目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2．开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3．开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4．组织红十字志愿工作者参与社区服务。

5．参与输血献血工作，推动无偿献血。

6．指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。

7．兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。

8．建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。

9．根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10．完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．完成公益性应急救护“百万培训项目”工作年度任务。全县累计完成救护培训283班次，21007 人，完成年度目标任务20974人的100.15%。其中初级救护员培训93班次，培训合格4665人，占任务4661人的 100.08%；普及培训190 班次16342人，占任务16313人的 100.18%。

2．开展“三救”及社会募捐工作。我会通过“博爱一日捐”和“扶贫日”活动多渠道筹措资金，救助大病患者和贫困学生；开展“博爱送万家”活动。为全县当年计划退出的贫困村的建卡贫困户送去慰问物资。

3．无偿献血和造血干细胞捐献活动顺利开展。大力宣传无偿献血和造血干细胞捐献工作，全年登记人体器官捐献6名，登记遗体捐献5 名，成功实现干细胞捐献2例，实现第二次干细胞捐献1例，器官捐献2例。

4．狠抓脱贫攻坚工作，完成年度帮扶任务。为八庙镇王家口村和建卡贫困户送去帮扶物资，开展科技培训，帮助规划发展产业。与县有关部门协调，争取资金，改变基础设施建设。

二、机构设置。

苍溪县红十字会属县政府直接管理的人道救助工作部门（机关行政单位），下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计135.90万元。与2017年相比，收支总计各增加18.78万元，增长13.82%。主要变动原因是2018年百万救护培训目标任务增加，追加的培训工作经费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计118.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计112.81万元，其中：基本支出78.89万元，占69.93%；项目支出33.92万元，占30.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计133.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加23.88万元，增长17.82%。主要变动原因是2018年百万救护培训目标任务增加，追加的培训工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出110.88万元，占本年支出合计的98.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.79万元，增长0.71%。主要变动原因是2018年百万救护培训目标任务数增加,经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出110.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）103.42万元，占93.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.79万元，占2.52%；住房保障支出（类）4.67万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为110.88，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为 60.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）红十字事业 （款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出76.97万元，其中：

人员经费52.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算28%，决算数小于预算数的主要原因是上级红会到我县指导检查工作次数相比去年较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占28%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.56万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2017减少0.06万元，下降10.7%。主要原因是上级红会到我县指导检查工作次数相比去年较少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：上级检查调研“救灾、救护、救助”及项目工作和红会系统学习交流等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“广元市公益性应急救护百万培训项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了项目预期完成的数量、成本、时效、质量以及社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度和认可度。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“广元市公益性应急救百万培训项目”绩效目标实际完成情况。

“广元市公益性应急救护百万培训项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为33.92万元，完成预算的59.5%。通过项目实施，提升了全县广大人民群众自救互救意识，减少意外伤害和降低死亡率。发现的主要问题：一是有部分群众对救护培训不够了解，二是宣传针对性有待提高。下一步改进措施：一是强化宣传工作,确保红十字救护培训知识深入人心，二是深入开展应急救护培训，提高民众应对突发事件的反应能力和现场自救互救能力。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			广元市“公益性初级卫生救护”百万培训项目
预算单位			苍溪县红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		57万元	执行数:	33.92万元
	其中-财政拨款:		57万元	其中-财政拨款:	33.92万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县累计完成救护培训213班次，20974人。其中普及性培训19907人，初级救护员1067人。			全县累计完成救护培训283班次，21007 人，其中初级救护员培训93班次，培训合格4665人，普及培训190 班次16342人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	救护培训人数	20974人	21007人
		质量指标	让受训者听得懂，记得住，用得来。	提高群众自救互救意识；减少意外伤害和死亡率降低。	提高群众自救互救意识；减少意外伤害和死亡率降低。
		时效指标	完成时间节点	年度内完成	年度内完成
		成本指标	根据相关财务制度，专款专用	57万元	57万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	让受训者听得懂，记得住，用得来。	提高群众自救互救意识；减少意外伤害和死亡率降低。	提高群众自救互救意识；减少意外伤害和死亡率降低。
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	社会满意度；服务对象满意度	95℅	95℅

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“广元市公益性救护培训‘百万培训’项目”开展了绩效评价，《广元市公益性应急救护百万培训项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出24.05万元，比2017年增加6.38万元，增长26.52%。主要原因是下乡调研及督查救护培训项目等工作较去年次数增多。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2018年养老保险。

8．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指本单位2018年机关运行。

9．社会保障和就业支出（类）红十字事业 （款）一般行政管理事务（项）:指本单位2018年救护培训项目支出。

10． 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位缴纳的2018年医疗保险。

11． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位缴纳的2018年住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

苍溪县红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

为切实做好2018年度预算绩效自评工作，提高财政资金收支使用效益，根据相关文件要求，结合红会工作实际，现将我会整体支出绩效自评结果报告如下：

（一）机构组成。

苍溪县红十字会属县政府工作部门（机关行政单位），下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)机构职能。

1．主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2．开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3．开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4．组织红十字志愿工作者参与社区服务。

5．参与输血献血工作，推动无偿献血。

6．指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。

7．兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。

8．建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。

9．根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10．完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。

（三）人员概况。

苍溪县红十字会编制人数5人，其中：行政编制人数5人。退休职工2人。设会长1名，由县人民政府领导兼任，不占职数，常务副会长1名（正科），秘书长1名（副科）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计118.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.62万元，占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计112.81万元，其中：基本支出78.89万元，占69.93%；项目支出33.92万元，占30.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（二）专项预算管理。

在专项经费支出上，我会按专项资金的使用管理办法，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。重点用于项目的经费支出，完成了当年度救护培训项目工作，充分发挥了资金最大化使用效益。

（三）结果应用情况。

根据《财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我会成立了绩效评价工作小组,负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。根据对我会2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，

2018年我会部门整体绩效自评分98.5分，为“优”等级。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，本会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是资产没有及时报废处理。三是项目支出与基本支出列支不明晰。四是经费保障预算不足。五是绩效效果有待进一步提高。

（三）改进建议。一是科学编制预算，合理安排预算收入支出计划，提高预算准确率。二是加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

2018年“广元市公益性应急救护‘百万培训项目’”支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

广元市公益性应急救护“百万培训项目”是县委县政府自2014年起作为市定民生实事之一，按照市、县有关文件要求，将完成公益性救护培训任务作为对市级部门及县区工作绩效考核和专项督查内容，并作为县人民政府向社会组织购买的公共服务，实行免费培训。由我会具体实施，所需资金由县财政列入公共财政预算。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据中共广元市委办公室、广元市人民政府办公室《关于印发2014年广元市十项民生工程和32件重点民生实事实施方案的通知》（广委办【2014】22号）、苍溪县人民政府办公室《关于开展公益性初级卫生救护培训工作的通知》（苍府办发[2014 ]17号）文件要求，我县成立了由副县长、县红十字会会长为组长，县级相关部门和单位主要领导为成员的工作领导小组，同时我会成立了县应急救护培训中心，组建了应急救护培训教研室，在全县设立13个教学点，为工作顺利开展提供了坚强的组织保障。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7.5
总分	100		100		100	98.5

（二）绩效分析

1．项目决策。

广元市公益性应急救护“百万培训项目”工作是适应社会发展的新形势，顺应人民群众的新期待，通过项目实施，不断提高卫生救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的自救互救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和死亡，是造福于全县人民群众的一项民生实事。我会根据年初预算安排，在全县各乡镇和县级部门开展了普及培训和应急救护员培训，共培训21007人，根据规定用途严格使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。

2．项目管理。

本年度广元市公益性应急救护“百万培训项目”经费57万元，自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；对项目中凡涉及资金支出先由班子讨论再提交职工会表决后支出；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。在民生资金审计、财政预算资金审计工作均给予高度认可。

3．项目绩效。

年初，我会对对全县公益性应急救护培训工作进行了周密安排，把该项工作任务直接下达给各乡镇和县级相关部门，并签订了目标责任书。同时定期对目标运行情况进行监督、检查，建立了完善的财务管理制度，确保各项目标任务顺利完成。

按照考评内容，实际评价广元市公益性应急救护“百万培训项目”经费2018年度的绩效综合得分98.5分，评价成绩优秀，说明各项目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

三、存在主要问题

一是有部分群众对救护培训不够了解，二是宣传针对性有待提高。

四、相关措施建议

(一)项目改进措施。一是强化宣传工作,确保红十字救护培训知识深入人心，二是精心策划、周密组织活动规范管理、严格监督、落实到实处，总结经验把以后的项目实施经办好。

(二)项目实施建议。一是政府的有力支持，是红十字会开展应急救护培训工作的基础和保障。建立由政府牵头，各相关部门配合的联动机制，充分利用社会资源，积极创造条件，组织全县扎实开展应急救护培训工作。二是以2018年度的项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表