目       录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分       部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

负责全县农村公路的发展规划，建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设。

(二)2018年重点工作完成情况

一是高效完成了八庙天石桥新建工程建设任务，总投资371.8万元。

二是完成了总投资1700万元的七彩田园至老鸱山药材博览园主干道建设任务，按照县委、县政府要求，于3月初提前完成建设任务，并在此成功举办广元市乡村文化旅游节暨第十四届中国苍溪梨花节。

三是全力开展石灶红花大桥红花村岸滑坡治理工作，于11月完成永久加固工程第一期建设任务。

四是稳步推进中央预算内资金项目(东溪镇群策村通村硬化路附属工程)。该项目于8月底顺利开工，于11月底完成建设任务。

五是有序推进江南七彩田园-老鸱山药材博览园至寻乐书岩主干道建设工程前期工作。按照县委、县政府的统一部署及县园区办总体规划，完成该项目的可研批复、稳评、施工设计图纸修改等前期工作。

六是强力推进江南七彩田园次干道建设工程前期工作。该项目进入施工设计图纸修改阶段，预计2019年3月前完成大宗材料采购工作。

七是积极协助县局开展黄猫乡桃花岛至三溪口公路建设工程、三川镇磨滩子桥与窄巷子桥等项目前期工作。

八是东溪镇群策村新建3.5米宽道路，里程0.54公里，投资27万元。

二、机构设置

苍溪县农村公路规划建设管理中心(苍溪县交通工程质量监督站)成立于2007年,2017年8月，经市委编委的同意，单位再度整合，实行“两块牌子，一套人员”的管理体制。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分      2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计28822.27万元。与2017年相比，收入增加9152.80万元，增加130.86%，主要原因是项目资金拨款增加;支出增加5921.11万元，增加87.67%，主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计16147.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291万元，占1.80%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入15856.37万元，占98.20%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计12674.90万元，其中：基本支出205.17万元，占1.62%;项目支出12469.73万元，占98.38%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计538.17万元。与2017年相比，财政拨款收入增加50.22万元、增加20.86%，主要变动原因是财政项目拨款增加;财政拨款支出减少358.61万元，下降60.94%，主要变动原因是财政项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出247.17万元，占本年支出合计的1.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.61万元，下降60.94%。主要变动原因是财政项目拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出247.17万元，主要用于以下方面:交通运输支出(类)186.61万元，占75.50%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出10.02万元，占4.05%;医疗卫生(类)支出7.73万元，占3.13%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出27万元, 占10.92%;住房保障(类)支出15.81万元，占6.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为247.17万元，完成预算84.94%。其中：

1．交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设支出(项): 支出决算为171.61万元，完成预算70.78%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。

2．交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 支出决算为15万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为10.02万元，完成预算100%。

4．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.73万元，完成预算100%。

5．农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):支出决算为27万元，占上年结余16.07%。

7．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出205.17万元，其中：

人员经费151.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75%;公务接待费支出决算1万元，占25%。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。与2017年相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.37万元，增长14.07%，主要原因是全县村道公路建设提供现场业务技术指导、开展全县通村公路建设督查工作检查活动增加。

3．公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长9.89%。主要原因是通村公路工作检查督察频繁,接待批次和人次比上年有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，186人次(不包括陪同人员)，共计支出1万元，主要用于接待市、县交通局检查等工作开支的接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

(二)项目绩效目标完成情况

1．2018年全县村组道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18799.40万元，执行数为12442.73万元，完成预算的66.19%。通过项目实施，通过全县村组道路建设项目的实施，不断完善了农村交通路网结构，更好解决群众出行难问题，有力促进农民增收致富，为县域高质量脱贫摘帽、高质量发展县域经济提供交通保障。发现的主要问题：一是我县地处重丘陵地带，百姓居住较分散，村组道路主干道里程较长，交通建设和后期管护成本较高;二是“十一五”期间已建成的通村公路技术标准普遍偏低，达不到四级公路要求，窄路加宽、改善提升难度大、成本高;三是近年来人民群众对建设农村公路的需求大，脱贫攻坚交通基础设施建设任务重，我县属于国贫县，地方财力薄弱，上级又无任何项目补助资金。下一步改进措施：在年度预算内安排养护资金，延长村组道路使用年限。

2．东溪镇群策村道路硬化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168万元，执行数为27万元，完成预算的16.07%。通过东溪镇群策村道路硬化建设项目的实施，更好解决东溪镇群策村群众出行难问题，有力促进农民增收致富，完善了农村交通路网结构。

发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，延长道路使用年限。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称			2018年全县通村道路建设项目
预算单位			苍溪县农村公路规划建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12442.73	执行数:	12442.73
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		12427.73	其它资金:	12427.73
年度目标完成情况	2018年全县村组道路建设项目完成建设任务:新建3.5米宽道路232公里，加宽道路41公里，错车道46个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：新建道路（公里）	232	工程完成率66.19%
			指标2：加宽道路（公里）	41	工程完成率66.19%
			指标2：新建错车道（个）	46	完成46%
		质量指标	强度	≥25	经竣工验收，强度均达到25 以上
		时效指标	完成时限	2018年10月底	按时完成
		成本指标	指标1：新建道路成本  （万元/公里）	≤50	按工程进度核算，工程造价约11600万元
			指标2：加宽道路  （万元/公里）	≤20	按工程进度核算，工程造价820.4万元
			指标3：新建错车道元（万元/ 个）	≤0.5	按工程进度核算，46个错车道造价23万元
	效益指标	经济效益	助推农村产业发展	显著提升	显著提升
		社会效益	助推产业发展，方便群众出行	显著提升	显著提升
		可持续效益	工程使用年限	≥6	质量合格  达到使用年限
	满意度指标	受益对象      满意度	受益群众满意率（%）	≥90	≥90

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称			东溪镇群策村道路硬化建设项目
预算单位			苍溪县农村公路规划建设管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		168	执行数:	27
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		168	其它资金:	27
年度目标完成情况	年度目标任务新建道路0.54公里全面完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新建道路（公里）	0.54	工程完成率16.07%
		质量指标	强度	≥25	经竣工验收，强度均达到25以上
		时效指标	完成时限	2018年12月底	按期完成
		成本指标	新建道路成本  （万元/公里）	≤50	经竣工核算，工程造价约27万元。
	效益指标	经济效益	助推农村产业发展	显著提升	显著提升
		社会效益	助推产业发展  方便群众出行	显著提升	显著提升
		可持续效益	工程使用年限	≥6	质量合格  达到使用年限
	满意度指标	受益对象      满意度	服务对象及群众满意率	≥90	≥90

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出54.12万元，比2017年增加32.31万元，增加148.14%，主要原因人员编制增加，预算增加。

(二)政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额49.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.50万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分       名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是清理往来资金中的其他应付款等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9． 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 指用于文化站免费开放的项目支出。;

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项): 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指乡机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14．农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分        附 件

附件1

苍溪县农村公路规划建设管理中心关于2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

苍溪县农村公路规划建设管理中心(苍溪县交通工程质量监督站)成立于2007年,2017年8月，经市委编委的同意，单位再度整合，实行“两块牌子，一套人员”的管理体制。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)机构职能

负责全县农村公路的发展规划，建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设。

(三)人员概况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2018年编制人数为22人，实有23人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计16147.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291万元，占1.80%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入15856.37万元，占98.20%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计12674.90万元，其中：基本支出205.17万元，占1.62%;项目支出12469.73万元，占98.38%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

1．部门预算报送时间

(1)报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范。 2018年3月20日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。

(2)编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2．预算执行

预算执行及调整。认真执行财经纪律的有关规定，不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题;严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录;严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

(二)专项预算管理

1．编制绩效目标

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2．加强项目管理

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。

(三)结果应用情况

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2．建立绩效报告机制。按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况、绩效评价情况。

3．建立绩效问责机制。将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

(二)存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束。在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。

（三）改进建议

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4．加大投入，提高养护标准化程度，提高养护机械化程度，减小养护职工劳动强度。

5．改善养护工人工作条件。

附件2-1

苍溪县农村公路规划建设管理中心关于2018年全县村组道路建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2018年全县村组道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资12442.73万元，主要实施内容为全县新建3.5米宽道路232公里，加宽道路41公里，错车道46个。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务股进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，资料齐全，资金到位及时。

(二)绩效分析

1．项目决策

(一)经费组织情况分析

为了更好的使用财政整合交通专项资金，我单位严格按照县财政局和县交通运输局要求进行使用。建设管理股负责资金支付进度监督及管理。

(二)经费管理情况分析

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件通知相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

1．项目管理

2018年村组道路建设专项经费计划批复资金18799.40万元，实际到位资金18799.40万元，总共支出资金12442.73万元，完成预算的66.19%。主要用于全县新建3.5米宽道路232公里，加宽道路41公里，错车道46个。

2．项目绩效

通过全县村组道路建设项目的实施，不断完善了农村交通路网结构，更好解决群众出行难问题，有力促进农民增收致富，为县域高质量脱贫摘帽、高质量发展县域经济提供交通保障。

三、存在主要问题

一是我县地处重丘陵地带，百姓居住较分散，村组道路主干道里程较长，交通建设和后期管护成本较高;

二是“十一五”期间已建成的通村公路技术标准普遍偏低，达不到四级公路要求，窄路加宽、改善提升难度大、成本高。

三是近年来人民群众对建设农村公路的需求大，脱贫攻坚交通基础设施建设任务重，我县属于国贫县，地方财力薄弱，上级又无任何项目补助资金。

四、相关措施建议

在年度预算内安排养护资金，延长村组道路使用年限。

附件2-2

苍溪县农村公路规划建设管理中心关于东溪镇群策村道路硬化建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

东溪镇群策村道路硬化建设项目经费来源为中央预算内扶贫资金，该项目年度投资27万元，主要实施内容为东溪镇群策村新建3.5米宽道路0.54公里。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务股进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，资料齐全，资金到位及时。

(二)绩效分析

1．项目决策

(一)经费组织情况分析

为了更好的使用中央预算内扶贫资金，我单位严格按照县财政局和县交通运输局要求进行使用。项目股负责资金支付进度监督及管理。

(二)经费管理情况分析

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件通知相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

东溪镇群策村道路硬化建设项目经费计划批复资金168万元，实际到位资金168万元，总共支出资金27万元，完成预算的16.07%。主要用于东溪镇群策村新建3.5米宽道路0.54公里。

3．项目绩效

通过东溪镇群策村道路硬化建设项目的实施，更好解决东溪镇群策村群众出行难问题，有力促进农民增收致富，完善了农村交通路网结构。

三、存在主要问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

四、相关措施建议

在年度预算内安排养护资金，延长道路使用年限。

第五部分       附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表