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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分           部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6．承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在全体人大代表的监督支持下，镇人民政府团结和依靠全镇人民，以建设幸福美丽新歧坪为目标，坚持“五大视角”高位谋划工作，切实践行“五大发展”理念，聚焦聚力“九大比武”，全镇经济发展稳中向好、脱贫攻坚连创佳绩、产业发展蹄疾步稳、项目投资持续增长、乡村振兴开局良好、城乡面貌焕发新容、生态治理扎实有效、民生福祉不断提升、民主法治稳步推进，圆满完成了镇十八届三次会议确定的目标任务。

二、机构设置

歧坪镇人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入歧坪镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

第二部分            2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4823.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加2951.61万元，增长157.70%。主要变动原因一是增加政府性基金预算财政拨款1623万元，二是增加其他城乡社区公共设施支出1200万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4484.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2861.42万元，占63.80%；政府性基金预算财政拨款收入1623万元，占36.20%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3310.86万元，其中：基本支出691.50万元，占20.89%；项目支出2619.36万元，占79.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4823.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加2951.61万元，增长157.70%。主要变动原因一是增加政府性基金预算财政拨款1623万元，二是增加其他城乡社区公共设施支出1200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1663.04万元，占本年支出合计的50.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少了14.23万元，减少0.85%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1663.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出426.98万元，占25.67%；文化体育传媒支出（类）31.92万元，占1.92%；社会保障和就业（类）支出98.93万元，占5.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）62.32万元，占3.75%；城乡社区支出（类）17.18万元，占1.03%；农林水支出（类）995.54万元，占59.86%；住房保障支出（类）30.17万元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1663.04万元，完成预算 34.48%。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为271.82万元，完成预算84.70%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为97.92万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为10.49万元，完成预算87.13%；决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关机构（款）行政运行（项）:支出决算为43.75万元，完成预算100%。

2．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为27.66万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年从代管资金结余中支出，导致未完成预算；文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4.26万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的原因是未及时报账。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为98.81万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.12万元，完成预算100%。

4．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为29.45万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.87万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为15.38万元，完成预算97.90%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1.8万元，完成预算0.14%，决算数小于预算数的主要原因一是歧坪镇基础设施建设项目未达到报账条件，二是小城镇建设项目尚未启动；城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建和运营（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，原因为该资金在年底下达，不能及时实现支出。

6．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为141.16万元，完成预算100%；林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）:支出决算为15.00万元，完成预算60.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年支出；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为119.70万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为126.00万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是剩余10%的项目资金结转下年支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）生对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为593.24万元，完成预算87.64%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核报酬部分结转下年支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出691.51万元，其中：

人员经费619.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.00万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出7.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.86万元，增长69.20%。主要原因是脱贫攻坚工作检查督察频繁,接待批次和人次比上年有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，1240人次（不包括陪同人员），共计支出7.00万元。其中：主要用于接待猕猴桃产业工作1.0万元，扶贫工作4.0万元，其他工作开支的接待费2.0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1627.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，本单位自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

（二）项目绩效目标完成情况

1．歧坪镇中药材基地建设项目综述。项目全年预算数100.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的90%。通过中药材基地建设项目的实施，经济效益上产业发展大突破，形成“猕药套作”的良好格局，让中药材产业成为贫困户增收致富的主导产业。社会效益上通过基地示范或者户办庭院的推广，有效的提高中药材产品的产量和质量，提升市场的竞争力。扶贫效益上带动建档立卡贫困户236户797人，贫困人口年均增收1000元。

2．人大代表工作室规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了乡人大代表工作室，以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。发现的主要问题：资金方面，项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保人大代表工作室的正常运行。

3．乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.13万元，执行数为49.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面，乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

4．文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.30万元，执行数为4.26万元，完成预算的99.07%。通过项目实施，保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达40小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显，满足了社会文化发展需求。

5．对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数676.93万元，执行数为607.96万元，完成预算的89.81%。通过项目实施，保障了全镇36个行政村，4个村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

（三）部门开展绩效评价结果

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《歧坪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“歧坪镇中药材基地建设”、“乡镇人民代表工作室规范化建设”“乡镇基本财力保障补助”，“文化站免费开放资金”，“对村民委员会和村党支部的补助”5个项目开展了绩效评价，《歧坪镇中药材基地建设项目2018年绩效评价报告》见附件，《乡镇人民代表工作室规范化建设项目2018年绩效评价报告》见附件，《乡镇基本财力保障补助项目2018年绩效评价报告》见附件，《文化站免费开放资金项目2018年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，歧坪镇人民政府机关运行经费支出75.40万元，比2017年增加15.40万元，增长25.67%。主要原因是预算增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，歧坪镇人民政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分           名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是清理往来资金中的其他应付款等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施建设的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于污水处理设施建设和运营的支出。

14．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:  指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）:指反映对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施的补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县歧坪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

歧坪镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入强歧坪镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．政府机关

2．农业服务中心

3．社会事业服务中心

4．村建环卫服务中心

5．畜牧兽医站

（二）机构职能

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6．承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

政府有独立核算的机构1个，党委在职人员4人、政府机关在职人员26(含工勤1人)、事业在职人员29人，遗属补助人员21人，“三支一扶”（农业、社会事务）1人。

二、部门财政资金收支情况

2018年本年收入合计4484.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2861.42万元，占63.80%；政府性基金预算财政拨款收入1623万元，占36.20%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2018年本年支出合计3310.86万元，其中：基本支出691.50万元，占20.89%；项目支出2619.36万元，占79.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标：下足功夫，确保脱贫攻坚连战连捷。优化发展布局，促进镇域产业转型发展。扩大项目投资，做强经济发展最大引擎。聚焦乡村振兴，建设生态宜居美丽歧坪。

完成情况：脱贫减贫目标全面完成，基础设施明显改善，特色产业持续壮大，社会事业蓬勃发展，城乡建设有效推进。2018年完成C级危改13户，D级危改29户，易地扶贫搬迁48户157人。“果药套种”5200亩，林下养殖土鸡25万只，实现“以短养长，以长补短”的格局。严格农产品质量安全监管检测，建成550亩有机猕猴桃基地。成功举办全市农产品质量安全“七进园区”现场会。投入149万元新、改（扩）建规范化村级活动场所26个；投入1244.69万元新修道27.939公里；投入302.5万元实施安全饮水工程，安全饮水合格率达100%；投入488.09万元新建公共服务中心5个、维修公共服务中心11个、新建卫生室17个、新建文化室12个。所有村网络通信覆盖率达100%。完成歧坪镇时代宋江城商住一体建设项目、歧坪镇星级幼儿园项目、歧坪镇康复养老项目、歧坪镇有机生物肥生产加工项目、歧坪镇三井园区生态养殖及旅游观光融合项目、年产2000台农用机械生产线技改项目、歧坪镇污水处理及管网建设项目等7个项目储备。完成固定资产投资1.4亿元，工业投资1.4亿元，工业技改投资1.04亿元，规上工业总产值完成2.5亿元。完成招商引资6500万元，歧坪镇明诚混凝土预制构建扩能项目、歧坪镇逸洁加油站技改扩能项目、歧坪镇苍药中药材初加工技改项目、歧坪镇预制构件技改扩能工程项目、苍溪县天新园区天然气安装项目完成招商引资6500万元。完成歧坪镇妙国猕猴桃基地建设项目1500万元。投资600万元的新型城镇化建设污水处理及配套管网工程已经全面施工；省级示范镇专项资金1200万元完成财评即将实施，70万元的生活垃圾收运处理及设备配套采购项目已全面实施。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2018年5月23日苍溪县歧坪镇第十八届人民代表大会第四次会议通过了歧坪镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算，并于2018年6月17日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。

（2）编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2．预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

（二）专项预算管理

1．编制绩效目标

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2．加强项目管理

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。

3．始终坚持把项目投资作为最强引擎，基础设施明显改善

（三）结果应用情况

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2．建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3．建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议

1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2-1

苍溪县歧坪镇人民政府关于歧坪镇2018年中药材基地建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2018年苍溪县东西部扶贫协作歧坪镇中药材基地建设项目采取“公司+专合社+农户”的利益联结机制，包优质种苗供应，包标准技术管理，包订单收购服务。带动红雨、寨堡、白石、梁凤、彭家梁五个贫困村建档立卡贫困户236户797人种植白芨、黄精、桔梗等中药材313.5亩，贫困人口年均增收1000元。

（一）项目资金申报及批复情况

2018年5月，我镇向县发改局等局申报了歧坪镇中药材基地建设项目，预算投资金额120万元，浙川援建资金100万元，自筹资金20万元（投劳折资）。

经县发改局、县财政局批复，2018年6月下达2018年苍溪县东西部扶贫协作歧坪镇中药材基地建设项目，总投资120万元，其中浙川援建资金100万元，自筹资金20万元（投劳折资）。

（二）项目绩效目标

1．梁凤村33户贫困户种植瓜蒌38亩，桔梗5亩,20户贫困户入股集体经济园种植瓜蒌20亩。

2．白石村21户贫困户种植白芨10亩，12户贫困户入股集体经济园种植当归60.5亩。

3．红雨村36户贫困户种植黄精54亩，5户贫困户入股集体经济园种植黄精6亩。

4．彭家梁村28户贫困户种植瓜蒌40亩，9户贫困户入股集体经济园种植瓜蒌20亩。

5．寨堡村12户贫困户种植瓜蒌12亩，75户贫困户入股集体经济园种植瓜蒌48亩。

（三）项目资金申报相符性

本项目申报内容与具体实施内容完全相符、建设的进度完全按照申报资金的进度进行，验收的标准按照申报的内容进行，不存在任何不相符的现象。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

（1）梁凤村预计总投资248288元，其中浙川援建资金208288元，自筹资金40000元。

（2）白石村预计总投资232924元，其中浙川援建资金192924元，自筹资金40000元。

（3）红雨村预计总投资244976元，其中浙川援建资金204976元，自筹资金40000元。

（4）彭家梁村预计总投资227404元，其中浙川援建资金187404元，自筹资金40000元。

（5）寨堡村预计总投资238996元，其中浙川援建资金投入198996元，自筹资金40000元。

2018年10月项目计划浙川援建资金（100万元）根据项目建设进度全部拨付到我单位并投资使用，到位率100%。

2．资金使用

截止至2019年5月，该项目投入资金113万元，全额用于中药材项目建设。其中拨付到位的100万元浙川援建资金严格按照东西部扶贫协作项目专项资金使用管理办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，无违规问题。目前浙川援建资金已支付90万元，占比达90%，结余10%的资金作为担保金，项目审计还在进行中。

（二）项目财务管理情况

2018年苍溪县东西部扶贫协作歧坪镇中药材基地建设项目资金采取企业先行垫付，经县级验收合格后拨付的方式。按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。通过自查，公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

截止2019年3月，项目实际完成309.07亩中药材基地，总投资1134877.38元。（1）梁凤村56.26亩瓜蒌、5亩桔梗,完成总投资236789.84元；（2）白石村种植白芨10.5亩、当归60.6亩，完成总投214963.58元；（3）红雨村种植黄精60.27亩，总投资227243.3元；（4）彭家梁村种植瓜蒌56.34亩，完成了总投资217890.87元；（5）寨堡村种植瓜蒌60.1亩，完成了总投资237989.79元。

（二）目标质量完成情况

2018年苍溪县东西部扶贫协作歧坪镇中药材基地建设项目在县发改局、县农业局、县财政局等部门的关心、帮助下，在歧坪镇党委政府的领导下，顺利推进，全面完成各项目标任务，并经村民评价，满意度为100%。

（三）目标进度完成情况。

2018年苍溪县东西部扶贫协作歧坪镇中药材基地建设项目实际完成投资1134877.38元。2019年3月通过镇初验，2019年5月通过县级验收。

四、项目效益情况

1．经济效益：产业发展大突破在已有猕猴桃产业发展的基础上，继续规模种植中药材，形成“猕药套作”的良好格局，让中药材产业成为贫困户增收致富的主导产业。经济效益：产业发展大突破在已有猕猴桃产业发展的基础上，继续规模种植中药材，形成“猕药套作”的良好格局，让中药材产业成为贫困户增收致富的主导产业，新建309.07亩中药材基地，带动贫困人口年均增收1000元。

2．社会效益：通过基地示范或者户办庭院的推广，有效的提高中药材产品的产量和质量，提升市场的竞争力

3．生态效益：通过推广应用先进农业种植技术，特别是绿色农产品、有机农产品标准化种植技术，将有效减少农药、化肥施用量，大量消纳周边人畜粪便、尿液，降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设

4．扶贫效益：在彭家梁村、梁凤村、红雨村、白石村、寨堡村带动发展中药材309.07亩，按：“公司+专合社+农户”模式，社统一提供种苗、技术、订单收购，带动建档立卡贫困户236户797人，贫困人口年均增收1000元。

五、问题及建议

（一）存在的问题

我单位在实施项目建设工作中，付出了艰辛的努力，开展了扎实有效的工作，取得了项目建设的阶段性成果，通过总结，还有一些差距和不足，主要表现在以下几个方面：一是项目实施后出现缺苗、死苗的情况；二是项目资料有待进一步规范；；三是项目后续管理有待进一步加强。

（二）相关建议

一是加大对人员的培训；二是希望上级部门加大项目建成后的后期持续扶持力度。

附件2-2

苍溪县歧坪镇人民政府关于2018年乡镇人大代表工作室规范化建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

乡镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资1.5万元，主要实施内容为建设规范的“人民代表之家”工作室1个，充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费建设主要内容是建设规范的“人民代表工作室”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

（一）经费组织情况分析

为了更好的使用乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费，我镇严格按照苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

（二）经费管理情况分析

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2018年乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费计划批复资金1.5万元，实际到位资金1.5万元，总共支出资金1.5万元，完成预算的100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大代表工作室、服务大厅、室外宣传栏等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。

3．项目绩效

通过乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项资金项目的实施，规范了乡人大代表工作室，以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。

可持续性方面，激发了代表履职积极性，增强了代表履职能力。

三、存在主要问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

四、相关措施建议

在年度预算内安排资金，确保人大代表工作室的正常运行。

附件2-3

苍溪县歧坪镇人民政府关于2018年乡镇基本财力保障补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

乡镇财力补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资48.13万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2018年乡镇财力补助专项经费计划批复资金65.9万元，追减17.77万元，实际到位资金48.13万元，总共支出资金47.20万元，完成预算的98.06%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

3．项目绩效

保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

三、存在主要问题

资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。

四、相关措施建议

严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。

附件2-4

苍溪县歧坪镇人民政府关于2018年文化站免费开放资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

文化站免费开放资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资4.3万元，主要实施内容为乡综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年文化站免费开放资金专项经费建设主要内容是保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了乡图书室、电子阅览室的正常运行，解决了乡文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用文化站免费开放资金专项经费，我镇严格按照苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件苍文广函﹝2015[7]﹞号有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件苍文广函﹝2015[7]﹞号相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2018年文化站免费开放资金专项经费计划批复资金4.3万元，实际到位资金4.3万元，总共支出资金4.26万元，完成预算的99.07%,结余资金0.04万元结转下年支出。主要用于组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

3．项目绩效

保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达40小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显，满足了社会文化发展需求。

可持续性方面，培养了村级文化骨干，提升农村群众的文化素质，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了科学文化知识学习的途径。项目的实施为文化站免费开放提供了资金保障。

三、存在主要问题

资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。

四、相关措施建议

严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。
      附件2-5

苍溪县歧坪镇人民政府关于2018年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）经费使用单位基本情况

歧坪镇人民政府辖36个行政村，农村社区4个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入歧坪镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。

（二）经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

经费资金总额为676.93万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（三）经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围

对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则，经费主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金676.93万元，实际到位资金676.93万元，总共支出资金607.96万元。主要用于全镇36个行政村，4个农村社区的村（社区）正常运行经费保障及干部报酬发放，农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。

3．项目绩效

（1）经费的实施进度。

已将资金拨付给36个行政村，4个农村社区开展服务群众工作，经费已完成支出率89.81%。

（2）经费完成质量。

已将经费款项拨付给36个行政村，4个农村社区开展服务群众工作。

（3）经费的效益性分析。

经费预期目标完成程度。2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给36个行政村，4个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。

（4）经费实施对经济和社会的影响。

2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（5）经费的可持续性分析。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。

三、存在主要问题

由于上年资金结余，导致本年度未能100%完成预算。

四、相关措施建议

严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。

第五部分             附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表