目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据国务院和四川省地方志工作条例规定，县志办主管本行政区域的地方志工作，主要履行以下职能职责：

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.出版发行了《苍溪县志》（1991-2005）和《“5.12”汶川特大地震苍溪抗震救灾志》；

2.刊印出版了综合年鉴（2016）、（2017）卷；

3.继续推进了地情资料《苍溪境外人才全书》资料的收集与编纂；

4.组织、指导、督促和检查地方志工作；

5.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

6.组织开发利用地方志资源；

7.帮扶精准扶贫联系村继续巩固提升脱贫奔康成效。

二、机构设置

县志办成立于1983年7月，是县政府直属参公管理事业单位，编制5人，实在职6人，领导1正1副，无下属机构。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计156.71万元。与2017年相比，收、支总计各增加58.35万元，增长59.32%。主要变动原因是支付《苍溪县志》（1991-2005）和《“5.12”汶川特大地震苍溪抗震救灾志》印制出版费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计156.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计149.97万元，其中：基本支出79.97万元，占53.32%；项目支出70万元，占46.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计156.71万元，支出总计149.97万元，年末结转结余6.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加51.60万元，增长52.46%。主要变动原因是支付《苍溪县志》（1991-2005）和《“5.12”汶川特大地震苍溪抗震救灾志》印制出版费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出149.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.6万元，增长52.46%。主要变动原因是支付《苍溪县志》（1991-2005）和《“5.12”汶川特大地震苍溪抗震救灾志》印制出版费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出149.97万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出135.74万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出7.6万元，占5.07%；医疗卫生支出3.47万元，占2.31%；住房保障支出3.16万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为149.97万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:支出决算为65.74万元，完成预算100%。科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.60万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出79.97万元，其中：

人员经费58.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公开预算的基本支出和项目支出开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公开预算的基本支出和项目支出都控制在预算范围内，有效节约了支出成本，提升了项目资金支出使用效率，降低了支出风险。本部门还自行组织了职工年度绩效考核管理项目绩效评价，从评价情况来看，严格执行工作绩效管理制度，严格按考核结果兑现年终绩效奖，有效提升了职工积极性，有效保障了两本志书的按时出版、年鉴编纂付印及地情资料工作高效推进。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映《苍溪县志》（1991-2005）、《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》《苍溪年鉴》（2017）、《苍溪境外名人录》编修等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.《苍溪县志》（1991-2005）编修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《苍溪县志》（1991-2005）卷资料进一步得到精细化修改、完善和补充，达到了公开出版发行的要求，顺利交付稿件实现进厂印制出版。发现的主要问题：时间跨度大，资料考证难度大。下一步改进措施：加强县志资料勘误补遗。

2.《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》卷资料进一步得到精细化修改、完善和补充，达到了公开出版发行的要求，顺利交付稿件实现进厂印制出版。发现的主要问题：资料丰富度不足。下一步改进措施：加强抗震救灾志资料勘误补遗。

3.《苍溪年鉴》（2017）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《苍溪年鉴》（2017）按时完成资料收集与编纂组稿并实现印制出版，达标县年度综合管理目标要求，发现的主要问题：年鉴编纂与出版工作经费不足。下一步改进措施：增加年鉴编纂工作经费预算。

4.《苍溪境外名人录》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《苍溪境外名人录》资料征集与组编工作持续推进。发现的主要问题：资料征集成效不高。下一步改进措施：充分研判，提升经费使用效率。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			《苍溪县志》（1991-2005）
预算单位			县志办
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步补充、完善资料，打磨、提升志书质量			已通过审核，完成印制，实现公开出版
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	修改完成终审所提出的相关问题	修改完成终审所提出的相关问题	已修改完成终审所提出的相关问题
		质量指标	减少文字内容错误	修改完善资料内容，校对文字，提升准确率	达到合同约定质量标准
		时效指标	2018年10月前	修改完成终审意见、建议	已按合同约定期限完成交付
		成本指标	1万元	达到出版印刷要求	在文印、资料考证等工作中完成支付
	效益指标	经济效益	无	无	无
		社会效益	公开出版发行	资政、存史、教化	已实现公开出版发行，为社会提供相应资鉴服务
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	资政、存史、教化	资政、存史、教化	已实现公开出版发行，为社会提供相应资鉴服务
	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》
预算单位			县志办
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步补充、完善资料，打磨、提升志书质量			已通过审核，完成印制，实现公开出版
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	修改完成终审所提出的相关问题	修改完成终审所提出的相关问题	已修改完成终审所提出的相关问题
		质量指标	减少文字内容错误	修改完善资料内容，校对文字，提升准确率	达到合同约定质量标准
		时效指标	2018年10月前	修改完成终审意见、建议	已按合同约定期限完成交付
		成本指标	1万元	达到出版印刷要求	在文印、资料考证等工作中完成支付
	效益指标	经济效益	无	无	无
		社会效益	公开出版发行	资政、存史、教化	已实现公开出版发行，为社会提供相应资鉴服务
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	资政、存史、教化	资政、存史、教化	已实现公开出版发行，为社会提供相应资鉴服务
	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			《苍溪年鉴》（2017）
预算单位			县志办
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成资料收集与编纂组稿，审核并达到印制出版要求，印制成书并交流发行			已按期完成目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	500册	达到合同约定值	已履行合同完毕
		质量指标	开本A4，线装、平背，外封3 mm纤维板外裱200克铜板纸彩印复雅膜；环衬230克皮纹纸；内页用纸彩色页组为157克铜版纸	达到合同约定值	达到合同约定值
		时效指标	2018年12月前	达到合同约定值	达到合同约定值
		成本指标	8万元	达到合同约定值	已按合同支付完毕
	效益指标	经济效益	无	无	无
		社会效益	印制出版，提供交流使用服务	资政、存史、教化	已寄送各单位及部门，及时提供了资鉴社会化服务
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	资政、存史、教化	资政、存史、教化	通过交流发行，及时丰富了社会多样化需求
	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			《苍溪境外名人录》
预算单位			县志办
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	持续推进县外知名人士资料收集工作，充实、完善已收集资料，搞好资料组稿长编。			持续推进中，完成预定目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	收集能促进县域经济社会发展做贡献的成功人才目标10-20人以上	在充分尊重目标对象意愿的基础上，收集完成10-20人以上成功人士的基础资料	排除各种因素，收集有价值信息线索资料近100份
		质量指标	落实高价值目标对象5-10人以上	挖潜在的有能力、愿为县域经济社会发展做贡献的高价值社会成功人士5-10人以上	已完成目标任务
		时效指标	2018年12月前	按期完成任务	已完成目标任务
		成本指标	4万元	节省支出，不超支	达到控制成本目标
	效益指标	经济效益	增强招商引资社会信息厚度	及时有效提供资政服务	已与相关部门完成了信息交流共享，提供了相应支持服务
		社会效益	提升县域经济文化发展活力	及时有效提供资政服务	已与相关部门完成了信息交流共享，提供了相应支持服务
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	提供优质的苍溪经济社会发展源动力	及时有效提供资政服务	已与相关部门完成了信息交流共享，提供了相应支持服务
	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县县志办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门对县志、抗震救灾志、年鉴、苍溪增外人才名录等四个项目分别开展了绩效评价，见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县志办机关运行经费支出21.23万元，比2017年减少0.26万元，减少1.20%，支出基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，县志办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县志办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

县志办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县志办成立于1983年7月，是县政府直属参公管理事业单位无下属机构。

（二）机构职能。

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源。

（三）人员概况。现有编制5人，实在职6人，领导1正1副，

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计156.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.71万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计149.97万元，其中：基本支出79.97万元，占53.32%；项目支出70万元，占46.68%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县志办2018年绩效目标共制定有职工年度工作绩效管理目标1个及地方志业务工作目标4个，年度一般公共预算资金80.82万元，其他一般公共预算资金拨款75.89万元，合计156.71万元。实际支出149.97万元，结转结余6.74万元。预算根据县财政预算编制管理相关规定，年初我办组织召开主任办公会及时按要求进行了预算编制研究，结合本单位编纂“四本书”的业务目标、年度扶贫工作及职工工作激励措施等目标，优化了本年度绩效目标控制数，做到了确保资金高效使用到各项目中去。在资金使用过程中严把支付进度关，严格按照资金项目使用规定用途支付，减少、杜绝不必要支出，严格按财经纪律办事，绝不超支、透支、跨科目支、提前支，确保资金使用在规定项目上，没有出现违规执行情况。

（二）专项预算管理。

我办地方志业务工作中：《苍溪县志》（1991-2005）和《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》各预算有编纂经费1万元、《苍溪年鉴》（2017）预算编纂经费8万元、《苍溪境外名人录》编纂经费4万元。历年来我办的项目预算经费都很有限，保障项目支出我办一贯坚持厉行节约。在实际支出过程中，根据完成进度加强绩效管理，严格按各项目经费预算标准计划支付进度，科学高效使用资金，根据项目推进的难易程度合理安排资金分配，做到了不超支、合理支，全部有效使用到了相应项目上，没有出现违规执行等情况。

（三）结果应用情况。

在历来工作经费预算都有限的情况下，勤俭节约、加强绩效管理是我办高效利用预算资金的一贯措施，2018年的各项支付管理得以持之以恒坚持。使有限的预算资金高效保障完成了年度各项支付，保障了年度各项目标任务按期完成，保障了单位整体工作可持续发展，保障了职工的工作高效率，还实现了开支节流，社会满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算经费编制科学合理，支出安排规范有序，绩效管理高效。

（二）存在问题。单位人少，整体预算经费不足，难以更好兼顾脱贫攻坚与地方志业务平衡推进。

（三）改进建议。增加基本支出与项目支出预算经费。

附件2

2018年县志办《苍溪县志》（1991-2005）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

《苍溪县志》（1991-2005）于2017年经市级终审后，公开招标被重庆而立文化传播有限公司中标承揽。根据合同规定于2018年月前完成印刷交付，印制2000册。其规格为单本大16开本，正文100万字，采用5号字排版，四色印制，彩页双面铜板六色印刷；硬壳装帧圆脊塑封，独立书号公开出版。根据合同方要求，必须在2018年10月前完成终审反馈问题修改完善，达到公开出版标准才能付印。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经修改完善，《苍溪县志》（1991-2005）卷终审稿达到出版要求，按时交付印制出版发行，得到社会普遍良好评价，满意度为100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

修改完善《苍溪县志》（1991-2005）卷终审稿是根据广元市主管部门终审意见所进行的必要工作，是出版印制前的必须程序，也是打造精品志书的关键。为了保障在合同约定时间前完成修改完善工作，我办迅速组织专抓机构，聘请长期参与该项目的专家为主编全力攻坚，安排综合股全力配合，逐一落实终审中所反馈的问题，在规定时间内完成了资料的修改、补充、勘校等工作，确保按时交付中标公司合格稿件，推进了志书出版工作。

2、项目管理

整个项目资金年度预算为1万元，全部用于聘用终审稿修改专家工资及勘证、补充资料、打印材料。

3、项目绩效

《苍溪县志》（1991-2005）卷终审稿通过再次深入修改完善，已达到出版印刷要求，并于2018年12月前按期完成交付合格印刷品2000册，实现公开发行，一致得到社会较高正面评价，满意率达100%。

三、存在主要问题

由于时间紧、任务重，经费有限，专家人力不足，修改完善工作还有很多不够细致深入的情况。

四、相关措施建议

在今后的基本支出经费中，合理安排一定资金落实勘误补遗。

附件3

2018年县志办《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》于2017年经市级终审后，公开招标被四川印刷公司中标承揽。根据合同规定于2018年月前完成印刷交付，印制1000册。大16开本，正文50万字，采用5号字排版，四色印制，彩页双面铜板六色印刷；硬壳装帧圆脊塑封，独立书号公开出版。根据合同方要求，必须在2018年10月前完成终审反馈问题修改完善，达到公开出版标准才能付印。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经修改完善，《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》卷终审稿达到出版要求，按时交付印制出版发行，得到社会普遍较好评价，满意度为100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

修改完善《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》卷终审稿是根据广元市主管部门终审意见所进行的必要工作，是出版印制前的必须程序，也是打造精品志书的关键。我办根据预算经费情况，研究聘请了一名长期参与此项目编纂专家任主编，逐一落实终审中所反馈的问题，在规定的时间内完成了资料的修改、补充、勘校等工作，确保按时交付中标公司合格稿件，推进了志书出版工作。

2、项目管理

整个项目资金年度预算为1万元，主要用于聘用终审稿修改专家工资及勘证、补充资料、打印材料。

3、项目绩效

《5.12汶川特大地震苍溪抗震救灾志》卷终审稿通过再次深入修改完善，已达到出版印刷要求，并于2018年12月前按期完成交付合格印刷品2000册，实现公开发行，一致得到社会较高正面评价，满意率达100%。

三、存在主要问题

由于时间紧、任务重，经费有限，专家人力不足，修改完善工作还有很多不够细致深入的情况，资料丰富度有待增加。

四、相关措施建议

在今后的基本支出经费中，合理安排一定资金落实勘误补遗。

附件4

2018年县志办《苍溪年鉴》（2017）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

《苍溪年鉴》（2017）卷计划印制500册，单本规格为开本A4，线装、平背，外封3mm纤维板外裱200克铜板纸彩印复雅膜；环衬230克皮纸；内页用纸彩色页组为157克铜版纸，供各单位行业资政、存史、教化等交流使用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

《苍溪年鉴》（2017）卷终审稿达到出版要求，按时交付印制出版发行，交流使用过程中得到良好评价，从目前反馈情况来，社会满意率为100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

《苍溪年鉴》（2017）是根据全省“一年一鉴”工作总体指导思想而开展的一项重要业务工作。每年县委办、县政府办都要联合发文专项督促推进此项工作，是持续推进我县地方志工作的主要措施，也是全县年度综合目标绩效考核管理的主要内容。

2、项目管理

《苍溪年鉴》（2017）预算编纂经费8万元，在支付过程中实际由组织编纂、日常文印、印制发行等部分组成，而印制出版费用占用了很大比例，我办节俭压缩各项经费支出等措施，确保该项目能顺利完成。

3、项目绩效

经询价采购确定印刷企业，在2018年12月前交付合格产品《苍溪年鉴》（2017）卷500册，已及时寄送各单位及部门，满足了社会化资鉴服务需求，从反馈情况表明，社会满意率达100%。

三、存在主要问题

年鉴编纂整体水平还需补强，年鉴编纂、印制经费还需增加。

四、相关措施建议

加强全县各单位（部门）年鉴编纂重视度，增加年鉴编纂、印制经费预算。

附件5

2018年县志办《苍溪境外名人录》项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年以来，我办继续采取发文至各乡镇、县级各部门方式与号召社会共同关注、协助等方式，多渠道、多来源遍访、收集相关人士资料，计划在充分尊重目标对象意愿的基础上，收集完成100人有价值目标对象的基础资料，给相关部门推荐了有能力和意愿为县域经济社会发展做贡献的潜在重点对象目标10人以上。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经多举措推进工作，达到年度预期工作目标，社会满意度100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

编纂《苍溪境外名人录》是经县委、县政府同意，在2016年提出的适应全县经济社会发展工作的新思路、新举措，由我办具体组织摸底、收集、编辑苍溪籍境外成功人士信息，编辑成册，供相关部门交流使用，实现资政服务。

2、项目管理

2018年《苍溪境外名人录》编纂经费预算4万元，主要用于收寻、走（拜）访、编辑资料、修改补充信息、确定信息重点等过程，完成年度预定目标任务。

3、项目绩效

排除各种困难因素，收集有价值信息线索资料近100份，在充分尊重目标对象意愿的基础上，给相关部门挖掘、推荐了潜在的重点对象目标10人以上，达到年度预期工作目标。

三、存在主要问题

单位挖掘关键信息能力不足，资料征集成效不高。

四、相关措施建议

改进措施，加强研判，提升经费使用效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表