目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5．承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况
1．加强党建及党风廉政建设工作;
2．加强班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提升教师素质;
3．狠抓教育教学质量，各年级综合积分名列片区前矛，获全县年终目标考核一等奖;
4．教育惠民及民生工作扎实推进，驻村帮扶工作落到实处;
5．安全稳定、法制教育、教育宣传、项目建设、后勤保障等其他工作稳步推进。
二、机构设置
苍溪县文昌镇白岩中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入苍溪县文昌镇白岩中心小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计378.53万元，与2017年相比，收入总计增加31.34万元，增长9.03%。主要变动原因是工资调标，人员增加。2018年度支出总计422.67万元，与2017年相比，支出总计减少1.95万元，下降0.46%。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计378.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.13万元，占98.31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入6.4万元，占1.69%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计422.67万元，其中：基本支出367.12万元，占86.86%;项目支出55.55万元，占13.14%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计372.13万元。与2017年相比，财政拨款收入增加32.8万元，增长9.67%。主要变动原因是工资调标，人员增加。2018年财政拨款支出总计417.96万元。与2017年相比，财政拨款支出减少0.94万元，下降0.22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出417.96万元，占本年支出合计的98.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少0.94万元，下降0.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出417.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;教育支出(类)359.94万元，占86.12%;科学技术(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出32.15万元，占7.69%;医疗卫生支出13.05万元，占3.12%;住房保障支出12.82万元，占3.07%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为417.96万元，完成预算92.23%。其中：
1．教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为3.05万元，完成预算100%。
2．教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为353.89万元，完成预算90.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。
3．教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算为3万元，完成预算100%。
4．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为32.15万元，完成预算100%。
5．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为13.05万元，完成预算100%。
6．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.05万元，完成预算100%。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出362.41万元，其中：
人员经费286.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费75.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年无变化。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年无变化。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对苍溪县文昌镇白岩中心小学校项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，4个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中4个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。
(二)项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“学前教育学生资助”、“小学教育学生资助”、“幼儿园园舍和活动场地建设”、“农村中小学教学设施”4个项目绩效目标实际完成情况。
1.“学前教育学生资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受学前教育，未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
学前教育学生资助 |
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|
预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.74 |
执行数: |
2.74 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.74 |
其中-财政拨款: |
2.74 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
支持贫困幼儿入园接受学前教育 |
通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受学前教育 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生2.74万元 |
实际补助贫困学生 2.74万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期开学免收建档立卡幼儿保教费，其余在第四学月发放到位。 |
本年对所有建档立卡幼儿免收保教费，春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
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|
成本指标 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000—1300元 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000—1300元 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
||
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
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|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% 。 |
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2．“小学教育学生资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.25万元，执行数为16.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
小学教育学生资助 |
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预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
16.25 |
执行数: |
16.25 |
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其中-财政拨款: |
16.25 |
其中-财政拨款: |
16.25 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生16.25万元 |
实际补助贫困学生16.25万元 |
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|
质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月发放到位 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
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|
成本指标 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
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|
生态效益 |
||||||
|
可持续效益 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100%。 |
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3．“幼儿园园舍和活动场地建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为33.56万元，今年完成预算的83.9%。通过项目实施，维修了幼儿园园舍，铺设了塑胶操场，提高了本校办学条件。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
幼儿园园舍和活动场地建设 |
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|
预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
40 |
执行数: |
33.56 |
|
|
其中-财政拨款: |
40 |
其中-财政拨款: |
33.56 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
维修了幼儿园园舍，新建舞台，提高了本校办学条件。 |
通过项目实施，维修了幼儿园园舍，新建了舞台，提高了本校办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期维修幼儿园园舍、新建舞台40万元。 |
实际维修幼儿园园舍、新建舞台40万元。本年完成投资33.56万元。 |
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|
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于改善学校办学条件 |
全部用于改善学校办学条件 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期今年完成项目实施 |
今年项目已竣工 |
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成本指标 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入40万元 |
今年完成义教硬件投入33.56万元 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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生态效益 |
无 |
无 |
无 |
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|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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4．“教育费附加农村中小学教学设施”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置了农村中小学教学设施，提高了本校办学条件。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
教育费附加农村中小学教学设施项目 |
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预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
购置农村中小学教学设施，提高本校办学条件 |
通过项目实施，购置了农村中小学教学设施，提高了本校办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期增加教学设施3万元 |
实际增加教学设施3万元 |
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质量指标 |
使用率 |
预期全部用于增加教学设施 |
全部用于增加教学设施 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在当年末到位资金，并用于增加教学设施。 |
实际在2019年元月资金到位，并全部用于增加教学设施。 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入3万元 |
增加了义教硬件投入3万元 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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(三)部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县文昌镇白岩中心小学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对《“学前教育学生资助”项目2018年绩效评价报告》《“小学教育学生资助”项目2018年绩效评价报告》《“幼儿园舍及活动场地建设”项目2018年绩效评价报告》和《“教育费附加(农村小学教学设施)”项目2018年绩效评价报告》，见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县文昌镇白岩中心小学校机关运行经费支出75.60万元，比2017年增加75.60万元，主要原因是本单位2017年未统计机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2018年，苍溪县文昌镇白岩中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县文昌镇白岩中心小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出;教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指初中教育支出。
10．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1 苍溪县文昌镇白岩中心小学校2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
苍溪县文昌镇白岩中心小学校为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。
(二)机构职能
1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(三)人员概况
2018年度编制人数30人，实际年末财政在编人员为24人，遗属补助人员12人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计378.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.13万元，占98.31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入6.4万元，占1.69%。
(二)部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计422.67万元，其中：基本支出367.12万元，占86.86%;项目支出55.55万元，占13.14%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2018年预算完成92.23%。
(二)专项预算管理
本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。
(三)结果应用情况
本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
综上所述，2018年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
(二)存在问题
综上所述，由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。
(三)改进建议
建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
附件2
2018年学前教育学生资助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按学前教育‘三儿’资助管理文件要求，首先将建档立卡幼儿纳入减免保教费范围，开学时免收保教费，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。
3．项目绩效见下表：
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
学前教育学生资助 |
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|
预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.74 |
执行数: |
2.74 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.74 |
其中-财政拨款: |
2.74 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
支持贫困幼儿入园接受学前教育 |
通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受学前教育 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生2.74万元 |
实际补助贫困学生 2.74万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期开学免收建档立卡幼儿保教费，其余在第四学月发放到位。 |
本年对所有建档立卡幼儿免收保教费，春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
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|
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1300元 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1300元 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
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|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
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|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100%。 |
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三、存在主要问题
家长查询面未达到100%，个别家长对资金是否到位心中无数。
四、相关措施建议
对享受情况进行一个不漏的反馈。
附件3
2018年小学教育学生资助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按义务教育贫困寄宿生补助管理文件要求，首先将建档立卡学生纳入义务教育贫困寄宿生补助资助对象，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。
3．项目绩效见下表：
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
小学教育学生资助 |
|||||
|
预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
16.25 |
执行数: |
16.25 |
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|
其中-财政拨款: |
16.25 |
其中-财政拨款: |
16.25 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生16.25万元 |
实际补助贫困学生16.25万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月发放到位 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
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成本指标 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元 |
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社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
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|
生态效益 |
||||||
|
可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100%。 |
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三、存在主要问题
家长查询面未达到100%，个别家长对资金是否到位心中无数。
四、相关措施建议
对享受情况进行一个不漏的反馈。
附件4
2018年幼儿园园舍和活动场地建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经制度，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质监、审计、资产移交等过程，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3．项目绩效见下表：
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
幼儿园园舍和活动场地建设 |
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预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40 |
执行数: |
33.56 |
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|
其中-财政拨款: |
40 |
其中-财政拨款: |
33.56 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
维修了幼儿园园舍，新建舞台，提高了本校办学条件。 |
通过项目实施，维修了幼儿园园舍，新建了舞台，提高了本校办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期维修幼儿园园舍、新建舞台40万元。 |
实际维修幼儿园园舍、新建舞台40万元。本年完成投资33.56万元。 |
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|
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于改善学校办学条件 |
全部用于改善学校办学条件 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
预期今年完成项目实施 |
今年项目已竣工 |
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|
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入40万元 |
今年完成义教硬件投入33.56万元 |
|
|
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
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|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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三、存在主要问题
项目完成后对项目的持续跟进和管理问题。
四、相关措施建议
学校在项目完成后加大对项目的管理和使用。
附件5
2018年教育费附加农村中小学教学设施项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经制度，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过审批后资金到位后，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3．项目绩效见下表：
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
教育费附加农村中小学教学设施项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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购置农村中小学教学设施，提高本校办学条件。 |
通过项目实施，购置了农村中小学教学设施，提高了本校办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期增加教学设施3万元 |
实际增加教学设施3万元 |
|
|
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于增加教学设施 |
全部用于增加教学设施 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在当年末到位资金，并用于增加教学设施。 |
实际在2019年元月资金到位，并全部用于增加教学设施。 |
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|
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入3万元 |
增加了义教硬件投入3万元 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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生态效益 |
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|
可持续效益 |
|||||
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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三、存在主要问题
项目完成后对项目的持续跟进和管理问题。
四、相关措施建议
学校在项目完成后加大对项目的管理和使用。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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