户中药材种植大户，代表2018年全县中药材产业发展项目进行了绩效评价。 

评价原则：遵循实事求是、尊重客观、力求准确的原则进行科学、规范、真实性评价。 

评价指标：定量指标和定性指标。其中：定量指标包括：基本指标(中药材种植面积、中药材成活率、中药材种植成本)、绩效指标(中药材每亩收益、带动增收、带动就业人数)。定性指标包括：项目完成情况、项目资金管理情况、综合效益等。 

评价方法：采取查阅资料、现场评价、满意度调查的方式进行。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

项目绩效评价表明，我单位在实施2018年中药材产业发展项目中，项目支出绩效评价情况良好。做到了项目决策科学、管理到位、招标规范、公开透明、监管严格、账务清楚、信息公开、支出及时、群众满意，完全按照实施方案和相关要求实施该项目，有效保证了项目按时、按质、按量完成，取得了较大的社会效益和经济效益，绩效评价达99分（见附表）。 

附表 2018年中药材产业发展项目支出绩效评价得分表 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

该项目紧紧围绕中药材产业发展的总体方向，项目实施方案由县农业农村局制定，同时报广元市农业局、财政局批复同意进行实施的，完全符合补助项目程序和相关要求。 

2．项目管理 

该项目属于中药材补助性质的项目，我局组织相关人员对乡镇种植的中药材按照项目要求进行现场验收，核定种植面积及中药材种植质量，然后依据核定确认面积按县政府相关奖补标准把资金拨付到各实施乡镇，由乡镇按政策要求把补助资金兑付到中药材种植户。该项目严格按照项目资金管理办法执行，财务处理及时、会计复核规范。 

3．项目绩效 

2018年中药材产业发展项目预算 568.7万元，执行数为568.7万元，完成预算100%。完成了全县39个乡镇年度中药材种植基地建设及相关配套设施建设任务，带动农户增收20000万元，带动就业人数3000人，受益群众满意度≥98%。 

三、存在主要问题 

部分中药材种植基地的相关配套设施需进一步完善，种植效益有待提高。 

四、相关措施建议 

一是加大资金投入力度，加大中药材种植面积及相关配套设施建设；二是强化宣传，进一步提高群众对中药材种植的积极性； 三是加强技术培训，进一步提高中药材标准化种植水平，提高种植效益。 

第五部分     附  表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表