目   录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2．负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3．负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4．负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5．负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6．负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7．统一管理县委机构编制委员会办公室。

8．负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县委农村基层组织建设工作领导小组的日常工作。

9．负责全县直属机关党建和老干部工作的指导、政策规划、组织协调和督促检查。

10．完成县委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况

一是扎实开展领导班子思想政治建设。二是全面加强领导班子和干部队伍建设。三是有序推进干部人事档案数字化工作。四是严格落实公务员管理和选调生工作。五是从严抓实干部监督工作。六是高标准完成干部教育培训工作。七是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极准备“不忘初心、牢记使命”主题教育。八是聚力抓实党员教育管理服务的信息化建设，规范党费管理使用工作。九是多措并举抓实基层党组织书记提能培训。十是持续完善以党组织为核心的新型基层治理体系。十一是持续深化党建扶贫工程助推脱贫攻坚。十二是扎实抓好抓党建促乡村振兴、扫黑除恶等工作。十三是抓实两新组织党建工作。十四是推动人才工作创新突破。十五是从严加强组织部门自身建设。

二、机构设置

中共苍溪县委组织部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计981.03万元。与2017年相比，收入增加174.17万元，增长21%，支出增加118.72万元，增长14.8%。主要变动原因是工作任务增加，工作人员增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计920.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入913.92万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入6.8万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计920.87万元，其中：基本支出442.15万元，占48%；项目支出471.91万元，占51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计981.03万元。与2017年相比，收入增加174.17万元，增长21%，支出增加118.72万元，增长14.8%。主要变动原因是工作任务增加，工作人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出914.08万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.61万元，增长5.98%。主要变动原因是工作任务增加，工作人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出914.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出853.7万元，占93%；社会保障和就业（类）支出34.1万元，占4%；医疗卫生支出13.14万元，占2%；住房保障支出13.14万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为914.08万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项）:支出决算为853.7万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.1万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.14万元，完成预算100%。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出442.16万元，其中：

人员经费213.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费229.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.46万元，完成预算94.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约，公务接待费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.46万元，占94.6%。具体情况如下：

公务接待费支出9.46万元，完成预算94.6%。公务接待费支出决算比2017年减少2.23万元，下降19%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约，公务接待费降低。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待146批次，934人次（不包括陪同人员），共计支出9.46万元，具体内容包括接待省市县有关部门来苍调研工作用餐等接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出6.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在部班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“组织工作专项业务经费””脱贫攻坚专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1．组织工作专项业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数471.76万元，执行数为471.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县组织工作高效有序开展，严格执行了中央和省市县委各项制度规定。

2．脱贫攻坚专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚工作高效有序进行。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			组织工作专项业务经费
预算单位			中共苍溪县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		471.76	执行数:	471.92
	其中-财政拨款:		471.76	其中-财政拨款:	471.92
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成省市县下达的组织工作任务			按质按量完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	打造党建示范点	打造党建示范点20个	打造党建示范点23个
			全县干部及党员干培训	培训8000余人次	培训8000余人次
			常态化开展“三同三进”暨班子分析调研活动，分析8名班子成员履职情况。开展乡镇党委书记结对帮带村（社区）党组织书记工作	年底前全面完成	年底已全面完成
			全覆盖开展驻村帮扶工作、干部作风纪律、村（社区）运行等工作督查督导	下乡开展驻村帮扶工作20次	下乡开展驻村帮扶工作20余次
		质量指标	打造党建示范点完成率	100%	100%
			全县干部及党员干培训完成率	100%	100%
			常态化开展“三同三进”暨班子分析调研活动，分析8名班子成员履职情况。开展乡镇党委书记结对帮带村（社区）党组织书记工作完成率	100%	100%
			全覆盖开展驻村帮扶工作、干部作风纪律、村（社区）运行等工作督查督导完成率	100%	100%
		时效指标	年底前全面完成	全面完成	已全面完成
	效益指标	社会效益	全县组织工作有序进行	有序进行	有序进行
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	99%	99%

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			脱贫攻坚专项经费
预算单位			中共苍溪县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		6.8	执行数:	6.8
	其中-财政拨款:		6.8	其中-财政拨款:	6.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成《脱贫攻坚》电视专题片制作；发放赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队队员待遇			已完成《脱贫攻坚》电视专题片的制作；已足额发放赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队队员一次性生活补助
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	制作《脱贫攻坚》电视专题片部数	1部	1部
			发放赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队队员补助	共计4.8万元	共计4.8万元
		质量指标	《脱贫攻坚》电视专题片质量标准	100%	100%
			发放赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队队员补助	共计4.8万元	共计4.8万元
		时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	展示脱贫攻坚成果，宣传脱贫攻坚政策	脱贫攻坚工作得到广泛认可	脱贫攻坚工作得到广泛认可
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	服务对象  满意度指标	群众满意度	98%	98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共苍溪县委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对组织工作专项业务项目、脱贫攻坚专项经费项目开展了绩效评价，《组织工作专项业务经费项目2018年绩效评价报告》、《脱贫攻坚专项经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

2018年，组织部机关运行经费支出229.01万元，比2017年减少90.36万元，下降28%。主要原因是单位管理加强，厉行节约。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

11．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12．文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1

中共苍溪县委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委组织部属一级预算行政单位。挂县委党建领导小组办公室（正科级）、县人才工作办公室（正科级）、县党员教育管理服务中心（正科级）、县“两新”组织党工委（正科级）、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室（副科级）、县委党代表联络办公室（股级）6个牌子

（二）机构职能。

中共苍溪县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。

（三）人员概况。

县委组织部行政编制25名。其中，部长1名，常务副部长1名（正科级），副部长2名（不含兼职），部务委员3名，机关党委书记1名，县委党建领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室按有关要求设置和配备干部。股级职数13名。机关工勤人员事业编制4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计920.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入913.92万元，99%；政府性基金预算财政拨款收入6.8万元，占1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计920.88万元，其中：基本支出442.16万元，占48%；项目支出478.72万元，占52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．预算报送时效。我部根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。

2．预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，部班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案；如果财政初审未通过，我们就根据财政所提意见，再次进行完善，直至通过县财政的审核，从而确保了我单位预算编报的高质量。

3．预算执行好。

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

（3）认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（二）专项预算管理。

在预算内确保组织工作用于全县党建工作、干部管理、干部档案管理、公务员管理、干部培训、干部监督等专项及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（三）结果应用情况。

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，及时对各股室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，县委组织部财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在部班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题。

组织工作任务艰巨，加之因为脱贫攻坚任务繁重，经费保障不够及时。

改进建议：

1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

2018年组织工作专项业务经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

分类打造城市、农村、机关、学校、医院、非公企业、“两新”组织等领域党建工作示范点23个；全覆盖开展村（社区）党组织书记培训，分类开展贫困村党组织书记、社区党组织书记、园区党组织书记、库区及其他党组织书记；选派优秀村（社区）党组织书记浙江三门县、广元市等地开展培训。开展党员教育培训，培育党员干部8000余人。开展优秀干部人才递进培养，配合市委组织部搞好市级优秀干部人才递进培养。常态化开展“三同三进”暨班子分析调研活动，分析8名班子成员履职情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

完成了全县的组织工作任务，服务对象满意度达到100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

2018年度组织工作专项业务经费支出合计471.92万元，资金执行率100%。

2．项目管理

严格按照上级相关文件要求对资金规范管理使用。

3．项目绩效

已严格按照上级相关文件要求对资金规范管理使用。

二、存在主要问题

组织工作任务艰巨，加之因为脱贫攻坚任务繁重，经费保障不够及时。

三、相关措施建议

1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件3

2018年脱贫攻坚专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

制作《脱贫攻坚》电视专题片1部，发放赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队队员补助4.8万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

展示了脱贫攻坚成果，宣传了脱贫攻坚政策，保障了全县赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队队员的补助，服务对象满意度达到100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

2018年度脱贫攻坚专项经费支出合计6.8万元，资金执行率100%。

2．项目管理

严格按照上级相关文件要求对资金规范管理使用。

3．项目绩效

赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队队员的一次性生活补助脱已全面发放到位，《脱贫攻坚》电视专题片已高效高质完成并受到一致好评。

三、存在主要问题

要进一步确保经费保障的及时性。

四、相关措施建议

1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表