目 　　　 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　　 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

（二）2018年重点工作完成情况

1．强力推进行业作风整治，提振行业作风新形象；

2．高效推进赵公坝分院建设，提升关键项目带动力；

3．稳妥推进绩效分配改革，促进医院内部管理科学化；

4．着力提升质量内涵建设，确保“三乙”创建顺利通过；

5．扎实有效推进学科建设，夯实医院高质量发展基础；

6．持续深入推进公立医院改革，聚焦以健康为中心的服务体系升级；

7．持之以恒推进服务改善，提升患者就医感受

8．聚力“三大战役”任务落实，持续发力抓好脱贫攻坚。

二、机构设置

苍溪县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入苍溪县人民医院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分　　 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各32574.66万元、31732.63万元。与2017年相比，收、支总计各增加1991.39万元、2719.87万元，各增长6.51%、9.37%。主要变动原因是医疗收入的增加和医疗支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计32574.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.30万元，占1.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入32141.36万元，占98.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计31732.63万元，其中：基本支出31299.33万元，占98.63%；项目支出433.30万元，占1.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计433.30万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加95.06万元，增长28.10%。主要变动原因是2018年公共卫生拨款经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出433.30万元，占本年支出合计的1.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加95.06万元，增长28.10%。主要变动原因是2018年公共卫生拨款经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出433.3万元，主要用于以下方面: 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出253.30万元，占58.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出180.00万元，占比41.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为433.30万元，完成预算100%。其中：

1．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为253.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为180.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，无预算。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算。公务用车购置及运行维护费2017年也没有预算。

3．公务接待费支出0万元，无预算。公务接待费2017年也没有预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位年初预算编制阶段，组织对公立医院改革及服务能力提升补助资金项目、重大公共卫生资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本以群众受益作为改革出发点和立足点，统筹推进医疗、医保、医药改革，医疗卫生服务体系进一步完善，解决县级公立医院看大病、解难症这些不足，基本实现了大病不出县，努力让人民群众就地就医。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看公立医院改革及服务能力提升补助资金项目打破了医院“以药养医”格局，切实减轻了患者的药品费用负担，同时财政补助也一定程度缓解了医院的运营压力，进一步提升了医院的医疗服务能力，达到了预期的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“公立医院改革及服务能力提升补助资金项目”、“重大公共卫生资金项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1．公立医院改革及服务能力提升补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数253.30万元，执行数为253.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，逐步推进医疗、医保、医药改革，医疗卫生服务体系进一步完善，解决县级公立医院看大病、解难症这些不足，基本实现了大病不出县，努力让人民群众选择就地就医。

2．重大公共卫生资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了结核病、艾滋病等传染病的防治效果，提高了传染病患者就诊率。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县人民医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公立医院改革及服务能力提升补助资金项目、重大公共卫生资金项目开展了绩效评价。《公立医院改革及服务能力提升补助资金项目2018年绩效评价报告》、《重大公共卫生资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县人民医院机关运行经费支出1221.65万元，与2017年增加175.36万元，增长16.76%，增长原因主要是物业管理费、其他材料费、劳务费以及特种车辆运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县人民医院政府采购支出总额2328.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2189.25万元、政府采购服务支出138.78万元。主要用于赵公坝分院工程建设项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县人民医院共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。

第三部分　　　 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。 

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴纳的机关事业单位职业年金。

11．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于公立医院开展业务活动支出的资金。

12．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于公立医院开展其他业务活动支出的资金。

13．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）重大公共卫生专项（项）：指用于公立医院开展公共卫生服务职能支出的资金。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于为职工缴纳的医疗保险费。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于为职工缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县人民医院2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入苍溪县人民医院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）机构职能

苍溪县人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

（三）人员概况

苍溪县人民医院现有事业编制人员420人，年末实有人数中经费自理人员420人，其他人员225人。离退休人员171人，遗属补助人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收、支总计433.30万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加95.06万元，增长28.10%。主要变动原因是2018年公共卫生拨款经费增加。

（二）部门财政资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出433.30万元，其中项目支出433.30万元，占本年支出合计的1.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加95.06万元，增长28.10%。财政资金主要用于公立医院改革及服务能力提升补和重大公共卫生项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算报送时效。我单位根据县财政局关于编报年度预算的文件批复，及时制定绩效目标，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，年中根据财政安排动态调整预算，没有违规记录情况。

（二）专项预算管理

医院按照年初资金预算安排，及时跟踪项目完成情况，专款专用，不得截留、挤占、挪用、套取、转移专项资金。部门经费使用严格按照预算执行，不得超越管理和使用权限，严格审查资产、物资采购，纳入政府采购平台，发挥资金的使用效能。

（三）结果应用情况

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障专项资金专款专用，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，一切以患者的利益为中心；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各股室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，苍溪县人民医院财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在医院领导班子厉行节约专款专用的决策下，各项工作圆满完成。项目资金本着从严审核、专款专用，严守财经纪律、严控支出管理，科学调度、合理安排预算资金，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

预算编制需要进一步精细化、专业化；财务管理需要进一步制度化、规范化。

（三）改进建议

1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2． 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

2018年公立医院改革及服务能力提升补助资金项目支出绩效评价报告
       一、评价工作开展及项目情况

按照苍财社（2018）37号、苍财社（2018）40号文件要求，做好公立医院综合改革工作，逐步推进医疗、医保、医药改革，解决县级公立医院看大病、解难症这些不足。选取数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标，采用定性和定量的评价方法。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

公立医院改革关系到国家医疗卫生体制改革的重要一环，提升医院的服务能力是解决民生看病之本。公立医院改革及服务能力提升补助资金项目支出专款专用，更新了医疗设备，促进了医疗卫生事业的发展，全年接诊门急诊35万人次，收治住院病人3.5万人，全年手术近8千例，较去年医疗服务能力进一步提升。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据项目要求，解决公立医院看病难，看病贵的问题，满足人民群众的健康需求，提高医院的医疗服务能力。

2．项目管理

公立医院改革及服务能力提升补助资金项目中取消药品加成补助153.30万元，主要用于医院取消药品加成后补偿的医疗收入，其支出予医院药品部门人员经费支出。公立医院改革支出100万元，主要满足患者的医疗服务能力，购买心电监护仪16台，血液透析机5台，麻醉机1台，睡眠监测系统1套。

3．项目绩效

项目目标完成情况。全年救治门急诊患者35万人次，救治住院患者3.5万人，手术例数近8千例，血液透析患者1.8万人次，监测睡眠障碍患者30人次。受益群总满意度95%以上。

三、存在主要问题

财政投入力度不够，医院在医保、医药等的多重压力下，运营成本较高，运营面临困难重重。

四、相关措施建议

请求政府部门关注医院所面临的压力，加大财政投入力度，支持医院的发展，解决人民群众的健康需求。

附件3

2018年重大公共卫生支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

按照苍溪县财政局、卫计局有关文件要求，做好公共卫生工作，如传染病防治工作、慢性病防治工作等。选取数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标，采用定性和定量的评价方法。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年全面传染病防控形势严峻，规范处理了苍中校肺结核聚集性疫情，扩大覆盖面，对县中小学肺结核减免治疗，累计减免肺结核患者约500余人，对艾滋病患者减免治疗，减免约210人次。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据项目要求，解决公立医院看病难，看病贵的问题，满足人民群众的健康需求，提高医院的医疗服务能力。

2．项目管理

专项资金主要用于公共卫生项目，传染病救治、慢性病救治，保证专款专用。

3．项目绩效

项目目标完成情况。全年救治传染病门急诊患者1.2万人次，救治传染病住院患者600余人，减免肺结核筛查6500人次，呈阳性约325人，受益群总满意度95%以上。

三、存在主要问题

公共卫生项目有突发性特点，面对突发事件对医院承受能力是一种巨大的考验。

四、相关措施建议

加大突发应急管理工作，成立应急工作小组，制定应急工作程序，有条不紊地处理公共卫生事件。

第五部分 　　　 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表