目     录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分      部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1．实施中小学义务教育；

2．促进基础教育发展。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年，我校认真贯彻党中央制定的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，在上级教育部门的关心支持下，全面推进学校素质教育，加快教育现代化步伐。我校加强基础设施建设，提升了教育硬件设施;通过招考引进高学历优秀人才，增强了师资队伍;加强学校教育纪律建设，开展常规检查、安全检查、专项检查等。在本年度，我校在各方面均取得了显著的成绩。

二、机构设置

两河小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入两河小学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分      2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计231.59万元，与2017年相比减少25.09万元，下降12.15%;支出总计231.59万元，与2017年相比，减少50.25万元，下降21.15%。主要变动原因是人员支出及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计181.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.91万元，占98.67%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入2.41万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计187.33万元，其中：基本支出150.78万元，占80.48%;项目支出36.55万元，占19.52%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计178.91万元，与2017年相比减少25.15万元，下降12.32%;财政拨款支出总计184.92万元，与2017年相比，减少50.31万元，下降21.38%。主要变动原因是人员支出及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.92万元，占本年支出合计的98.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少50.31万元，下降21.38%。主要变动原因是人员支出及项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;教育支出(类)153.54万元，占83.03%;科学技术(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出17.53万元，占9.47%;医疗卫生支出6.8万元，占3.67%;住房保障支出7.05万元，占3.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为184.92万元，完成预算80.68%。其中：

1．教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为0.59万元，完成预算100%。

2．教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为149.95万元，完成预算77.21%，决算数小于预算数的主要原因是校舍维修改造项目未完成。

3．教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 支出决算为3万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项): 支出决算为17.53万元，完成预算100%。

5．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.8万元，完成预算100%。

6．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出184.92万元，其中：

人员经费126.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算80.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元;越野车0辆、金额0万元;载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.24万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降17.24%。主要原因是本年压缩开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，60人次(不包括陪同人员)，共计支出0.24万元。具体内容包括：主管部门或其他各部门的各项检查8批次、42人次，金额0.19万元;同级学校之间的业务学习活动3批次、18人次、金额0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了3个项目绩效评价，涉及财政资金36.55万元，覆盖率达到100%。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“学前教育资助”“小学教育资助”“小学教育房屋建筑物购建”等三个项目绩效目标实际完成情况。

1．“学前教育资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立扶贫奖金项目管理台账表，以扶贫办提供的最新贫困人口信息中学生信息为核查基础数据，促进学校工作提供数据及时性和准确性，按要求完成支出进度，提高教育扶贫专项资金的使用效率。发现的主要问题：在核实信息工作时没有及时查漏补缺。下一步改进措施：加强与建档立卡户及贫困家庭沟通联系，保持严谨的工作态度，多次审核，确保数据的准确无误。

2．“小学义务教育资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.91万元，执行数为3.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立扶贫奖金项目管理台账表，以扶贫办提供的最新贫困人口信息中学生信息为核查基础数据，促进学校工作提供数据及时性和准确性，按要求完成支出进度，提高教育扶贫专项资金的使用效率。发现的主要问题：没有预留更多时间可以更好的核对数据。下一步改进措施：加强与建档立卡户及贫困家庭沟通联系，保持严谨的工作态度，多次审核和确认，确保数据准确无误。

3．“小学教育校舍维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.13万元，执行数为29.13万元，完成预算的100%。本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性，通过项目实施，保障全校师生安全，响应了素质教育发展的口号。发现的主要问题：由于时间长，人员配置不够完善，项目从开工到竣工时间跨度太长，不利于项目尽早发挥效益，资金时效性降低。下一步改进措施：加强项目安全管理，对人员机构进一步完善，加强工作业务的监督，切实做好考察和反映项目资金产生的实际效益。

4．“农村中小学教学设施的维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性，通过项目实施，保障全校师生的正常教学，响应了信息技术教学手段的倡议。发现的问题：由于是不确定因素，维护不能跟上，阻碍了正常的教学工作。下一步改进措施：加强对教师正确使用设备及电教管理者的培训，切实做好学校电教设备的正常使用工作。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《两河小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“三儿资助”项目、“教育扶贫项目目标资助”项目、小学教育“校舍维护”项目开展了绩效评价，《两河小学2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年两河小学机关运行经费支出25.67万元，比2017年减少15.73万元，下降37.99%。主要原因是本年维修及物业管理费减少。

(二)政府采购支出情况

2018年两河小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，两河小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)、单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分      名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保教费等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育(类)02(款)01(项)：指学前教育。

10．教育(类)02(款)02(项)：指小学教育。

11．教育(类)09(款)02(项)：指农村中小学教学设施。

12．社会保障和就业(类)05(款)05(项)：指机关事业单位养老保险缴费支出。

13．医疗卫生与计划生育(类)11(款)02(项)：指事业单位医疗。

14．住房保障(类)02(款)01(项)：指住房公积金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分       附 件

附件1

两河小学2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县龙王镇两河中心小学校是苍溪县龙王镇两河一所单一小学，其名下有一附属幼儿园。

(二)机构职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2．配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

4．按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(三)人员概况

我单位纳入了财政预算，2018年年初预算，编制人数为14人，工勤编制0人;年初预算实有在职人员13人，工勤人员2人。退休人员12人,遗属1人，特岗2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度总收入168.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入168.32万元，其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年度总支出168.32万元，其中教育支出134.82万元，社会保障和就业支出17.87万元，医疗卫生与计划生育支出7.66万元，住房保障支出7.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

绩效目标：贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代化学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。

完成情况：建立了完善的科学管理体系，通过招考充实教师队伍，逐步实现学科配套。强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯，探索留守儿童的管理模式。加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年轻教师的业务水平。高质量完成了教育扶贫工作，完成了学校维修改造工程。

1．部门预算报送时间

(1)报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我校认真执行财经纪律的有关规定，各项收入完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并于2018年1月29日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。

(2)编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2．预算执行

预算执行及调整。我校认真执行财经纪律的有关规定，不存在超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题。严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录;严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

(二)专项预算管理

1．编制绩效目标

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2．加强项目管理

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为完成项目绩效目标提供保障。

(三)结果应用情况

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2．建立绩效报告机制。学校按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况。

3．建立绩效问责机制。学校将预算绩效管理情况作为学校考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。

1．保障经费的管控与使用。保障经费是保障学校正常运转，顺利开展各项教学任务，两河中心小学校根据上级有关文件精神，严格把握标准，规范支付行为。

2．资助学生经费。2018年我校在对学生营养餐补助和扶贫对象资助中投入大量经费，我校学生享受国家营养餐补助的学生共55人，享受扶贫资助的学生(幼儿)30多人，其中幼儿和小学人平每年1000元，保障了贫困家庭的基本支出，得到了广大群众的好评。

3．强化管理，增强了培训实效。2018年全年教师培训共70人，其中参加国家级培训8人、省级培训12人、市县级培训20人、校本研训30人。

4．资金监管常态化。内部成立经费审计小组，对保障经费及专项经费独立审核，学校每次报账都需审计小组把关签字，方可报账。

(二)存在问题

1．基本支出中没有编制招待费、办公费支出，预算编制的合理性有待提高。

2．部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。

(三)改进建议

针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高校内部机构人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年学前教育“三儿资助”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校高度重视学前教育“三儿资助”资助工作，并成立了以校长为组长，分管教学校长为副组长，在领导小组的指导下，每学期开学后召开学前教育资助工作会，安排布置本学期工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年学前教育“三儿资助”项目整体支出绩效评价得分表

(二)绩效分析

1．项目决策

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2．项目管理

资金用于发放建档立卡、贫困家庭学生学前教育保教费补助，分配学前教育0.51万元，该项资金专款专用，核查后将该资金发放于10名学前教育学生。

3．项目绩效

学前教育“三儿资助”项目目标完成情况

三、存在主要问题

1．自评工作的时效性，未预留更多的时间可以更好的核对数据和完成绩效自评工作。

2．绩效自评工作缺乏组织性。

四、相关措施建议

1．进一步提高绩效自评工作的时效性，未来预留更多时间给项目单位，可以更好地核对数据，完成绩效自评工作。

2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。

附件3

2018年小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校高度重视小学教育“教育扶贫项目目标资助”工作，并成立了以校长为组长，分管教学校长为副组长，在领导小组的指导下，每学期开学后召开学前教育资助工作会，安排布置本学期工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目整体支出绩效评价得分表

项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。

(二)绩效分析

1．项目决策

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2．项目管理

资金用于发放建档立卡、贫困学生生活费补助，分配小学教育3.91万元，该项资金专款专用，核查后将该资金发放于78个受资助学生。

3．项目绩效

小学教育“教育扶贫项目目标资助”项目目标完成情况

三、存在主要问题

由于完成各级申报程序较为复杂，小学义务教育阶段学生管理水平参差不齐，一定程度影响了项目实施的进度，为加快项目实施的总体进度。

四、相关措施建议

为了让更多的贫困家庭能享受国家的惠民政策，为保证每个小学生都能享受到合理的小学义务阶段教育，适当扩大资助比例十分必要。

附件4

2018年小学教育“校舍维护”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校注重校园室内外文化环境、校园学生校舍的维护，为学生提供良好的居住环境，并成立了以校长为组长，分管教学校长为副组长，在领导小组的指导下完成对学生校舍的维护。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年小学教育“校舍维护”项目整体支出绩效评价得分表

项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。

(二)绩效分析

1．项目决策

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2．项目管理

资金用于学校校舍维修29.13万元，该项资金专款专用。

3．项目绩效

小学教育“校舍维护”项目目标完成情况

三、存在主要问题

1．自评工作的时效性，未预留更多的时间用来核对数据和完成绩效自评工作。

2．绩效自评工作缺乏组织性。

四、相关措施建议

1．进一步提高绩效自评工作的时效性，预留更多时间给项目单位，可以更好地核对数据，完成绩效自评工作。

2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。

附件5

2018年小学教育“教学设施的维护”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校注重校园室内外文化环境、校园学生校舍的维护，为学生提供安全美好的居住环境，并成立了以校长为组长，分管教学校长为副组长，在领导小组的指导下完成对学校教学设施的维护。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年小学教育“教学设施的维护”项目整体支出绩效评价得分表

项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。

(二)绩效分析

1．项目决策

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2．项目管理

资金用于学校教学设施维护3万元，该项资金专款专用。

3．项目绩效

小学教育“教学设施维护”项目目标完成情况

三、存在主要问题

1．自评工作的时效性，未预留更多的时间可以更好的核对数据和完成绩效自评工作。

2．绩效自评工作缺乏组织性。

四、相关措施建议

1．进一步提高绩效自评工作的时效性，预留更多时间给项目单位，可以更好地核对数据，完成绩效自评工作。

2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。

第五部分        附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表