目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门 概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
苍溪县档案馆于1960年8月16日成立。1980年4月1日成立苍溪县档案局。县档案局成立后与县档案馆合署办公，两块牌子一套人马。履行全县档案事业行政管理和档案保管、利用及业务指导、监督、检查职能。内设机构包括办公室、法制业务股、馆务编研股和信息技术股。业务范围如下：
1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施；监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。
2．制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3．组织并指导全县档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本县各级机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行监督和指导。
4．负责全县档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训；指导全县档案人员队伍建设，负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。
5．收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
6．组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。
7．承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
围绕全县中心工作，服务经济建设“三大主战场”。一是积极做好脱贫攻坚档案规范管理监督指导。为保证脱贫攻坚档案齐全完整、整理有序，我们严格按照有关要求，成立3个指导组开展督查，5月底前对全县所有乡镇确定的39个示范村脱贫攻坚档案进行了全覆盖监督指导。通过查阅软件资料、现场业务指导、交流意见等方式，再一次手把手地对第一书记、工作队队员、村两委干部进行了现场业务培训。全年有13个示范村脱贫攻坚档案规范整理完毕。二是强化重点建设项目档案登记验收。严格按照《四川省重大建设项目档案管理办法》要求，印发了《关于对重大建设项目档案进行专项执法检查的通知》，把项目档案验收作为项目竣工验收的前置条件，重点做好全县重点工程、脱贫攻坚重点项目档案执法检查和专项验收，为全县项目建设快速推进做出贡献。2018年，登记备案省市县重点建设项目61个，备案率100%，指导检查重点建设项目21个，竣工项目档案专项验收3个。三是扎实做好新农村建设档案示范乡镇创建工作。2018年将文昌镇、彭店乡、桥溪乡、高坡镇、龙洞乡纳入新农村档案工作规范化管理，我们会同县教科局、县卫计局已分别到这5个乡镇进行了3次全面指导，各乡镇机关档案室、2个村（社区）档案室及乡镇卫生院、乡镇学校档案室规范建成，已通过验收并上报省市待命名。四是推进档案工作规范化管理。将《四川省档案工作规范化管理办法》纳入十七届县人民政府第21次常务会议会前学法内容，制定出台了苍溪县贯彻《四川省档案工作规范化管理办法》实施方案，从时间安排、工作任务、责任主体、绩效考核等方面提出了具体要求，并现场指导79个单位机关档案室规范建设。全年有24个一级立档单位申报并验收。
二、机构设置
苍溪县档案局无下属二级单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计483.65万元。与2017年相比，收入总计增加5.23万元，增长2.6%；支出总计增加17.86万元，增长6.3%。主要变动原因是单位房屋维修及破产企业档案整理。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计199.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.52万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占7.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3万元，占1.5%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计284.13万元，其中：基本支出258.58万元，占91%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计455.1万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加6.23万元，增长3.2%；支出总计减少7.69万元，下降3%。主要变动原因是单位房屋维修及破产企业档案整理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出284.13万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6.23万元，增长3.2%。主要变动原因是单位房屋维修及破产企业档案整理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出284.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出258.58万元，占91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.13万元，占4.6%；医疗卫生支出1.55万元，占0.5%；住房保障支出8.87万元，占3.1%；城乡社区支出2万元，占0.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为279.91万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为128.18万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为128.18万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为13.13万元，完成预算100%
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出151.73万元，其中：
人员经费114.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3．公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.55万元，增长51%。主要原因是各级档案机关对我县脱贫攻坚档案资料收集整理指导次数有所增加所致。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：接待利州区档案局到我局机关学习脱贫攻坚档案，支出800元；接待旺苍县档案局到我局学习脱贫攻坚档案，支出822元；接待市档案局到我局开展安全工作检查，支出850元；接待市档案局到我局检查脱贫攻坚档案整理工作，支出940元；接待旺苍县档案局到我局学习机关档案规范化管理，支出870元；接待市档案局到我县检查新农村档案工作，支出940元；接待利州区档案局到我局交流脱贫攻坚档案工作，支出780元；接待朝天区档案局到我局学习脱贫攻坚档案工作，支出960元；接待营山县档案局到我局交流档案馆建设工作，支出890元；接待市档案局到我县开展大学习大讨论大调研活动，支出2850元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效均已完成，但还存在一些问题。一是内部控制各项制度还存在一定的不完善，二是部门绩效履职制度体系还不够完善。。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看均已完成，完成的效果较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“档案馆运行””档案管理”“档案业务培训”“《苍溪县档案志》编撰工作”“档案咨询服务”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1．档案馆运行。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了县档案馆所有馆藏档案的安全保管，确保了各类开放档案的正常查阅利用，发挥馆藏档案的最大价值，保障提升接纳档案的能力，不断扩大馆藏档案资源。
2．档案咨询服务。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障档案查阅服务大厅窗口运行；提升全县档案从业人员对常规档案及脱贫专门档案管理的业务水平。
3．《苍溪县档案志》编撰项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《苍溪县档案志》的编撰完成。
4．档案业务培训绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县各行业系统档案从业人员业务水平得到整体提高，工作质量进一步提升。
5．档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保馆藏档案安全，为全县档案开发利用提供保障。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
档案馆运行维护 |
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预算单位 |
苍溪县档案局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30万元 |
执行数: |
30万元 |
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其中-财政拨款: |
30万元 |
其中-财政拨款: |
30万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保县档案馆所有馆藏档案的安全保管，确保各类开放档案的正常查阅利用，发挥馆藏档案的最大价值，保障提升接纳档案的能力，不断扩大馆藏档案资源。 |
确保县档案馆所有馆藏档案的安全保管，确保各类开放档案的正常查阅利用，发挥馆藏档案的最大价值，保障提升接纳档案的能力，不断扩大馆藏档案资源。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
维护次数≥12次 |
维护次数≥12次 |
维护次数≥12次 |
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质量指标 |
正常运行率≥98% |
正常运行率≥98% |
正常运行率≥98% |
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时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
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成本指标 |
≤30万元 |
≤30万元 |
≤30万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
档案安全、档案利用和档案资源“三大体系”建设 |
档案安全、档案利用和档案资源“三大体系”建设 |
档案安全、档案利用和档案资源“三大体系”建设 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
档案查阅群众满意度≥95% |
档案查阅群众满意度≥95% |
档案查阅群众满意度≥95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对档案馆运行项目、档案咨询服务项目开展了绩效评价，《档案馆运行项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县档案局机关运行经费支出58.38万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，苍溪县政府采购支出总额16.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.38万元。主要用于脱贫攻坚档案盒购买。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县档案局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本部门正常运转支出。
5．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：
指档案馆运行维护支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位在职人员基本养老保险缴费支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金缴费支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
苍溪县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）苍溪县档案局下设三股一室，分别是办公室、信息技术股、馆务编研股、法制业务股。
（二）机构职能。
1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施；监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。
2．制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3．组织并指导全县档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本县各级机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行监督和指导。
4．负责全县档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训；指导全县档案人员队伍建设，负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。
5．收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
6．组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。
7．承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况：苍溪县档案局现有编制11名，实有人员11名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年财政资金收入199.52万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年财政资金支出284.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况2018年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
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非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1.5 |
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信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
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决算公开（3分） |
3 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
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评价结果应用（3分） |
3 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
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定期开展部门绩效履职自评 |
10 |
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健全部门绩效履职各项制度 |
9 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
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人才培养（5分） |
5 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
4 |
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总分 |
98.5 |
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四、评价结论及建议
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，存在的问题：一是内部控制各项制度还存在一定的不完善，二是部门绩效履职制度体系还不够完善。下一步改进措施：一是加快本部门内部控制制度建设，尤其是内控制度动态调整工作，二是不断加强部门绩效履职体系建设。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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